過程審核程序1已修改dayin

1、嘉 興 市 四 通 車 輪 制 造 有 限 公 司 JST/QC8-3過程審核程序第C版受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：2007-6-1發(fā)布 2007-6-10實(shí)施嘉興市四通車輪制造有限公司編 號(hào)JST/QC8-3過程審核程序版 本C第 1 頁 共 2頁編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期1. 目的 按計(jì)劃對(duì)常規(guī)產(chǎn)品或新產(chǎn)品的過程進(jìn)行審核，以驗(yàn)證過程是否符合規(guī)定要求。2. 范圍適用于所有常規(guī)產(chǎn)品或新產(chǎn)品計(jì)劃內(nèi)及計(jì)劃外針對(duì)事件/問題的過程審核。3. 引用/相關(guān)文件31VDA6.3德國(guó)汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)過程審核 32糾正和預(yù)防措施控制程序 33記錄控制程序4職責(zé) 41過程質(zhì)量審核由管理者代表負(fù)責(zé)組織審核小組進(jìn)行并協(xié)

2、調(diào)實(shí)施。 42各受審部門負(fù)責(zé)人參與，按審核流程計(jì)劃及提問表要求，提供所有必要的信息資料/記錄，對(duì)過程審核發(fā)現(xiàn)的不符合缺陷，按措施計(jì)劃表落實(shí)糾正措施的實(shí)施，過程審核員負(fù)責(zé)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 43品質(zhì)部負(fù)責(zé)過程審核計(jì)劃的制定/更改、準(zhǔn)備及全過程的管理。 5工作程序51過程審核計(jì)劃的制定511常規(guī)產(chǎn)品的過程審核 1）每年底由質(zhì)保部制定下一年度的常規(guī)產(chǎn)品的過程審核計(jì)劃,編制“過程審核流程計(jì)劃表”（JST/QC8-3-01），每種產(chǎn)品（工序相同的產(chǎn)品為一組產(chǎn)品）原則上每年至少一次，審核流程計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 2）常規(guī)產(chǎn)品的過程審核時(shí)機(jī)應(yīng)在該組產(chǎn)品的批量生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行。 3）當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)

3、，應(yīng)增加過程審核頻次，針對(duì)事件/問題進(jìn)行計(jì)劃外的過程審核，但必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。a） 產(chǎn)品質(zhì)量下降； e）強(qiáng)制降低成本；b） 顧客投訴索賠； f）內(nèi)部部門要求；c） 生產(chǎn)流程改變； g）其他重大改變。d） 過程不穩(wěn)定；512新產(chǎn)品的過程審核 1）當(dāng)公司有新產(chǎn)品開發(fā)時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)情況安排新產(chǎn)品與常規(guī)產(chǎn)品一起進(jìn)行過程審核，亦可單獨(dú)制訂過程審核流程計(jì)劃，具體時(shí)間按APQP計(jì)劃表執(zhí)行。 2）新產(chǎn)品的過程審核時(shí)機(jī)可在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程實(shí)現(xiàn)后進(jìn)行。亦可針對(duì)新開發(fā)產(chǎn)品和過程進(jìn)行評(píng)定，若有類似的批量生產(chǎn)，則可以與VDA6.3表格D的B部分“批量生產(chǎn)一起進(jìn)行，否則分開評(píng)定。513過程審核的內(nèi)容可包括按VDA6.

4、3過程審核提問表規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行審核，本提問表是審核員進(jìn)行審核的依據(jù)。在進(jìn)行具體審核時(shí)審核員可完全采用，也可根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品特點(diǎn)及內(nèi)外部環(huán)境條件選擇性提問或增加一些提問，但必須保持規(guī)定的機(jī)構(gòu)。8-3-1JST/QC 過程審核計(jì)劃 版本：C 第2頁 共2頁514過程對(duì)產(chǎn)品的影響特別重要，因此在過程審核時(shí)首先從產(chǎn)品的角度來觀察所審核的過程，或從相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)資料中增加一些提問項(xiàng)目。52過程審核的實(shí)施521審核流程 1）每次審核均按相同的系統(tǒng)的方法進(jìn)行：（a）準(zhǔn)備；（b）實(shí)施；（c）報(bào)告和總結(jié)；（d）糾正措施、跟蹤、有效性驗(yàn)證。 2）審核流程見下圖：8-3-2JST/QC 過程審核計(jì)劃 版本：C 第2頁

5、共2頁522過程審核的準(zhǔn)備1）在審核前提前15天成立審核小組，確定審核組長(zhǎng)及審核成員，并向被審核部門的發(fā)出審核通知。2）審核小組負(fù)責(zé)判定過程審核檢查表，檢查表可按內(nèi)容的要求采用提問的方式預(yù)先編好提問提綱。填寫“過程審核提問表”（附件）。3）被審核部門須做好接受審核的準(zhǔn)備工作。4）過程審核準(zhǔn)備流程見下圖522首次會(huì)議 由過程審核組長(zhǎng)主持，審核員和被審核部門主管或代表參加，審核組長(zhǎng)在首次會(huì)議上須說明此次過程審核的目的、范圍、具體安排及審核程序等。523現(xiàn)場(chǎng)審核 1）過程審核員根據(jù)檢查表結(jié)合提問對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果記錄檢查表之評(píng)價(jià)一欄。 2）在過程審核中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的證據(jù)要及時(shí)記錄，并

6、與被審核人員進(jìn)行當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)，以免事后發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。 3）過程審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果后開出過程審核不符合項(xiàng)報(bào)告（JST/QC8-3-03），并請(qǐng)被審核部門主管簽字確認(rèn)。524末次會(huì)議1） 過程審核員報(bào)告整個(gè)審核結(jié)果，包括不符合項(xiàng)情況介紹。2） 審核組長(zhǎng)針對(duì)本次過程審核作總結(jié)發(fā)言。53過程審核不符合項(xiàng)改進(jìn)531責(zé)任部門接到過程審核不符合項(xiàng)報(bào)告后，必須在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，并同時(shí)提出切實(shí)可行的糾正措施及此糾正措施的完成期限。532由過程審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證其有效性，若經(jīng)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)糾正措施無效，審核員責(zé)成責(zé)任部門重新分析原因，重新提出糾正措施，審核員再對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行重新驗(yàn)

7、證。533過程審核員將驗(yàn)證結(jié)果記錄于過程審核不符合項(xiàng)報(bào)告相應(yīng)欄目上。54過程審核總結(jié)報(bào)告541過程審核員在15個(gè)工作日內(nèi)將關(guān)閉或未關(guān)閉的過程審核不符合項(xiàng)報(bào)告交審核組長(zhǎng)。542審核組長(zhǎng)在三個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)過程審核員的不符合項(xiàng)報(bào)告編制過程審核總結(jié)報(bào)告（JST/QC8-3-04），交管理者代表審核。543對(duì)于進(jìn)行審核中仍未糾正的不符合項(xiàng)，由審核員、審核組長(zhǎng)、管理者代表、被審核部門主管共同檢討，確定改進(jìn)措施。55過程審核記錄由審核組長(zhǎng)匯總后交總經(jīng)辦資料員保存，依記錄控制程序執(zhí)行。6使用表單61過程審核計(jì)劃表 （JST/QC8-3-01）62過程審核檢查表 （JST/QC8-3-02）63過程審核不符合項(xiàng)

8、報(bào)告 （JST/QC8-3-03）64過程審核總結(jié)報(bào)告 （JST/QC8-3-04）8-3-2 修改頁 JST/QC8-3嘉興市四通車輪制造有限公司 過程審核程序修改記錄頁(修改的審批見“文件修改單”)日期修改碼頁次修改單號(hào)修改內(nèi)容修改人備注過程審核計(jì)劃表 NO: JST/QC8-3-01 過程審核目的過程審核依據(jù)過程審核審核計(jì)劃月份123456789101112編制： 批準(zhǔn)： 日期：8-3-3過程審核檢查表NO: JST/QC8-3-02被審核部門：生產(chǎn)部/車間及相關(guān)部室產(chǎn)品圖號(hào)：審核目的：按計(jì)劃對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的過程進(jìn)行審核，以驗(yàn)證過程是否符合規(guī)定要求審核產(chǎn)品及過程：鋼制車輪各系列產(chǎn)品及八個(gè)工序

9、段工序號(hào)工序名稱過程能力評(píng)價(jià)實(shí)物質(zhì)量評(píng)價(jià)文件與作業(yè)內(nèi)容一致性評(píng)價(jià)總體評(píng)價(jià)特性評(píng)價(jià)1輪輞下料/氣夾點(diǎn)圓/二道壓圓輪輞下料、粗加工尺寸2輪輞焊接輪輞焊接強(qiáng)度3輪輞擴(kuò)漲沖氣門孔輪輞完工一次交驗(yàn)合格率4輪輻下料沖氣門孔輪輞鉆锪球、車外圓、端面、中心孔尺寸保證5輪輻旋壓/擴(kuò)螺孔輪輻旋壓尺寸保證6裝配作業(yè)合成裝配跳動(dòng)量7合成焊接/校壓平面作業(yè)合成焊接強(qiáng)度8酸洗、磷化、電泳、噴漆漆層厚度及附著力9產(chǎn)品包裝包裝符合性及搬運(yùn)防護(hù)10產(chǎn)品檢驗(yàn)按檢驗(yàn)規(guī)范符合性對(duì)工藝設(shè)計(jì)是否周全的評(píng)價(jià)：對(duì)過程結(jié)果有效性的評(píng)價(jià)：說明：評(píng)價(jià)以符合率來衡量，分五個(gè)等級(jí)：90%以上（含）；80%、70%、60%、60%以下。8-3-4過程審核不符合項(xiàng)報(bào)告NO: JST/QC8-3-03接受審核部門審核產(chǎn)品及過程接受審核人員審核產(chǎn)品圖號(hào)問題發(fā)生地點(diǎn)審核員不符合事項(xiàng)：（以前發(fā)生過；以前沒有發(fā)生過。）不符合：說明：已在審核期間采取措施； 未在審核期間采取措施。受審部門負(fù)責(zé)人： 日期：原因分析： 分析人：糾正措施：預(yù)計(jì)完成日期： 制訂者： 實(shí)施者：糾正措施結(jié)果評(píng)價(jià)：審核員： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：8-3-5過程審核總結(jié)報(bào)告NO: JST/QC8-3-04工序名稱工序編號(hào)所在車間、工段工序產(chǎn)品名稱圖樣編號(hào)受控特性值操作者使用設(shè)備使用主要工裝檢查員檢驗(yàn)頻次檢測(cè)量?jī)x設(shè)備審核人員審核期次審核日期工序現(xiàn)狀綜述