月度計(jì)劃監(jiān)控流程(共6頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上東莞市*房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司編號(hào)：版號(hào)：A/0月度計(jì)劃監(jiān)控流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人專心-專注-專業(yè)月度計(jì)劃監(jiān)控流程1. 范圍本流程適用于月度部門(mén)計(jì)劃監(jiān)控。2. 控制目標(biāo)2.1控制目標(biāo)建立月度計(jì)劃監(jiān)控機(jī)制，為順利完成年度計(jì)劃做好基礎(chǔ)。3. 主要涉及崗位3.1流程所有者：人事行政部經(jīng)理/運(yùn)營(yíng)主管3.2相關(guān)崗位：各部門(mén)經(jīng)理、人事行政部運(yùn)營(yíng)主管4. 主要控制點(diǎn)4.1各部門(mén)經(jīng)理是否按照已定月計(jì)劃的時(shí)間表執(zhí)行相關(guān)任務(wù)，在月底總結(jié)本月計(jì)劃的執(zhí)行情況形成自我評(píng)估報(bào)告，提交給人事行政部運(yùn)營(yíng)主管。如月底未收到評(píng)估報(bào)告，運(yùn)營(yíng)主管督促相關(guān)部門(mén)

2、經(jīng)理提交。運(yùn)營(yíng)主管負(fù)責(zé)檢查評(píng)估報(bào)告撰寫(xiě)是否完整，對(duì)不完整的報(bào)告有權(quán)退回要求補(bǔ)充，被退回的報(bào)告應(yīng)于三日內(nèi)補(bǔ)充完整。4.2運(yùn)營(yíng)主管負(fù)責(zé)在公司月例會(huì)前匯總完畢各部門(mén)的評(píng)估報(bào)告，并提交給公司高層、各部門(mén)經(jīng)理。4.3月例會(huì)后各部門(mén)針對(duì)上月未完成的計(jì)劃及時(shí)補(bǔ)救改善，修改原定的下月計(jì)劃。受影響的其它部門(mén)對(duì)下月計(jì)劃也隨之作相應(yīng)調(diào)整。 步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1.執(zhí)行計(jì)劃1.1按照已定月度計(jì)劃的時(shí)間表執(zhí)行相關(guān)任務(wù)部門(mén)經(jīng)理2.自我評(píng)估2.1總結(jié)本月計(jì)劃的執(zhí)行情況，包括完成情況、未完成任務(wù)及未完成原因，對(duì)下月計(jì)劃的影響2.2在月底形成書(shū)面報(bào)告，交人事行政部運(yùn)營(yíng)主管部門(mén)經(jīng)理自我評(píng)估報(bào)告3.記錄匯總各部門(mén)評(píng)估報(bào)告3.1督促收

3、集各部門(mén)形成的執(zhí)行計(jì)劃自我評(píng)估報(bào)告3.2整理記錄各部門(mén)的自我評(píng)估報(bào)告人事行政部運(yùn)營(yíng)主管匯總評(píng)估報(bào)告4.進(jìn)行月例會(huì)4.1公司高層、各部門(mén)經(jīng)理、人事行政部運(yùn)營(yíng)主管參加會(huì)議4.2人事行政部運(yùn)營(yíng)主管于會(huì)前2日將匯總評(píng)估報(bào)告發(fā)放給參會(huì)人員4.3 會(huì)中溝通計(jì)劃情況5.補(bǔ)救改善，修改下月計(jì)劃5.1未完成目標(biāo)應(yīng)迅速制定補(bǔ)救計(jì)劃5.2受影響的其它部門(mén)對(duì)本部門(mén)計(jì)劃作相應(yīng)調(diào)整部門(mén)經(jīng)理新的下月計(jì)劃5. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門(mén)/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門(mén)/人員提交時(shí)限/頻率月度計(jì)劃部門(mén)經(jīng)理本月部門(mén)的工作任務(wù)1公司高層人事行政部運(yùn)營(yíng)主管上月底計(jì)劃執(zhí)行評(píng)估報(bào)告部門(mén)經(jīng)理計(jì)劃的執(zhí)行情況，包括完成情況、未完成任務(wù)及

4、未完成原因，對(duì)下月計(jì)劃的影響1人事行政部運(yùn)營(yíng)主管每月底會(huì)議紀(jì)要人事行政部運(yùn)營(yíng)主管各部門(mén)上計(jì)劃執(zhí)行情況，下月計(jì)劃安排1與會(huì)人員辦公會(huì)后兩日內(nèi) 年 月工作計(jì)劃及評(píng)估表部門(mén)： 填寫(xiě)日期： 分管總經(jīng)理簽字：序號(hào)工作內(nèi)容達(dá)到目標(biāo)完成日期責(zé)任人上道工序及要求完成時(shí)間配合部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字進(jìn)展情況自我評(píng)估結(jié)果評(píng)價(jià)部門(mén)評(píng)估結(jié)果上級(jí)評(píng)估結(jié)果完成情況未完成原因說(shuō)明YESNO計(jì)劃內(nèi)任務(wù)計(jì)劃1（一級(jí)管理目標(biāo)：本月計(jì)劃中反映實(shí)體工程進(jìn)度的計(jì)劃/非項(xiàng)目部門(mén)配合項(xiàng)目的計(jì)劃/主要工作計(jì)劃）1 234計(jì)劃2（一級(jí)管理目標(biāo)：公司會(huì)議議定的明確要求本月完成的事項(xiàng)）12計(jì)劃3（二級(jí)管理目標(biāo)：其它不屬于反映實(shí)體工程進(jìn)度的計(jì)劃/次要工作計(jì)

5、劃）1 2計(jì)劃外任務(wù)12月度綜述 一、月度重點(diǎn)工作說(shuō)明：1、重點(diǎn)工作：2、存在問(wèn)題：3、改進(jìn)措施：二、需配合及支持事項(xiàng)：三、其他： 部門(mén)經(jīng)理： 日期：完成情況評(píng)述一、 綜合評(píng)價(jià)（工程技術(shù)部對(duì)項(xiàng)目部評(píng)價(jià)：預(yù)警、質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等的說(shuō)明/總辦對(duì)非項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)：計(jì)劃完成進(jìn)度及完成質(zhì)量說(shuō)明，強(qiáng)項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目的配合說(shuō)明）二、 其他填寫(xiě)說(shuō)明：1.完成情況評(píng)述：項(xiàng)目部:由項(xiàng)目部經(jīng)理每月5日前完成對(duì)各項(xiàng)目部計(jì)劃完成的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合項(xiàng)目部項(xiàng)目管理人員的經(jīng)驗(yàn)做到事前預(yù)警、事中監(jiān)控。非項(xiàng)目部:由運(yùn)營(yíng)主管每月5日前對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行評(píng)估。2.每月月末各部門(mén)在陰影部分填寫(xiě)計(jì)劃內(nèi)任務(wù)內(nèi)容即下個(gè)月的工作計(jì)劃，并于28日前報(bào)總辦。3.此表月末須以電子打印稿的形式（相關(guān)