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1、內(nèi)部審計工作流程圖（范例一）集團內(nèi)控部審計小組全體成員審計小組組長審計小組全體成員審計小組全體成員審計小組組長內(nèi)部審計工作流程圖（范例二）審計作業(yè)內(nèi)部審計工作流程圖（范例三）審計部審計作業(yè)流程圖審計郡審計丄作組審計調(diào)查審計準備年度審計工柞計劃罪定雖計項目、方式成立審計工作組初歩審計工作后案審計實施審計發(fā)現(xiàn)、結(jié)論內(nèi)部控制評松審計報告審計報告審計訣定用計報皆初輻審計檔孰審計筑計后續(xù)審計審計訣定執(zhí)行內(nèi)部審計審計管理內(nèi)部審計工作流程圖（范例四）股份公司內(nèi)部控制一級流程圖組織控制擾枳控制投資鳳險控樹 J超產(chǎn)控制控怕標蜒金揑制輸入采吃業(yè)務(wù)控制內(nèi)部控制生產(chǎn)運營挖制年售業(yè)箝控制法律法規(guī)制度控制信忌菅理揑制績效

2、控制措施方黑分析寫因?qū)徲嬁刂茻o偏差偏差實經(jīng)際與活目功全過否程在偏差來自中國會計視野網(wǎng)友水落:內(nèi)部申計流程圖（示例）審計執(zhí)行主管CCAE）審計項目組文檔審計階段審計開始確定審計對象*制定審計計劃審計進場（首次）會議H審薪瞬審計通知審計通知書會議記錄或紀要討論并評價11初歩調(diào)查和11宙計工作庶稿!控制風險1115制鳳險評價中 k 1 亠 I 冋制定審計方案討論并評價叩1交易【測試、審計訪i瓶11審十戸方談記象11重大審計發(fā)現(xiàn)叩11審勺h總結(jié)等現(xiàn)場工作1 I-工作底創(chuàng);實地調(diào)査階段檢杳工作JF稿并-1H曲昔宙片+鶴生_L審計報告草稿_ |討論審計報告1111111審計退場終結(jié)）會議.會議記錄或紀要I審計報告階段

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