過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范定稿版

1、編 號(hào)：Q/SM-QC-20110906版 本: A/0 受 控狀 態(tài)：二O一一年九月二十日發(fā)布 二O一一年十月五日實(shí)施浙江世明光學(xué)科技有限公司發(fā)布主編日期審核日期批準(zhǔn)日期杜昌瑞2011/9/141、范圍： 本規(guī)程適用于本公司生產(chǎn)的LED燈具各系列產(chǎn)品的過(guò)程產(chǎn)品及半成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求，試驗(yàn)方法及判別準(zhǔn)則。2、引用文件：2.1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序2.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序2.3 不合格品控制程序2.4 糾正和預(yù)防措施控制程序2.5 記錄控制程序2.6 產(chǎn)品規(guī)格書(shū)3、檢驗(yàn)項(xiàng)目（技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法及判定準(zhǔn)則）：序號(hào)工序檢驗(yàn)項(xiàng)目工藝技術(shù)要求檢驗(yàn)頻率記錄表單1刷錫膏基板參數(shù)基板材質(zhì)、規(guī)格

2、尺寸；印刷的位置符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求、膠水的儲(chǔ)存環(huán)境符合規(guī)定。首檢后3PCS/2H首件確認(rèn)單巡檢記錄表印刷質(zhì)量2SMD貼裝元件位置元件位置、貼裝精度是否符合作業(yè)之指導(dǎo)要求首檢后3PCS2/H首件確認(rèn)單巡檢記錄表貼裝精度3回流焊爐溫曲線一溫區(qū)130±10五溫區(qū)170±10首檢后3PCS/H首件確認(rèn)單巡檢記錄表二溫區(qū)140±10六溫區(qū)210±10三溫區(qū)160±10七溫區(qū)235±10四溫區(qū)160±10八溫區(qū)250±10焊接質(zhì)量回流后器件焊點(diǎn)質(zhì)量符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之要求4手工插件元件位置元件位置、焊點(diǎn)、剪腳符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之要求首

3、檢后3PCS/H首件確認(rèn)單巡檢記錄表焊點(diǎn)質(zhì)量剪腳質(zhì)量5電源老化老化參數(shù)老化參數(shù)、裸板質(zhì)量符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之要求3PCS/H巡檢記錄表裸板質(zhì)量6裝配產(chǎn)品套件1.產(chǎn)品套件符合BOM之要求2. 涂敷硅膠、螺絲緊固符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之要求首檢后3PCS/H首件確認(rèn)單巡檢記錄表涂敷硅膠螺絲緊固7成品老化老化參數(shù)老化參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之要求3PCS/H巡檢記錄表產(chǎn)品質(zhì)量8 成品 測(cè)試產(chǎn)品參數(shù)產(chǎn)品參數(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之要求3PCS/H巡檢記錄表產(chǎn)品質(zhì)量9貼標(biāo)簽標(biāo)簽內(nèi)容標(biāo)簽內(nèi)容符合標(biāo)簽文件之要求3PCS/H巡檢記錄表粘貼質(zhì)量10包裝材料規(guī)格材料規(guī)格、包裝規(guī)范/質(zhì)量符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)這要求首檢后3PCS

4、/H首件確認(rèn)單巡檢記錄表規(guī)范/質(zhì)量4、檢驗(yàn)步驟：4.1首件檢驗(yàn)：對(duì)生產(chǎn)開(kāi)始或工藝條件改變后加工的首件（或最初幾件）產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)（以下簡(jiǎn)稱“首檢”）。4.2巡回檢驗(yàn)：對(duì)制造過(guò)程中進(jìn)行的定期或隨機(jī)流動(dòng)性的抽檢（以下簡(jiǎn)稱“巡檢”）5、檢驗(yàn)控制范圍：（產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生下面狀況時(shí)應(yīng)加強(qiáng)首檢、巡檢的控制）5.1首檢：5.1.1各車間每批次量產(chǎn)，開(kāi)始生產(chǎn)加工時(shí)。5.1.2設(shè)備、工裝故障調(diào)整或更換，開(kāi)始生產(chǎn)加工時(shí)。5.1.3改變工藝參數(shù)或操作方法，開(kāi)始生產(chǎn)加工時(shí)。5.1.4當(dāng)班中途更換操作者或更換產(chǎn)品零件，開(kāi)始生產(chǎn)加工時(shí)。 5.1.5QC控制工程圖要求的其它節(jié)點(diǎn)。5.2巡檢：5.2.1未執(zhí)行首檢的生產(chǎn)工序，

5、其加工質(zhì)量直接影響成品質(zhì)量。5.2.2雖執(zhí)行首檢但工序加工質(zhì)量不穩(wěn)定，以往不合格品出現(xiàn)較多的生產(chǎn)工序。5.2.3關(guān)鍵件或關(guān)鍵工序。 5.2.4QC控制工程圖要求的其它節(jié)點(diǎn)。6、檢驗(yàn)執(zhí)行程序：6.1首檢工作程序：6.1.1首檢由操作者當(dāng)班開(kāi)始生產(chǎn)，在調(diào)整好設(shè)備、工裝、生產(chǎn)條件具備并處于正常生產(chǎn)狀態(tài)時(shí)，加工的第一件自檢合格品。6.1.2質(zhì)檢員在進(jìn)行前準(zhǔn)備好所需要的有效物料BOM清單、工藝變更單等資料。6.1.3 SMT（刷紅膠、貼片及回流固化）工序首檢：SMT工序生產(chǎn)的每批板都需進(jìn)行首件檢查，且SMT在回流焊前及回流焊后都必須進(jìn)行首件確認(rèn)。6.1.4手插、波峰焊工序首檢：插件、波峰焊生產(chǎn)的每批板都

6、需進(jìn)行首件檢查。6.2.5測(cè)試及銘牌移印工序首檢：測(cè)試、移印工序每批生產(chǎn)前都需進(jìn)行首件確認(rèn)。6.1.6首檢應(yīng)嚴(yán)格按照物料BOM清單、首件確認(rèn)單、工藝變更通知單及PCBA通用外觀檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行，質(zhì)檢員對(duì)檢驗(yàn)確認(rèn)無(wú)誤后，結(jié)果口頭通知相關(guān)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，然后及時(shí)填寫(xiě)首檢結(jié)果記錄在首件確認(rèn)表上。6.1.7若首檢合格，在首檢結(jié)果一欄填寫(xiě)“合格”，予以生產(chǎn)部進(jìn)行批量生產(chǎn)；若首檢不合格，應(yīng)及時(shí)通知部門(mén)主管或生產(chǎn)工程人員進(jìn)行分析整改，整改后需重新首檢，待確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。6.2巡回檢驗(yàn)工作程序： 6.2.1每2H參考QC控制工程圖對(duì)各個(gè)生產(chǎn)車間每一道工序進(jìn)行檢查，如有不符合項(xiàng)記錄在巡檢日?qǐng)?bào)表上，由直接責(zé)任

7、人及管理者簽字確認(rèn)，并給出根本原因及改善對(duì)策。 6.2.2客戶反饋/審查問(wèn)題點(diǎn)的改善狀況，是否按照改善內(nèi)容正確的實(shí)施，同時(shí)滿足客戶要求。 生產(chǎn)過(guò)程中巡檢員按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及檢驗(yàn)文件對(duì)每道工序進(jìn)行巡檢，巡檢頻次為：每個(gè)工位的巡檢時(shí)間間隔不得超過(guò)2小時(shí)，每次巡檢應(yīng)覆蓋到生產(chǎn)過(guò)程中的每道工序，并填寫(xiě)巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)某個(gè)工序的不合格率超出5%時(shí)，及時(shí)填寫(xiě)巡檢嚴(yán)重問(wèn)題報(bào)告向車間和上級(jí)反饋信息，并根據(jù)異常程度做如下處理：立即停止生產(chǎn)、停線；要求立即糾正；要求限期糾正；警告或其它處罰6.2.4根據(jù)巡檢問(wèn)題點(diǎn)的輕重情況，把重不良整理到巡檢問(wèn)題跟蹤表上，定期檢查生產(chǎn)部對(duì)策實(shí)施情況，并記錄實(shí)施結(jié)果。當(dāng)產(chǎn)品停工、返工后應(yīng)

8、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行再次確認(rèn)，確認(rèn)合格后應(yīng)及時(shí)通知車間恢復(fù)生產(chǎn)巡檢員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)關(guān)鍵工序、質(zhì)量不穩(wěn)定的工序加大巡檢頻次及抽檢數(shù)量，指導(dǎo)和監(jiān)督操作工做好自檢、互檢工作。巡檢員應(yīng)及時(shí)做好“合格”、“不合格”、“返工（修）”、“待檢”、“待處理”等質(zhì)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，防止混淆及誤用。巡檢員應(yīng)及時(shí)做好車間物料質(zhì)量狀態(tài)的鑒定工作，所有不合格物料的調(diào)換報(bào)廢必須由巡檢員確認(rèn)且簽名，對(duì)于批量不合格率在3%以下或直接損失在500元以內(nèi)的材料報(bào)廢，由巡檢員和車間負(fù)責(zé)人共同簽字后可作報(bào)廢處理，對(duì)于批量不合格率在3%以上或直接損失超過(guò)500元的材料報(bào)廢，必須經(jīng)品質(zhì)經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行。7、質(zhì)量記錄：質(zhì)量檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、

9、真實(shí)，并有記錄人的蓋章或簽名和日期；記錄保持完整、清晰、整齊，不得填寫(xiě)虛假記錄。Q/SM-QC-201109062 首件確認(rèn)記錄Q/SM-QC-201109061 巡檢記錄表Q/SM-SCB-201109018 老化記錄表Q/SM-QC-201109021 品質(zhì)異常單Q/SM-SCB-20110820 返工/返修單巡檢記錄表Q/SM-QC-201109061 NO：序號(hào)工序檢驗(yàn)時(shí)間檢 驗(yàn) 狀 況判定糾正/預(yù)防措施檢驗(yàn)數(shù)量合格數(shù)不良數(shù)不 良 原 因1刷錫膏2SMD貼裝3回流焊4預(yù)加工5手工插件6剪腳7焊電源線8電源老化9燈板焊線10涂硅膠11螺絲緊固12成品測(cè)試13成品老化14貼標(biāo)簽15包裝工單

10、號(hào)： 產(chǎn)品名稱： 規(guī)格型號(hào)： 數(shù)量： 審核： IPQC：首件確認(rèn)單 Q/SM-QC-201109062 NO：工單號(hào)產(chǎn)品名稱訂單數(shù)量產(chǎn)品編碼送樣數(shù)送檢時(shí)間工藝工段工序檢驗(yàn)內(nèi)容/標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果SMT外觀檢查刷錫膏1、 核對(duì)基板、鋼網(wǎng)及錫膏是否符合產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格要求。2、 印刷完成品檢驗(yàn)，PAD之錫膏厚度，偏移程度是否符合技術(shù)要求。合格數(shù)：不合格數(shù)：SMD貼裝1、 依照產(chǎn)品BOM表檢驗(yàn)基板A面（器件面）：有無(wú)漏件、錯(cuò)件、反向之不良缺陷。2、 檢驗(yàn)貼裝精度是否符合產(chǎn)品技術(shù)要求。合格數(shù)：不合格數(shù)：回流焊1、依照產(chǎn)品BOM表核對(duì)基板A面（器件面）：有無(wú)漏件、錯(cuò)件、反向；基板翹曲及表面變色之不良缺陷。2、

11、檢驗(yàn)基板B面：PAD焊點(diǎn)有無(wú)少錫、包焊、錫裂、連錫、空焊、立牌等，以及基板表面有無(wú)錫渣、錫珠等不良缺陷。合格數(shù)：不合格數(shù)：檢驗(yàn)結(jié)論合格 不合格 IPQC：糾正/預(yù)防措施 IPQC：手工插件1、依照產(chǎn)品BOM表檢驗(yàn)基板A面（器件面）：有無(wú)漏件、錯(cuò)件、反向、器件損壞、歪斜等不良缺陷。2、檢驗(yàn)基板B面（焊點(diǎn)面）：PAD焊點(diǎn)有無(wú)虛焊、包焊、錫裂、連錫、空焊、拉尖、平腳、錫珠等不良缺陷。3、依照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)之規(guī)定檢驗(yàn)“剪腳”是否符合產(chǎn)品技術(shù)要求。合格數(shù)：不合格數(shù)：檢驗(yàn)結(jié)論合格 不合格 IPQC：糾正/預(yù)防措施 IPQC：組裝及功能測(cè)試1、依照產(chǎn)品BOM表核對(duì)產(chǎn)品件套件、螺絲、電源線等規(guī)格型號(hào)是否一致。2、

12、嚴(yán)格檢驗(yàn)裝配工藝、接線方式、涂硅膠等是否符合SOP文件之要求。3、外觀檢測(cè)：要求產(chǎn)品外表面顏色無(wú)色差、污漬、銳邊毛刺、刮痕、變形、損壞等不良缺陷。合格數(shù)：不合格數(shù)：工作電壓光通量工作電流色溫工作頻率功率因素檢驗(yàn)結(jié)論合格 不合格 IPQC：糾正/預(yù)防措施 IPQC：包裝1、核對(duì)外箱、內(nèi)襯泡沫、PE袋、說(shuō)明書(shū)及包裝備品備件等是否符合SOP文件之要求。2、檢驗(yàn)包裝工藝、規(guī)范要求是否符合客戶之要求。合格數(shù)：不合格數(shù)：檢驗(yàn)結(jié)論合格 不合格 IPQC：糾正/預(yù)防措施 IPQC：返 修 單Q/SM-SCB-20110820 NO:單號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)日期序號(hào)不 良 項(xiàng) 目數(shù)量維 修 內(nèi) 容合格數(shù)報(bào)廢數(shù)復(fù)檢結(jié)論： IPQC：送修人維修人返 修 單Q/SM-SCB-20110820 NO:單號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)日期序號(hào)不 良 項(xiàng) 目數(shù)量維 修 內(nèi) 容合格數(shù)報(bào)廢數(shù)復(fù)檢結(jié)論： IPQC：送