月度計劃監(jiān)控流程(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上東莞市*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司編號：版號：A/0月度計劃監(jiān)控流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人專心-專注-專業(yè)月度計劃監(jiān)控流程1. 范圍本流程適用于月度部門計劃監(jiān)控。2. 控制目標2.1控制目標建立月度計劃監(jiān)控機制，為順利完成年度計劃做好基礎(chǔ)。3. 主要涉及崗位3.1流程所有者：人事行政部經(jīng)理/運營主管3.2相關(guān)崗位：各部門經(jīng)理、人事行政部運營主管4. 主要控制點4.1各部門經(jīng)理是否按照已定月計劃的時間表執(zhí)行相關(guān)任務(wù)，在月底總結(jié)本月計劃的執(zhí)行情況形成自我評估報告，提交給人事行政部運營主管。如月底未收到評估報告，運營主管督促相關(guān)部門

2、經(jīng)理提交。運營主管負責(zé)檢查評估報告撰寫是否完整，對不完整的報告有權(quán)退回要求補充，被退回的報告應(yīng)于三日內(nèi)補充完整。4.2運營主管負責(zé)在公司月例會前匯總完畢各部門的評估報告，并提交給公司高層、各部門經(jīng)理。4.3月例會后各部門針對上月未完成的計劃及時補救改善，修改原定的下月計劃。受影響的其它部門對下月計劃也隨之作相應(yīng)調(diào)整。 步驟說明負責(zé)人輸出1.執(zhí)行計劃1.1按照已定月度計劃的時間表執(zhí)行相關(guān)任務(wù)部門經(jīng)理2.自我評估2.1總結(jié)本月計劃的執(zhí)行情況，包括完成情況、未完成任務(wù)及未完成原因，對下月計劃的影響2.2在月底形成書面報告，交人事行政部運營主管部門經(jīng)理自我評估報告3.記錄匯總各部門評估報告3.1督促收

3、集各部門形成的執(zhí)行計劃自我評估報告3.2整理記錄各部門的自我評估報告人事行政部運營主管匯總評估報告4.進行月例會4.1公司高層、各部門經(jīng)理、人事行政部運營主管參加會議4.2人事行政部運營主管于會前2日將匯總評估報告發(fā)放給參會人員4.3 會中溝通計劃情況5.補救改善，修改下月計劃5.1未完成目標應(yīng)迅速制定補救計劃5.2受影響的其它部門對本部門計劃作相應(yīng)調(diào)整部門經(jīng)理新的下月計劃5. 主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率月度計劃部門經(jīng)理本月部門的工作任務(wù)1公司高層人事行政部運營主管上月底計劃執(zhí)行評估報告部門經(jīng)理計劃的執(zhí)行情況，包括完成情況、未完成任務(wù)及

4、未完成原因，對下月計劃的影響1人事行政部運營主管每月底會議紀要人事行政部運營主管各部門上計劃執(zhí)行情況，下月計劃安排1與會人員辦公會后兩日內(nèi) 年 月工作計劃及評估表部門： 填寫日期： 分管總經(jīng)理簽字：序號工作內(nèi)容達到目標完成日期責(zé)任人上道工序及要求完成時間配合部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字進展情況自我評估結(jié)果評價部門評估結(jié)果上級評估結(jié)果完成情況未完成原因說明YESNO計劃內(nèi)任務(wù)計劃1（一級管理目標：本月計劃中反映實體工程進度的計劃/非項目部門配合項目的計劃/主要工作計劃）1 234計劃2（一級管理目標：公司會議議定的明確要求本月完成的事項）12計劃3（二級管理目標：其它不屬于反映實體工程進度的計劃/次要工作計

5、劃）1 2計劃外任務(wù)12月度綜述 一、月度重點工作說明：1、重點工作：2、存在問題：3、改進措施：二、需配合及支持事項：三、其他： 部門經(jīng)理： 日期：完成情況評述一、 綜合評價（工程技術(shù)部對項目部評價：預(yù)警、質(zhì)量、進度、安全文明等的說明/總辦對非項目部門評價：計劃完成進度及完成質(zhì)量說明，強項目相關(guān)部門對項目的配合說明）二、 其他填寫說明：1.完成情況評述：項目部:由項目部經(jīng)理每月5日前完成對各項目部計劃完成的質(zhì)量進行評估，結(jié)合項目部項目管理人員的經(jīng)驗做到事前預(yù)警、事中監(jiān)控。非項目部:由運營主管每月5日前對計劃完成情況進行評估。2.每月月末各部門在陰影部分填寫計劃內(nèi)任務(wù)內(nèi)容即下個月的工作計劃，并于28日前報總辦。3.此表月末須以電子打印稿的形式（相關(guān)