充裝要素控制1

1、充 裝 要 素 控 制1.文件控制建立文件控制程序由辦公室對(duì)文件的形式、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收及銷毀進(jìn)行控制，防止文件的非預(yù)期使用。1.1 控制范圍包括2.1所列內(nèi)部文件和外來文件及其計(jì)算機(jī)軟件和音像制品。外來文件包括法律、法規(guī)、完全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。1.2 質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種，“受控”文件發(fā)內(nèi)部使用；“非受控”文件提供給認(rèn)證方、用戶及其他相關(guān)方面審核。1.3 文件的形成和批準(zhǔn)權(quán)限：質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)保工程師指定的部門（辦公室）編制，質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件和管理制度由主管部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工

2、程師批準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)性工藝文件、檢驗(yàn)作業(yè)文件由專業(yè)工程師編制，技術(shù)部門審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)；其他作業(yè)性文件由專業(yè)人員編制，專業(yè)工程師審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。1.4 必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。文件的更改應(yīng)由原編制人員進(jìn)行，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，如因特殊情況有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)予以授權(quán)，并取得相應(yīng)資料。1.5 通過文件的首頁(yè)標(biāo)識(shí)文件的使用處可獲得適用文件的有效版本。1.6 文件的發(fā)放部門確保文件的使用處可獲得適用文件的有效版本。1.7 受控文件不得損毀、涂改，保持清晰，易于識(shí)別。1.8 外來文件應(yīng)進(jìn)行編號(hào)、登記、并控制其更改發(fā)放和回收。1.9 作廢或失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、回收，若因積累知識(shí)或法律關(guān)系而保留時(shí)

3、，應(yīng)隔離存放。1.10 作廢或失效文件在監(jiān)控下銷毀。2.1 記錄控制質(zhì)量記錄是文件的特殊形式。建立質(zhì)量記錄控制程序由辦公室對(duì)記錄形成、保管予以控制，確保在適當(dāng)時(shí)期保持完整的、證明質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及用于追溯的記錄。2.1 受控的質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的格式書寫或打印形成；2.2受控范圍包括：進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量證明文件進(jìn)貨過程、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告過程確認(rèn)記錄；質(zhì)量評(píng)審記錄、備忘錄；不合格記錄；質(zhì)量保持體系運(yùn)行記錄。2.3 受控記錄應(yīng)明確收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期及處置的責(zé)任和程序，保持記錄的清晰，易于識(shí)別和檢索；2.4 記錄包括文字記錄、計(jì)算機(jī)軟盤、光盤和其他電子媒體、

4、照片和照樣。2.5 記錄保存分五年、十五年及永久三類；五年期：除管理評(píng)審以外的質(zhì)量保證體系運(yùn)行記錄；十五年期：一般充裝過程記錄；永久期：重點(diǎn)過程記錄，管理評(píng)審記錄。設(shè)備控制1 目的通過對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、建檔、安裝、使用、保養(yǎng)、維護(hù)、封存、報(bào)廢等各階段進(jìn)行有效的控制，為確保產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)提供有力保障。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)所有生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備（包括輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備）的管理。3 職責(zé)3.1 設(shè)備動(dòng)力部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，統(tǒng)籌管理設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、建檔、安裝、使用、保養(yǎng)、維護(hù)、封存、報(bào)廢等。3.2 設(shè)備的使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。3.3

5、 技術(shù)工藝部、生產(chǎn)制造部、設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)參與對(duì)新購(gòu)置設(shè)備的驗(yàn)收。4 工作程序4.1 設(shè)備的購(gòu)置4.1.1 使用單位應(yīng)在每年的11月30日前提出下年度的設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng),填寫年度設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表，并提出有關(guān)設(shè)備的經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，上報(bào)至設(shè)備動(dòng)力部。4.1.2 設(shè)備動(dòng)力部根據(jù)有關(guān)部門提出的購(gòu)置計(jì)劃，結(jié)合集團(tuán)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況編制下年度的年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，上報(bào)至企業(yè)規(guī)劃部。4.1.3 為確保計(jì)劃的合理性，由企業(yè)規(guī)劃部組織召開設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃經(jīng)濟(jì)技術(shù)及環(huán)保論證會(huì)，會(huì)議由總工程師主持，設(shè)備動(dòng)力部、技術(shù)工藝部、生產(chǎn)制造部、質(zhì)量部、安環(huán)部、財(cái)務(wù)部參加。設(shè)備購(gòu)置可考慮以下方面：a) 提高生產(chǎn)效率；b) 提高產(chǎn)品質(zhì)量和檢測(cè)

6、精度；c) 提高生產(chǎn)安全性，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，改善工作條件等；d) 節(jié)能降耗；e) 原有設(shè)備報(bào)廢；f) 集團(tuán)公司發(fā)展的其他需要。4.1.4 經(jīng)過論證后的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃由集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)設(shè)備動(dòng)力部執(zhí)行。設(shè)備采購(gòu)原則上由設(shè)備動(dòng)力部統(tǒng)一采購(gòu)，特殊情況時(shí)，設(shè)備動(dòng)力部可委托使用部門采購(gòu)。4.1.5 一般情況下不允許計(jì)劃外購(gòu)置設(shè)備，特殊情況應(yīng)填寫計(jì)劃外設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表，設(shè)備動(dòng)力部簽署意見后，報(bào)本部門主管副總經(jīng)理簽署意見，經(jīng)主管設(shè)備副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由設(shè)備動(dòng)力部實(shí)施采購(gòu)。4.1.6 設(shè)備購(gòu)置單價(jià)在5萬元以上應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司招標(biāo)管理規(guī)定組織招標(biāo)采購(gòu)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接采購(gòu)。4.2 設(shè)備的開箱驗(yàn)收

7、4.2.1 設(shè)備到廠后，由設(shè)備動(dòng)力部和設(shè)備使用部門共同對(duì)設(shè)備開箱驗(yàn)收，并填寫設(shè)備開箱驗(yàn)收單。驗(yàn)收內(nèi)容包括：a) 設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量等；b) 設(shè)備的外觀情況；c) 按裝箱單清點(diǎn)設(shè)備隨機(jī)附件。4.2.2 設(shè)備開箱驗(yàn)收完畢后，由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3 設(shè)備的安裝調(diào)試4.3.1 設(shè)備開箱驗(yàn)收無誤后，由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝，設(shè)備安裝必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)廠家提供的地基圖要求進(jìn)行施工，保證安裝質(zhì)量。4.3.2 進(jìn)口設(shè)備在進(jìn)口港三個(gè)月內(nèi)必須完成開箱驗(yàn)收工作，十八個(gè)月內(nèi)必須使設(shè)備安裝測(cè)試投入生產(chǎn)，在驗(yàn)收調(diào)試中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)廠家，需要索賠的應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。4.3.3 壓力

8、容器和特種設(shè)備安裝完畢后，必須由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)、技術(shù)監(jiān)督部門辦理驗(yàn)收合格后，才能辦理移交和建帳手續(xù)。4.3.4 設(shè)備如安裝調(diào)試不合格，則根據(jù)合同條款處理。4.4 設(shè)備的移交驗(yàn)收4.4.1 設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試合格后，設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)組織技術(shù)工藝部、生產(chǎn)制造部、設(shè)備使用部門進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，并辦理移交手續(xù)。由設(shè)備動(dòng)力部填寫設(shè)備安裝移交驗(yàn)收單一式四份，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后歸檔并建帳。4.4.2 對(duì)于自制設(shè)備，凡符合固定資產(chǎn)條件的，經(jīng)三個(gè)月（連續(xù)運(yùn)行）以上的生產(chǎn)驗(yàn)證，性能穩(wěn)定，達(dá)到原設(shè)計(jì)技術(shù)要求，達(dá)到完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，有完整的技術(shù)資料，并將技術(shù)資料移交設(shè)備檔案室后方能填寫設(shè)備安裝移交驗(yàn)收單驗(yàn)收、建帳。4.5 設(shè)備的管理4

9、.5.1 設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳/檔案的建立4.5.1.1 設(shè)備使用期限在一年以上，單臺(tái)設(shè)備購(gòu)置價(jià)值在2000元以上的，均列入“固定資產(chǎn)”進(jìn)行管理。4.5.1.2 設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)統(tǒng)一建立，主要內(nèi)容有固定資產(chǎn)編號(hào)、名稱、型號(hào)、制造廠家、使用部門等。4.5.1.3 所有固定資產(chǎn)均應(yīng)建立設(shè)備檔案，主要內(nèi)容包括說明書、質(zhì)保證明、技術(shù)資料、操作規(guī)程、維修記錄等。設(shè)備檔案由集團(tuán)公司辦公室歸口管理。4.5.2 設(shè)備的標(biāo)識(shí)4.5.2.1 所有設(shè)備均應(yīng)固定有“鄭煤機(jī)設(shè)備資產(chǎn)”標(biāo)牌，主要內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)、設(shè)備狀態(tài)。4.5.2.2 資產(chǎn)編號(hào)：由設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)編制，末位字母代表設(shè)備類型。其中，“

10、S”代表重點(diǎn)設(shè)備，“Z”代表主要設(shè)備，“K”代表質(zhì)控點(diǎn)設(shè)備。同時(shí)具備多種類別的設(shè)備，只打印重點(diǎn)設(shè)備標(biāo)識(shí)。4.5.2.3 設(shè)備狀態(tài)：分為完好設(shè)備、封存設(shè)備、待修設(shè)備三大類。4.5.2.4 完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)：a) 設(shè)備性能良好，各機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常；b) 主要精度或出力達(dá)到出廠標(biāo)準(zhǔn)或滿足合理的工藝要求；c) 零部件及附件齊全完整；d) 設(shè)備潤(rùn)滑良好，磨損銹蝕不超過規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；e) 儀器、儀表及安全防護(hù)裝置靈敏可靠，無缺損，電氣絕緣良好，線路整齊，護(hù)線管架無破損；f) 設(shè)備內(nèi)外清潔，無黃袍。基本無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象。4.5.2.5 完好設(shè)備應(yīng)在設(shè)備資產(chǎn)標(biāo)牌下方的空格內(nèi)粘貼完好設(shè)備標(biāo)識(shí)，并標(biāo)注認(rèn)定日期。4

11、.5.2.6 封存設(shè)備應(yīng)在設(shè)備資產(chǎn)標(biāo)牌下方的空格內(nèi)粘貼封存設(shè)備標(biāo)識(shí)，并標(biāo)注封存日期。4.5.2.7 待修設(shè)備應(yīng)在顯著位置懸掛“待修”標(biāo)牌。4.6 設(shè)備的使用4.6.1 設(shè)備操作人員必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部考核合格，統(tǒng)一發(fā)證后方可獨(dú)立操作設(shè)備。4.6.2 設(shè)備的使用要嚴(yán)格崗位責(zé)任，主要生產(chǎn)設(shè)備實(shí)行定人定機(jī)制。定人定機(jī)名單由設(shè)備使用部門提出，報(bào)設(shè)備動(dòng)力部備案。4.6.3 多人操作的設(shè)備，使用部門必須指定設(shè)備機(jī)臺(tái)長(zhǎng)。4.6.4 公用設(shè)備，使用部門必須指定專人負(fù)責(zé)對(duì)其維護(hù)保養(yǎng)。4.6.5 多班運(yùn)行的設(shè)備，須辦理交接班手續(xù)。接班人須按交接班記錄進(jìn)行詳細(xì)檢查，符合要求后方可簽字接收。4.6.6 操作

12、設(shè)備，必須嚴(yán)格貫徹操作維護(hù)規(guī)程和工藝規(guī)程，不得超負(fù)荷使用設(shè)備。4.7 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)4.7.1 設(shè)備使用部門及操作者必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，達(dá)到整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全的“四項(xiàng)要求”。設(shè)備的維護(hù)工作分為日常維護(hù)和定期維護(hù)兩類。4.7.2 設(shè)備的日常維護(hù)a) 日常維護(hù)包括每班維護(hù)和周末維護(hù)兩種，由設(shè)備操作人員進(jìn)行日常維護(hù)。b) 每班維護(hù)要求操作人員必須做到：班前對(duì)設(shè)備各部位進(jìn)行檢查，按規(guī)定潤(rùn)滑，確認(rèn)正常后才能使用設(shè)備；設(shè)備運(yùn)行中嚴(yán)格按照操作規(guī)程正確使用設(shè)備，注意觀察運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理，操作者不能排除故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知維修人員檢修；每班結(jié)束后認(rèn)真清掃、擦拭設(shè)備。c) 周末維護(hù)要求操作人

13、員必須做到：在每周末和節(jié)假日前，一般設(shè)備用小時(shí)，大型設(shè)備用小時(shí)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行徹底清掃、擦拭和涂油，各單位應(yīng)組織人員進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果記錄在設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周檢記錄上；設(shè)備動(dòng)力部組織有關(guān)人員按設(shè)備維護(hù)“四項(xiàng)要求”對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行檢查評(píng)定，并填寫設(shè)備周末維護(hù)保養(yǎng)抽檢記錄，對(duì)設(shè)備使用部門予以考核。4.7.3 設(shè)備的定期保養(yǎng)：以設(shè)備操作人員為主，維修工人協(xié)助輔導(dǎo)，按一級(jí)保養(yǎng)的要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行部分解體和檢查，清洗規(guī)定的部位，疏通油路檢查油質(zhì)，調(diào)整間隙，緊固松動(dòng)部位。設(shè)備運(yùn)行六個(gè)月要進(jìn)行一次定期保養(yǎng)，由設(shè)備使用部門機(jī)械員驗(yàn)收，并填寫設(shè)備定期保養(yǎng)記錄單，報(bào)設(shè)備動(dòng)力部備案。4.8 設(shè)備大修：設(shè)備部負(fù)責(zé)編制設(shè)備大修計(jì)劃

14、，經(jīng)集團(tuán)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入集團(tuán)公司年度綜合計(jì)劃執(zhí)行。4.9 設(shè)備的封存/啟封4.9.1 設(shè)備出現(xiàn)以下情況時(shí)，由設(shè)備使用部門填寫設(shè)備封存/啟封申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以封存：a) 目前生產(chǎn)和工藝上暫時(shí)不需要的設(shè)備。b) 安全性能下降或精度不能滿足生產(chǎn)需要的設(shè)備。c) 其他原因造成連續(xù)停用一年以上或不準(zhǔn)備再用的設(shè)備。4.9.2 封存設(shè)備時(shí)，應(yīng)切斷電源、放凈水、氣體等，作好防銹、防塵、防潮處理，由設(shè)備動(dòng)力部進(jìn)行驗(yàn)收，并在設(shè)備臺(tái)帳中予以注明。4.9.3 封存設(shè)備應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，并明確保管人，妥善保管，防止丟失、損壞。4.9.4 重新啟用封存設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備使用部門提出申請(qǐng)，填寫設(shè)備封存/啟封申

15、請(qǐng)單，由設(shè)備動(dòng)力部組織調(diào)試合格后再交付使用，按照在用設(shè)備進(jìn)行管理。4.10 設(shè)備的報(bào)廢4.10.1 已達(dá)到設(shè)備報(bào)廢條件不能再繼續(xù)使用的設(shè)備需要報(bào)廢時(shí)，由設(shè)備使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)送設(shè)備動(dòng)力部。4.10.2 設(shè)備動(dòng)力部應(yīng)會(huì)同技術(shù)工藝部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行鑒定，符合設(shè)備報(bào)廢規(guī)定時(shí)，填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單。經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報(bào)廢。4.10.3 報(bào)廢設(shè)備未處理前，由設(shè)備原使用部門予以保管。4.10.4 設(shè)備報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)a) 經(jīng)過檢測(cè)、大修后，技術(shù)性能仍不能滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的.b) 設(shè)備老化，技術(shù)性能落后，耗能高，效率低，經(jīng)濟(jì)效益差的。c) 大修后雖能恢復(fù)精度，但不如更新經(jīng)濟(jì)的。

16、d) 嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身安全與健康，進(jìn)行改造不經(jīng)濟(jì)的。e) 其它符合國(guó)家應(yīng)該淘汰標(biāo)準(zhǔn)的。4.10.5 對(duì)于資產(chǎn)折舊評(píng)估為零仍具有使用價(jià)值的設(shè)備，經(jīng)審批可以降級(jí)使用，按照正常設(shè)備管理規(guī)定進(jìn)行管理和使用。5 記錄5.1 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周檢記錄5.2 年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃5.3 交接班記錄5.4 年度設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表5.5 設(shè)備開箱驗(yàn)收單5.6 設(shè)備安裝移交驗(yàn)收單5.7 設(shè)備封存/啟封申請(qǐng)單5.8 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單5.9 設(shè)備周末維護(hù)保養(yǎng)抽檢記錄5.10 設(shè)備定期保養(yǎng)記錄單5.11 設(shè)備固定資產(chǎn)臺(tái)帳5.12 計(jì)劃外設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表充裝介質(zhì)檢測(cè)控制1 目的通過對(duì)充裝介質(zhì)的檢測(cè)，保證本公司充裝進(jìn)氣瓶的氣體符合產(chǎn)

17、品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司許可范圍。 2 范圍適用于本公司所購(gòu)買的商品氣體以及充裝進(jìn)用戶氣瓶的氣體以及充裝前的氣瓶余氣的檢測(cè)。 3 職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司購(gòu)進(jìn)的商品氣體的驗(yàn)收 ；3.2當(dāng)班氣瓶檢查員負(fù)責(zé)充裝前對(duì)氣瓶余氣的檢查以及充裝后氣瓶的檢查，防止氣瓶超裝。 4 程序4.1 商品氣的采購(gòu)及驗(yàn)收4.1.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系商品氣的采購(gòu)和運(yùn)輸，其氣體的提供商應(yīng)是 具有提供符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的氣源的生產(chǎn)商或者供應(yīng)商；4.1.2商品氣運(yùn)輸至本公司時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人首先對(duì)氣體運(yùn)輸車司乘人員移交的商品氣的產(chǎn)品合格證（或質(zhì)量證明書）、化學(xué)品安全技術(shù)說明書和移動(dòng)式壓力容器充裝前后檢查記錄和充裝記錄進(jìn)行驗(yàn)收。

18、應(yīng)對(duì)照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB11174液化石油氣對(duì)提供的產(chǎn)品合格證逐項(xiàng)驗(yàn)收，對(duì)不符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的氣體，應(yīng)拒絕接收。符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的，方可安排卸車。4.1.3辦公室負(fù)責(zé)記錄卸車前后的過磅重量和氣體的卸載量、車輛牌號(hào)、產(chǎn)品合格證編號(hào)等并記入卸車記錄，同時(shí)將司乘人員人員提供商品氣的產(chǎn)品合格證（或質(zhì)量證明書）、化學(xué)品安全技術(shù)說明書和移動(dòng)式壓力容器充裝前后檢查記錄和充裝記錄存入專門檔案。 4.1.4 氣瓶充裝前，由當(dāng)班氣瓶檢查員逐只對(duì)氣瓶進(jìn)行充裝前的檢查，除檢查氣瓶是否為本公司自有氣瓶、氣瓶是否在檢驗(yàn)周期內(nèi)、有無腐蝕、變形、損傷、安全附件是否完好外，還應(yīng)重點(diǎn)檢查氣瓶顏色、標(biāo)注的介質(zhì)是否符合充裝氣體要求、瓶?jī)?nèi)是否有

19、余壓。檢查有無余壓時(shí)，還應(yīng)通過氣味判斷瓶?jī)?nèi)余氣是否是液化石油氣。4.1.5對(duì)瓶?jī)?nèi)無余壓的氣瓶，應(yīng)進(jìn)行隔離，并將瓶號(hào)等記入不合格氣瓶隔離處理記錄。若氣瓶顏色和瓶身標(biāo)注的介質(zhì)符合液化石油氣鋼瓶要求，且判斷瓶?jī)?nèi)介質(zhì)符合充裝氣體規(guī)定時(shí)，可通過抽真空將瓶?jī)?nèi)殘余介質(zhì)抽出，抽真空時(shí)，瓶?jī)?nèi)的真空度應(yīng)達(dá)到-80KPa。4.1.6氣瓶充裝完成后，充裝員應(yīng)用復(fù)檢衡器逐只對(duì)氣瓶進(jìn)行充裝量復(fù)核，氣瓶檢查員對(duì)氣瓶進(jìn)行充裝后的檢查。檢查瓶身有無溫度異常、氣瓶有無泄漏、變形等。合格后，由氣瓶檢查員在瓶閥口粘貼產(chǎn)品合格標(biāo)簽。標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、充裝量、充裝時(shí)間、充裝員、檢驗(yàn)員等信息。 人員管理1目的為了確保本公司

20、有參與檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員。對(duì)人員資格確認(rèn)、仍用、授權(quán)和能力保持等進(jìn)行規(guī)范管理，為質(zhì)量體系的良好運(yùn)行提供保障，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司的人力資源管理、包括人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)及考核管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的配置，包括批準(zhǔn)人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)及考核計(jì)劃；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)及考核計(jì)劃的審核；3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本中心管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的管理工作；3.4辦公室負(fù)責(zé)制訂本公司人事管理制度，匯總?cè)藛T招聘、調(diào)配、培訓(xùn)、考核計(jì)劃及相關(guān)記錄的歸檔管理工作；3.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門人員招聘、調(diào)配、培訓(xùn)、考核計(jì)劃的制定； 崗

21、位培訓(xùn)、考核實(shí)施及員工的日常管理工作3.6質(zhì)量監(jiān)督人員對(duì)檢測(cè)過程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)證書、報(bào)告的規(guī)范性和準(zhǔn)確性實(shí)施監(jiān)督。授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的技術(shù)管理及評(píng)審工作；3.7內(nèi)部審核人員負(fù)責(zé)對(duì)本公司管理體系進(jìn)行定期審核；3.8所有工作人員均應(yīng)遵守本中心制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，完成本職工作。4工作程序4.1人事科制訂本公司的人員管理制度，各部門負(fù)責(zé)人按照人員管理制度負(fù)責(zé)本部門員工的日常管理。4.2招聘程序由用人部門提出申請(qǐng)（須注明合同起止時(shí)間、工作崗位、工資待遇等），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，由辦公室負(fù)責(zé)辦理錄用備案手續(xù)。4.3調(diào)配程序個(gè)人可根據(jù)自身情況向公司提出工作崗位調(diào)配和變動(dòng)申請(qǐng)

22、；公司也可根據(jù)工作需要對(duì)相關(guān)崗位進(jìn)行調(diào)配和變動(dòng)。a)公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)程序：經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過，由辦公室出具內(nèi)部調(diào)動(dòng)通知。b)調(diào)離或調(diào)入本公司程序：經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意調(diào)出（入）的， 由辦公室按照總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)同意調(diào)出的由辦公室通知調(diào)出人員辦理移交手續(xù)；同意調(diào)入的由辦公室通知調(diào)入人員辦理入職手續(xù)。4.4培訓(xùn)程序本公司所有從事抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)和/或可證明的技能進(jìn)行資格確認(rèn)并持證上崗。具體程序按人員培訓(xùn)程序的規(guī)定執(zhí)行。4.5考核程序本公司對(duì)所有在崗職工進(jìn)行年度業(yè)績(jī)考核。具體程序按人員培訓(xùn)程序的規(guī)定執(zhí)行。5人員配備和關(guān)鍵人

23、員資格條件本公司根據(jù)工作需要配備滿足檢測(cè)工作需要和相應(yīng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測(cè)人員；負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中各項(xiàng)管理職能的管理人員；從事后勤保障的服務(wù)人員及質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核等工作人員。5.1總經(jīng)理5.1.1總經(jīng)理對(duì)管理體系全面負(fù)責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和履行承諾。負(fù)責(zé)管理體系的建立和有效運(yùn)行；滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿意度；運(yùn)用過程方法建立管理體系和分析風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇；組織質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。5.1.2總經(jīng)理確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確保管理體系要求融入檢驗(yàn)檢測(cè)的全過程；確保管理體系所需的資源；確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。5.1.3總經(jīng)理識(shí)別檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，配備適宜的資源，并實(shí)施相

24、應(yīng)的質(zhì)量控制。5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人5.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作。技術(shù)負(fù)責(zé)人可以是一人，也可以是多人，以覆蓋檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)不同的技術(shù)活動(dòng)范圍。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中級(jí)及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，勝任所承擔(dān)的工作。以下情況可視為同等能力：a)博士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng) 1 年及以上；碩士研究生畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng) 3 年及以上；b)大學(xué)本科畢業(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng) 5 年及以上；c)大學(xué)?？飘厴I(yè)，從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng) 8 年及以上。5.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人機(jī)構(gòu)應(yīng)賦予其明確的責(zé)任和權(quán)力，確保管理體系在任何時(shí)候都能得到實(shí)施和保持。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)能與檢驗(yàn)檢測(cè)

25、機(jī)構(gòu)決定政策和資源的總經(jīng)理直接接觸和溝通。5.2.3檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)。5.2.4檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)指定關(guān)鍵管理人員（包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等）的代理人，以便其因各種原因不在崗位時(shí)，有人員能夠代行其有關(guān)職責(zé)和權(quán)力，以確保檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作持續(xù)正常地進(jìn)行。5.2.4.1高級(jí)工程師為技術(shù)負(fù)責(zé)人。5.2.4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人為質(zhì)量負(fù)責(zé)人。5.2.4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人為質(zhì)量監(jiān)督組組長(zhǎng)。5.3授權(quán)簽字人5.3.1授權(quán)簽字人是由檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提名，經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門考核合格后， 在其資質(zhì)認(rèn)定授權(quán)的能力范圍內(nèi)簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的人員。5.3.2授權(quán)簽字人應(yīng)：a）熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)

26、資質(zhì)認(rèn)定相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則及其相關(guān)的技術(shù)文件的要求；b）具備從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)的工作經(jīng)歷，掌握所承擔(dān)簽字領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)，熟悉所承擔(dān)簽字領(lǐng)域的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范；c）熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書審核簽發(fā)程序，具備對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果做出評(píng)價(jià)的判斷能力；d）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)其簽發(fā)報(bào)告或證書的職責(zé)和范圍應(yīng)有正式授權(quán)；e）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力5.3.3非授權(quán)簽字人不得對(duì)外簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得設(shè)置授權(quán)簽字人的代理人員。5.4檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)所有從事抽樣、操作設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書以及提出意見和解釋的

27、人員，按其崗位任職要求，根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能進(jìn)行能力確認(rèn)。上崗資格的確認(rèn)應(yīng)明確、清晰，如進(jìn)行某一項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作、簽發(fā)某范圍內(nèi)的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書等，應(yīng)由熟悉專業(yè)領(lǐng)域并得到檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)授權(quán)的人員完成。5.5質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)具有大專及以上文化程度，初級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱， 熟悉管理體系、本部門檢測(cè)工作及使用的檢測(cè)方法，熟悉檢測(cè)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，具備檢查檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性的能力。5.6內(nèi)部審核人員應(yīng)具有大專及以上文化程度，從事檢測(cè)或管理工作 1 年以上，熟悉有關(guān)的法律法規(guī)和計(jì)量基本知識(shí)，掌握管理體系的運(yùn)行過程，經(jīng)培訓(xùn)、考核取得內(nèi)審員資格證書。5.7儀器設(shè)備管理員應(yīng)具有大專及以上文化程度，負(fù)

28、責(zé)儀器設(shè)備的申請(qǐng)、購(gòu)置、驗(yàn)收、維護(hù)及其計(jì)量檢定（送檢）工作，制定儀器設(shè)備的檢定、維修計(jì)劃、認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)設(shè)備管理規(guī)章制度及其計(jì)量法規(guī)、法令、條例和上級(jí)計(jì)量機(jī)關(guān)制定的有關(guān)計(jì)量文件，并組織實(shí)施，結(jié)合我公司的具體情況，制定實(shí)施細(xì)則及補(bǔ)充規(guī)定、參與技術(shù)裝備規(guī)劃及其計(jì)量工作計(jì)劃的編制、審查和實(shí)施、努力完成上級(jí)制定的儀器設(shè)備管理的考核指標(biāo)，搞好儀器設(shè)備的使用管理，保證其良好的檢測(cè)狀態(tài)，充分發(fā)揮其效能、組織儀器設(shè)備的維修，延長(zhǎng)其使用周期，降低維修費(fèi)用，做好備品配件的供應(yīng)管理工作、根據(jù)儀器設(shè)備管理臺(tái)帳，按其使用情況并根據(jù)其相應(yīng)規(guī)范要求及時(shí)送檢，及時(shí)貼換相應(yīng)標(biāo)志、定期檢查在用儀器設(shè)備的工作情況，保證

29、所有儀器設(shè)備處于合格狀態(tài)，并將檢查的有關(guān)情況及時(shí)上報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)。5.8樣品管理員建立樣品控制和管理系統(tǒng)、建立樣品的交接、登記手續(xù)和標(biāo)識(shí)、負(fù)責(zé)樣品的交接、流轉(zhuǎn)、保管、退樣和處理、維護(hù)樣品的貯存環(huán)境對(duì)樣品進(jìn)行妥善保管、監(jiān)督在檢樣品的流轉(zhuǎn)、保管和維護(hù)、負(fù)責(zé)樣品室的防火、防潮、防盜、保密工作。5.9檔案管理人員負(fù)責(zé)管理公司各個(gè)部門產(chǎn)生的檔案材料，包括文件材料的接收、整理，檔案的提供利用等、建立和完善檔案管理的相關(guān)制度、確保檔案的真實(shí)性和安全性，據(jù)實(shí)用檔，切實(shí)履行保密義務(wù)、確保檔案收集工作的規(guī)范性，并督促各部門及時(shí)歸檔。5.10公司必須對(duì)上述關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行資格確認(rèn)、任用、授權(quán)。6.相關(guān)文件（1）質(zhì)

30、量手冊(cè)（2）人員培訓(xùn)程序充裝工作質(zhì)量控制1 目的通過對(duì)充裝工作質(zhì)量的控制，以保證本公司的氣瓶充裝工作的安全。 2 范圍適用于本公司氣瓶充裝的全過程。 3 職責(zé)3.1公司總經(jīng)理是氣瓶充裝工作質(zhì)量和安全的第一責(zé)任人；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人按照其規(guī)定的崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)充裝工作質(zhì)量的監(jiān)督、技術(shù)把關(guān)。3.3專職安全員負(fù)責(zé)充裝站的安全檢查、監(jiān)督工作；3.4氣瓶檢查員負(fù)責(zé)氣瓶充裝前后的檢查，保證所充裝氣瓶以及出站氣瓶是合格的；3.5氣瓶充裝員負(fù)責(zé)按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和氣瓶充裝操作規(guī)程進(jìn)行氣瓶充裝，保證氣瓶充裝的質(zhì)量和安全。 4 程序4.1 氣瓶充裝前的檢查4.1.1 氣瓶檢查員按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和氣瓶充裝前后檢查

31、規(guī)操作程的要求，對(duì)充裝前的氣瓶逐只進(jìn)行充裝前的檢查并將檢查情況記入氣瓶充裝前后檢查記錄中。有下列情況之一的，為不合格氣瓶，嚴(yán)禁進(jìn)入充裝環(huán)節(jié)，并記入不合格氣瓶處理記錄：（1）非本公司自有氣瓶或者氣瓶檔案不在本公司的氣瓶；（2）由不具有氣瓶制造許可證的單位生產(chǎn)的氣瓶；（3）氣瓶鋼印標(biāo)志中氣瓶名稱與本公司充裝氣體不一致的；（4）氣瓶外表面顏色標(biāo)志不符合規(guī)定的；（5）氣瓶已超過檢驗(yàn)有效期或者已到達(dá)報(bào)廢年限的；（6）氣瓶外表面存在裂紋、嚴(yán)重腐蝕、明顯變形和其他嚴(yán)重外部損傷的；（7）氣瓶存在改裝、翻新情況的；（8）安全附件不齊或者安全附件有損傷的；4.1.2對(duì)于新投入使用的氣瓶和定期檢驗(yàn)后首次投入使用后的

32、氣瓶，應(yīng)用真空泵對(duì)氣瓶抽真空，直至瓶?jī)?nèi)真空度達(dá)到-80KPa，方可進(jìn)行充裝；4.1.3瓶?jī)?nèi)無剩余壓力的氣瓶，應(yīng)判明瓶?jī)?nèi)介質(zhì)性質(zhì)。若無異常，可采用4.1.2的方式處理后，方可進(jìn)行充裝。4.2氣瓶充裝 4.2.1經(jīng)氣瓶檢查員檢查合格的氣瓶，方能進(jìn)入氣瓶充裝環(huán)節(jié)； 4.2.2氣瓶充裝員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)液化氣體氣瓶充裝規(guī)定和本公司作業(yè)指導(dǎo)書氣瓶充裝操作規(guī)程，進(jìn)行氣瓶充裝作業(yè)；4.2.3每班充裝前，充裝員應(yīng)檢查充裝計(jì)量衡器是否在檢定有效期內(nèi)且每班校驗(yàn)一次，校驗(yàn)自動(dòng)報(bào)警及自動(dòng)切斷連鎖功能是否完好。4.2.4充裝前，應(yīng)按充裝記錄規(guī)定內(nèi)容記錄氣瓶的有關(guān)信息；4.2.5充裝時(shí)，應(yīng)將快裝接頭與氣瓶閥口緊密連接，

33、并在自動(dòng)衡器上設(shè)定充裝量，氣瓶充裝量應(yīng)不得大于氣瓶規(guī)定的充裝量。緩慢開啟氣瓶閥門和充裝系統(tǒng)閥門，控制充裝速度。并在充裝過程中，用手觸摸瓶身，檢查氣瓶溫度有無異常，監(jiān)聽瓶?jī)?nèi)有無異常聲響。4.2.6觀察計(jì)量衡器，在達(dá)到規(guī)定重量、連鎖裝置切斷氣源后，依次關(guān)閉烴泵、充裝管路閥門和氣瓶閥門。4.2.7向氣瓶閥口和閥門與氣瓶連接螺口處和瓶閥閥桿處涂抹發(fā)泡劑，檢查氣瓶有無泄漏。4.2.8用專用的復(fù)檢衡器對(duì)充裝量進(jìn)行復(fù)核，其復(fù)核的充裝量不得超過氣瓶允許充裝量。超過規(guī)定充裝量的氣瓶，由充裝員通過殘液回收系統(tǒng)將超出的介質(zhì)導(dǎo)入至殘液罐，并再次復(fù)核氣瓶的充裝量。氣瓶的空瓶重量、滿瓶重量和復(fù)核重量和實(shí)際充裝量均應(yīng)記入充

34、裝記錄；4.2.9在氣瓶充裝期間，安全員或設(shè)備管理員應(yīng)對(duì)充裝現(xiàn)場(chǎng)、機(jī)泵房、儲(chǔ)罐區(qū)以及管路系統(tǒng)進(jìn)行巡回檢查，防止充裝過程中設(shè)備故障和系統(tǒng)發(fā)生泄漏等事故。4.3充裝后的檢查 4.3.1氣瓶充裝完成后，由氣瓶檢查員對(duì)氣瓶進(jìn)行充裝后的檢查。檢查瓶身有無溫度異常、氣瓶有無泄漏、變形等，并將檢查結(jié)果記入充裝前后檢查記錄中。檢查合格后，由氣瓶檢查員在瓶閥口粘貼產(chǎn)品合格標(biāo)簽。標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、充裝量、充裝時(shí)間、充裝員、檢驗(yàn)員等信息。 信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)1.1 質(zhì)量信息包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息及質(zhì)量監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的問題等。1.2 辦公室負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)調(diào)查測(cè)量，以取得有關(guān)信息，定期或不定

35、期的分析和整理，作為對(duì)質(zhì)量保證體系及產(chǎn)品業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì)任何不滿意的信息采取相應(yīng)措施。1.3 測(cè)量和監(jiān)控的方法可以是：A、專人收集用戶投訴，記錄并移交相關(guān)部門采取措施；B、與用戶直接交流；C、定期或不定期回訪；D、問卷調(diào)查；E、密切關(guān)注相關(guān)團(tuán)體的活動(dòng)；F、密切關(guān)注消費(fèi)者、相關(guān)團(tuán)體及行業(yè)研究的報(bào)告。2 內(nèi)部審核2.1 質(zhì)保工程師每年組織至少一次的全范圍、全過程的內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量保證體系是否符合要求，過程的有效性是否有得以保持。2.2 內(nèi)部審核根據(jù)過程、區(qū)域、重要性以及往審核結(jié)果需要進(jìn)行策劃，擬訂審核范圍、審核方法、審核組織、程序和進(jìn)度，并執(zhí)行內(nèi)部審核程序。2.3 審核由具備內(nèi)審員資格、非從事受審活動(dòng)的人員承擔(dān)，確保審核的客觀性。2.4 審核工作包括策劃、實(shí)施、報(bào)告和跟蹤驗(yàn)證措施，并保持記錄，審核結(jié)果向經(jīng)理報(bào)告并作為管理評(píng)審的輸入。3 數(shù)據(jù)分析3.1 為評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、有效性，辦公室主管，各相關(guān)部門協(xié)同收集并分析有關(guān)數(shù)據(jù)，以尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。3.2 數(shù)