QC080000關(guān)鍵過(guò)程識(shí)別控制程序

1、QC080000關(guān)鍵過(guò)程識(shí)別控制程序1.0目的 明確RoHS關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別、確認(rèn)和控制辦法，證實(shí)這些工序?qū)崿F(xiàn)所策劃的能力，確保生產(chǎn)和過(guò)程的有效性。2.0適用范圍適用于公司大范圍內(nèi)RoHS關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別、確認(rèn)和控制。3.0職責(zé) 3.1技術(shù)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、制箔部、制液部、物管組負(fù)責(zé)RoHS關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別和確認(rèn)； 3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)RoHS關(guān)鍵過(guò)程的控制方法與準(zhǔn)則； 3.3制箔部、制液部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)RoHS關(guān)鍵工序設(shè)備和對(duì)應(yīng)人員資格的鑒定； 3.4行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)RoHS關(guān)鍵過(guò)程人員的培訓(xùn)及資格鑒定； 3.5技術(shù)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商RoHS關(guān)聯(lián)工作的督導(dǎo)與跟蹤； 3.6市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與客戶間

2、溝通RoHS要求相關(guān)工作； 3.7相關(guān)部門(mén)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)記錄并保存。4.0定義 RoHS關(guān)鍵過(guò)程：指影響實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品RoHS質(zhì)量特性值和質(zhì)量要求的過(guò)程和階段。5.0 RoHS關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別與范圍 5.1RoHS關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別 5.1.1過(guò)程的識(shí)別原則：直接或間接對(duì)產(chǎn)品造成禁用環(huán)境物質(zhì)污染的過(guò)程或活動(dòng)都屬關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別對(duì)象，廣義的過(guò)程包括外部供應(yīng)商、客戶的生產(chǎn)活動(dòng)及公司內(nèi)部的生產(chǎn)活動(dòng)。 5.1.2本公司識(shí)別RoHS關(guān)鍵過(guò)程為采購(gòu)、生產(chǎn)、包裝、儲(chǔ)存過(guò)程，并以進(jìn)料、制液、制箔、分切、物管組等生產(chǎn)過(guò)程為管控對(duì)象，設(shè)立質(zhì)量控制活動(dòng)。 5.1.3原輔材料的風(fēng)險(xiǎn)度分類(lèi)識(shí)別 5.1.3.1 A類(lèi)高度風(fēng)險(xiǎn)物料：物料直

3、接與產(chǎn)品有關(guān)系，是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類(lèi)： a）直接物料，如：陰極銅； b）需參與生產(chǎn)成為產(chǎn)品的組成部分的非直接物料，如：硫酸鋅、硫酸鎳、纖維素等； 5.1.3.2 B類(lèi)中等風(fēng)險(xiǎn)物料：與產(chǎn)品間接的有關(guān)系，但不是產(chǎn)品的組成部分，又分兩類(lèi)： a）化學(xué)品，如：硫酸、膠原蛋白等； b）需與產(chǎn)品一起交客戶的包裝材料，如纏繞膜、紙管、膠帶等； 5.1.3.3 C類(lèi)低風(fēng)險(xiǎn)物料：與產(chǎn)品有接觸，不是產(chǎn)品的組成部分的工具、制具，如：生產(chǎn)機(jī)組軸輥、分切刀片、手套等。 5.1.4對(duì)廠內(nèi)和廠外既定RoHS不合格品的管控，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境物質(zhì)管控程序、不合格品控制程序、糾正與預(yù)防措施控制程序和供應(yīng)商評(píng)審和采購(gòu)控制程序。6.

4、0 工作流程及控制要點(diǎn) 6.1 RoHS關(guān)鍵過(guò)程控制 6.1.1本公司加工過(guò)程按質(zhì)量管控范圍外延原則，設(shè)置外部（供應(yīng)商）和內(nèi)部控制點(diǎn)加以控 制。 6.1.2技術(shù)部負(fù)責(zé)組織工程部、品質(zhì)部、制液部、制箔部、采購(gòu)部、物管組等部門(mén)編制RoHS關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表，并按RoHS關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等有關(guān)工藝文件。 6.1.3設(shè)備部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)按RoHS關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表編制相關(guān)設(shè)備管理表、設(shè)備點(diǎn)檢表等設(shè)備管理文件，品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、量檢具周期檢定記錄表等文件，并確實(shí)按文件要求執(zhí)行。 6.1.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)按RoHS關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表編制針對(duì)本公司原輔材料供應(yīng)商的管理文件和要求，涉及對(duì)供應(yīng)商的RoHS管控

5、過(guò)程及能力、RoHS合格證明的提交和提交周期、RoHS對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求及RoHS合格保證等，并要求供應(yīng)商提交樣品和樣品承認(rèn)書(shū)； 6.1.5品質(zhì)部、制液部、制箔部、物管組關(guān)聯(lián)到產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)及其控制。品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料的RoHS合格性進(jìn)行鑒定，必要時(shí)委外SGS等機(jī)構(gòu)測(cè)試。同時(shí)對(duì)分切過(guò)程中產(chǎn)品的包裝質(zhì)量予以保證，避免其他污染源造成間接的產(chǎn)品污染，而引起RoHS要求不達(dá)標(biāo)。制液部對(duì)生產(chǎn)中使用的陰極銅、硫酸及其他化學(xué)藥品、添加劑等嚴(yán)格控制，沒(méi)有RoHS鑒定合格證明拒絕使用，；物管組負(fù)責(zé)按要求做好對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)存分類(lèi)。 6.1.6各相關(guān)部門(mén)按照有關(guān)可追溯性和批次管理的要求，建立流程卡和相關(guān)記錄并予以保存，確保其

6、可追溯性，所有記錄保存不低于3年。 6.1.7工程部和制液、制箔部對(duì)委外維修后的設(shè)備（直接或間接接觸到銅箔）必須進(jìn)行清洗清潔，避免造成間接污染，并做好記錄，記錄保存不低于3年。 6.1.8行政部負(fù)責(zé)牽頭對(duì)所有關(guān)聯(lián)人員進(jìn)行RoHS管理知識(shí)培訓(xùn)，并要求相關(guān)部門(mén)對(duì)部屬人員進(jìn)行培訓(xùn)和監(jiān)督，確保人員知識(shí)儲(chǔ)備足夠，當(dāng)人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)應(yīng)立即做好相關(guān)跟蹤培訓(xùn)工作,并做好記錄。 6.1.9市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與客戶端保持RoHS工作的溝通，若發(fā)生異常，必須第一時(shí)間按與顧客有關(guān)過(guò)控制程序處理。6.2 RoHS關(guān)鍵過(guò)程管理 6.2.1由技術(shù)部不定期檢查RoHS關(guān)鍵過(guò)程設(shè)計(jì)資料、工藝文件、執(zhí)行情況、執(zhí)行人員等是否符合規(guī)定要求；

7、6.2.2由品質(zhì)部不定期檢查RoHS關(guān)鍵過(guò)程的工藝條件、過(guò)程記錄和質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等的登記情況，發(fā)現(xiàn)不符合立即按環(huán)境物質(zhì)控制程序、不合格品控制程序及糾正與預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。 6.2.3技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控和審批RoHS關(guān)鍵過(guò)程中的相關(guān)變更及確認(rèn)工作，并做好必要的變更與確認(rèn)記錄。7.0 相關(guān)文件7.1 環(huán)境物質(zhì)控制程序7.2 不合格品控制程序7.3 糾正與預(yù)防措施控制程序7.4 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序8.0 相關(guān)記錄8.1 RoHS關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表8.2 樣品承認(rèn)書(shū)8.參考文件： 8.1 DXC-GM-001綠色管理手冊(cè) 8.2 DXC-QP-020內(nèi)部審核程序9. 記錄： 本程序中所有的表格及記錄均需

8、在相關(guān)部門(mén)保存三年以上。附件： RoHS標(biāo)貼的相關(guān)要求標(biāo)貼 產(chǎn)品 符合RoHS 的產(chǎn)品必須可以清楚分辨 歐盟有關(guān)當(dāng)局會(huì)在海關(guān)以及我們客戶在歐盟的零售店檢驗(yàn)貨品。追查我們產(chǎn)品的原產(chǎn)地以及零件會(huì)成為檢驗(yàn)的一部份。產(chǎn)品 (技術(shù)標(biāo)貼 / 銘牌以及包裝)生產(chǎn)日期碼 該格式與我們WEEE的要求很相似。生產(chǎn)日期碼開(kāi)頭是 R 然后是兩位數(shù)年份, 及后是 W 再加兩位數(shù)生產(chǎn)的月歷周。月歷周是要清楚明白，W01代表生產(chǎn)是在一月份第一個(gè)月歷周進(jìn)行，而W02代表生產(chǎn)是在一月份第二個(gè)月歷周進(jìn)行，如此類(lèi)推。 例子: R06W15 ( R = 符合RoHS; 06 = 生產(chǎn)年份是 2006年; W15 = 月歷第15周 )

9、注意: 這標(biāo)記要求基于現(xiàn)有識(shí)別流水號(hào)以及定單號(hào)的指示而附加。這個(gè)要求對(duì)于DXC以及DXC的零部件供應(yīng)商、OEM廠商都適用。標(biāo)貼 - 運(yùn)輸用外箱1、供應(yīng)商來(lái)料RoHS標(biāo)貼格式標(biāo)貼要求：綠色底，黑色字字體要求：Arial 粗體,字大?。捍笥?4pt標(biāo)貼尺寸：直徑不小于2 cm所有來(lái)料包裝包括外包裝及內(nèi)包裝上，必須要有此標(biāo)示ÖRoHS2、自制物料周轉(zhuǎn)箱箱上RoHS標(biāo)貼格式標(biāo)貼要求：綠色底，黑色字字體要求：Arial 粗體,字大?。捍笥?4pt標(biāo)貼尺寸：直徑不小于2 x 4 cmÖ RoHS 3、DXC出貨外箱 / 運(yùn)輸用外箱l 依照客戶的要求l 如沒(méi)有要求，因我們的產(chǎn)品運(yùn)輸時(shí)只用

10、彩盒(沒(méi)有外箱)及沒(méi)有用保鮮膠紙封住(例如:直接使用彩盒放進(jìn)貨柜),則無(wú)須貼上RoHS 標(biāo)記。每一個(gè)外箱(或用保鮮膠紙封住) 必須要貼上以下標(biāo)記:（如左圖）(字體: Arial 粗體,字大小: 100pt)此標(biāo)記須貼在任何2個(gè)相近面以及不可遮住其他訊息 / 標(biāo)記l 如果有以下情況，標(biāo)記方法如下：如果產(chǎn)品運(yùn)輸時(shí)只用彩盒 (沒(méi)有外箱)， 并用保鮮膠紙封住， 請(qǐng)依照彩圖貼上標(biāo)記(必須貼在保鮮膠紙上，標(biāo)記要求同上)(參考左邊附圖)4、 貨倉(cāng)RoHS物料擺放區(qū)標(biāo)示及隔離方法RoHS物料區(qū) 相關(guān)要求：1） 標(biāo)示要求：DXC黃（色）底牌，DXC藍(lán)（色）字，尺寸不小于24 x 45cm；所有物料區(qū)須懸掛。 2）貨倉(cāng)需規(guī)劃好擺放區(qū)域，各區(qū)間須明顯區(qū)別ROHS與非ROHS物料； 3）視物料及場(chǎng)地情況，也可采用下述立牌標(biāo)示。尺寸不小于20 x 30cm；4）用于盛裝自制物料的包裝單位，包括紙箱、膠盆、膠袋等，在完成一次周轉(zhuǎn)之后，物料識(shí)別卡上的RoHS標(biāo)貼必須馬上撕掉，防止產(chǎn)生混裝及誤用。RoHS物料區(qū)5、 生產(chǎn)區(qū)RoHS標(biāo)示RoHS生產(chǎn)區(qū)相關(guān)要求：1）標(biāo)示要求：DXC黃（色）底牌，DXC藍(lán)（色）字，尺寸不小于24 x 45cm；所有ROHS生產(chǎn)區(qū)須懸掛。 2） RoHS