華東區(qū)資訊設(shè)備及耗材相關(guān)規(guī)范

1、2016年版年版華東區(qū)資訊設(shè)備及耗材相關(guān)規(guī)范華東區(qū)資訊設(shè)備及耗材相關(guān)規(guī)范Page 2LOGO一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范1 1、簽呈：滿足以下任一條件必需填寫簽呈。、簽呈：滿足以下任一條件必需填寫簽呈。 1）分店如需內(nèi)部轉(zhuǎn)貨資訊設(shè)備（例：筆記本電腦等）； 2）分店凡是與視頻監(jiān)控相關(guān)的設(shè)備及改造； 3）分店財(cái)務(wù)專用電腦及專用打印機(jī)（需先傳至總部財(cái)務(wù)總會計(jì)長簽字）； 4）分店需請購資訊標(biāo)配以外的設(shè)備（不論金額）； 5）設(shè)備或零星工程的總金額超（含）3000元以上。 * 如是需在線上采購的，只需寫明貨號、品名、數(shù)量即可。2 2、營運(yùn)設(shè)備下單申請表：適用線上的下單品項(xiàng)（指營運(yùn)設(shè)備或

2、耗材系統(tǒng)、營運(yùn)設(shè)備下單申請表：適用線上的下單品項(xiàng)（指營運(yùn)設(shè)備或耗材系統(tǒng)) ) 。3 3、分店請購單（或門店自行要求的其他表單）：適用分店線下零星采購的地采品項(xiàng)。、分店請購單（或門店自行要求的其他表單）：適用分店線下零星采購的地采品項(xiàng)。 1）需附 2 家以上不同地采廠商的報(bào)價(jià)單（必需有廠商蓋章）； 2）如是網(wǎng)上詢價(jià)（例如京東、飛牛等），則需提供同一天詢價(jià)的截圖（需寫明詢價(jià) 日期、電商名稱），也必需有2家以上。 3）需門店自行留存，資訊專員巡檢時(shí)需核查。4 4、設(shè)備維修單：大潤發(fā)制式版本，需有廠商蓋章并相關(guān)欄位填寫清楚。、設(shè)備維修單：大潤發(fā)制式版本，需有廠商蓋章并相關(guān)欄位填寫清楚。 （詳見附件一樣

3、表）Page 3LOGO一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范5 5、零星工程報(bào)價(jià)單（含預(yù)算及竣工）：用于老店零星工程，需有廠商蓋章。、零星工程報(bào)價(jià)單（含預(yù)算及竣工）：用于老店零星工程，需有廠商蓋章。 1）預(yù)算報(bào)價(jià)單：相關(guān)人員簽核后必需及時(shí)在設(shè)備系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行下單； 2）竣工報(bào)價(jià)單：必需有相關(guān)人員簽核，同時(shí)需確認(rèn)與預(yù)算報(bào)價(jià)單是否一致。 *如竣工單金額超出預(yù)算單，則分店針對超出部分在系統(tǒng)內(nèi)做補(bǔ)單并在“事項(xiàng)說 明”欄位中注明“此為訂單號*的超出項(xiàng)目”； *如竣工單金額低于預(yù)算單，則分店根據(jù)實(shí)際收貨情況進(jìn)行收貨動作。 3）如遇特殊情況，預(yù)算報(bào)價(jià)單未超3000元，竣工結(jié)算時(shí)超3000元的則需補(bǔ)簽

4、呈。 （詳見附件三樣版） * * 以上表單簽呈流程：以上表單簽呈流程： 1000 1000元以下，需有資訊專員、門店店總簽核；元以下，需有資訊專員、門店店總簽核； 1000 3000 1000 3000元之間，需有資訊專員、店總、總部分店組經(jīng)理簽核；元之間，需有資訊專員、店總、總部分店組經(jīng)理簽核； 3000 3000元以上，需有資訊專員、店總、總部資訊總經(jīng)理簽核。元以上，需有資訊專員、店總、總部資訊總經(jīng)理簽核。Page 4LOGO一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范6 6、報(bào)廢單：大潤發(fā)制式版本，需填寫固定資產(chǎn)編號或報(bào)廢數(shù)量。、報(bào)廢單：大潤發(fā)制式版本，需填寫固定資產(chǎn)編號或報(bào)廢數(shù)量。

5、 如是相同設(shè)備需批量報(bào)廢（2件以上），則只需填寫一份報(bào)廢單，但一定要寫明報(bào)廢數(shù)量。（詳見附件二樣表）7 7、新增：零星采購、新增：零星采購/ /耗材品質(zhì)驗(yàn)收單：用于分店零星采購配件或耗材的品質(zhì)驗(yàn)收。耗材品質(zhì)驗(yàn)收單：用于分店零星采購配件或耗材的品質(zhì)驗(yàn)收。 1）訂單號：如是系統(tǒng)內(nèi)下單，需填寫對應(yīng)訂單號；如是線下零星采購，則寫明 “線下購買”。 2）購買廠商：如是系統(tǒng)內(nèi)下單的，則需填寫廠編及廠商名稱；如是線下零星采購 則填寫購買廠商名稱，例如飛牛網(wǎng)購買，則寫“飛牛網(wǎng)”即可。 3）品名：如是系統(tǒng)下單，同一張訂單上超（含）5個(gè)品項(xiàng)，只需寫大概的即可（例 如各種規(guī)格貨架卡，“品名”中寫大藍(lán)、小黃貨架卡等）

6、；如是5個(gè)品項(xiàng) 以內(nèi)或是線下零星采購，則需寫明各個(gè)品項(xiàng)。 4）購買數(shù)量：如是系統(tǒng)下單且超（含）5個(gè)品項(xiàng)，只要寫一個(gè)總數(shù)即可（參照系統(tǒng) 內(nèi)該貨號的單位來計(jì)算）；如是5個(gè)品項(xiàng)以內(nèi)或是線下零星采購，則 需寫明各個(gè)品項(xiàng)的數(shù)量。 5） 此表單可在收貨時(shí)與收貨單一并交相關(guān)人員簽核（參照三方會點(diǎn)），無需總部 簽核。（詳見附件四樣表）Page 5LOGO二、資訊耗材線上訂購等相關(guān)規(guī)范二、資訊耗材線上訂購等相關(guān)規(guī)范1 1、請購：按照資訊規(guī)范進(jìn)行申請，由店總簽字確認(rèn)；、請購：按照資訊規(guī)范進(jìn)行申請，由店總簽字確認(rèn)；2 2、下單：由分店、下單：由分店EDPEDP同仁參照已簽核的請購單進(jìn)行下單；同仁參照已簽核的請購單進(jìn)

7、行下單；3 3、收貨：根據(jù)廠商提供的制式送貨單（即大潤發(fā)制式訂單）完成三方會點(diǎn)后交由倉、收貨：根據(jù)廠商提供的制式送貨單（即大潤發(fā)制式訂單）完成三方會點(diǎn)后交由倉 管做收貨確認(rèn)。管做收貨確認(rèn)。4 4、品質(zhì)驗(yàn)收：、品質(zhì)驗(yàn)收：EDPEDP收到貨物后需檢查品質(zhì)是否良好并填寫耗材品質(zhì)驗(yàn)收單，填寫要收到貨物后需檢查品質(zhì)是否良好并填寫耗材品質(zhì)驗(yàn)收單，填寫要 求參照求參照“門店相關(guān)表單簽核規(guī)范門店相關(guān)表單簽核規(guī)范”中第中第7 7條。條。 * * 此單門店此單門店EDPEDP自行留存，資訊專員巡店時(shí)需檢查。自行留存，資訊專員巡店時(shí)需檢查。Page 6LOGO三、資訊設(shè)備及零星工程線上訂購相關(guān)規(guī)范三、資訊設(shè)備及零星

8、工程線上訂購相關(guān)規(guī)范1 1、請購：分店根據(jù)實(shí)際需求然后參照、請購：分店根據(jù)實(shí)際需求然后參照“一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范一、門店相關(guān)表單簽核規(guī)范”中相關(guān)條中相關(guān)條 款來填單申請并簽核至相關(guān)人員?？顏硖顔紊暾埐⒑灪酥料嚓P(guān)人員。2 2、下單：分店、下單：分店EDPEDP根據(jù)已簽核完畢的表單在線上進(jìn)行下單動作。根據(jù)已簽核完畢的表單在線上進(jìn)行下單動作。 1）如是網(wǎng)線類的，則需在“安裝差旅費(fèi)”欄位中輸入運(yùn)費(fèi)總金額； 2）如是零星工程類的，則需在“安裝差旅費(fèi)”欄位中輸入設(shè)備系統(tǒng)內(nèi)無貨號 品項(xiàng)的總金額。例如：輔材、稅收、人工費(fèi)等。3 3、收貨：根據(jù)廠商提供的制式送貨單（即大潤發(fā)制式訂單）完成三方會點(diǎn)后交由、收貨

9、：根據(jù)廠商提供的制式送貨單（即大潤發(fā)制式訂單）完成三方會點(diǎn)后交由倉管做收貨確認(rèn)。倉管做收貨確認(rèn)。4 4、品質(zhì)驗(yàn)收：分店、品質(zhì)驗(yàn)收：分店EDPEDP主管在做品質(zhì)驗(yàn)收前一定要先確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)的收貨數(shù)量與實(shí)際主管在做品質(zhì)驗(yàn)收前一定要先確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)的收貨數(shù)量與實(shí)際收貨數(shù)量是否一致。系統(tǒng)內(nèi)一旦做了品質(zhì)驗(yàn)收，則倉管無法再做收貨更正。收貨數(shù)量是否一致。系統(tǒng)內(nèi)一旦做了品質(zhì)驗(yàn)收，則倉管無法再做收貨更正。 *分店EDP主管需在倉管完成系統(tǒng)內(nèi)收貨動作后的10天內(nèi)完成品質(zhì)驗(yàn)收并需通 知客服經(jīng)理、店總協(xié)助完成品質(zhì)驗(yàn)收動作。Page 7LOGO四、線上訂單的注意事項(xiàng)四、線上訂單的注意事項(xiàng)1 1、一張訂單只可做一次收貨動作一張訂

10、單只可做一次收貨動作，如該訂單中有品項(xiàng)尚未收到，則該品項(xiàng)收貨，如該訂單中有品項(xiàng)尚未收到，則該品項(xiàng)收貨數(shù)量為數(shù)量為0 0。如分店后期還是需要購買則重新下訂單，不可做空收動作。如分店后期還是需要購買則重新下訂單，不可做空收動作。2 2、當(dāng)班同仁需在、當(dāng)班同仁需在下班前檢查系統(tǒng)內(nèi)當(dāng)日訂單的收貨數(shù)量與實(shí)際是否相符下班前檢查系統(tǒng)內(nèi)當(dāng)日訂單的收貨數(shù)量與實(shí)際是否相符。如有。如有異常，則需及時(shí)通知倉管做收貨更正。異常，則需及時(shí)通知倉管做收貨更正。3 3、如一張訂單內(nèi)的品項(xiàng)，倉管已做收貨動作后再將收貨數(shù)量全部更正為、如一張訂單內(nèi)的品項(xiàng)，倉管已做收貨動作后再將收貨數(shù)量全部更正為0 0，待，待日結(jié)后則該訂單狀態(tài)為日

11、結(jié)后則該訂單狀態(tài)為“作廢作廢”！分店無法再做收貨動作。！分店無法再做收貨動作。4 4、凡是已生成的線上訂單，、凡是已生成的線上訂單，如分店要求刪除訂單必需先報(bào)備資訊專員如分店要求刪除訂單必需先報(bào)備資訊專員，由資訊，由資訊專員統(tǒng)一報(bào)備至總部處理。專員統(tǒng)一報(bào)備至總部處理。5 5、如分店需線上調(diào)整訂單中的安裝差旅費(fèi)金額，需提供已簽核完畢的竣工結(jié)算、如分店需線上調(diào)整訂單中的安裝差旅費(fèi)金額，需提供已簽核完畢的竣工結(jié)算單，并在此單上注明對應(yīng)訂單號及差異金額，然后報(bào)備至相關(guān)資訊專員處。單，并在此單上注明對應(yīng)訂單號及差異金額，然后報(bào)備至相關(guān)資訊專員處。由資訊專員確認(rèn)后統(tǒng)一發(fā)送至資訊助理進(jìn)行處理。由資訊專員確認(rèn)后統(tǒng)一發(fā)送至資訊助理進(jìn)行處理。Page 8LOGO五、其他注意事項(xiàng)五、其他注意事項(xiàng)ITIT作業(yè)申請單：作業(yè)申請單： 凡是分店提出的凡是分店提出的ITIT作業(yè)需求單，必需先傳至總部相應(yīng)職能部門簽核，然后由該作業(yè)需求單，必需先傳至總部相應(yīng)