連鎖藥店進、銷、存流程體系

1、藥品進、銷、存流程管理體系醫(yī)藥批發(fā)及連鎖業(yè)務(wù)流程一、 采購管理1、采購總體流程示意圖首營企業(yè)審批錄入供應(yīng)商基礎(chǔ)資料首營藥品審批錄入商品基礎(chǔ)資料 采購計劃基礎(chǔ)設(shè)置制訂采購計劃審核采購計劃下采購訂單供應(yīng)商送貨到倉庫倉庫收貨通知單藥品驗收記錄非藥品驗收記生物制品驗收紀(jì)錄醫(yī)療器械驗收記錄進口藥品驗收記錄中藥飲片驗收記錄特殊管理藥品驗收記錄針劑藥品驗收記錄系統(tǒng)根據(jù)分類自動生成藥品質(zhì)量驗收不合格合格藥品拒收單藥品驗收記錄生成購進記錄生成入庫單拒收藥品處理流程生成實際應(yīng)付帳款二、 進貨退出業(yè)務(wù)企業(yè)滯銷等供應(yīng)商通知進貨退出申請單進貨退出通知單申請審批進貨退出記錄退貨開票藥品購進退出復(fù)核記錄退貨出庫且復(fù)核三、

2、采購發(fā)票業(yè)務(wù)供應(yīng)商發(fā)票業(yè)務(wù)人員核銷發(fā)票生成帳面應(yīng)付帳款財務(wù)部門審核發(fā)票四、 采購付款業(yè)務(wù)供應(yīng)商請求企業(yè)外付等檢查核銷發(fā)票采購人員制作付款申請單領(lǐng)導(dǎo)審批付款申請財務(wù)部門付款應(yīng)付借方發(fā)生額領(lǐng)付款單審核記賬五、 一般批發(fā)業(yè)務(wù)銷售訂單藥品銷售記錄批發(fā)開票首營客戶審批管理客戶要貨需求打印各種單據(jù)倉庫配貨倉庫出庫復(fù)核藥品出庫復(fù)核記錄進入結(jié)算流程六、 批發(fā)大廳業(yè)務(wù)模式銷售訂單藥品銷售記錄批發(fā)開票首營客戶審批管理客戶要貨需求打印各種單據(jù)財務(wù)交款倉庫配貨倉庫出庫復(fù)核藥品出庫復(fù)核記錄七、 批發(fā)退貨業(yè)務(wù)藥品退回驗收記錄非藥品退回驗收記生物制品退回驗收紀(jì)錄醫(yī)療器械退回驗收記錄進口藥品退回驗收記錄中藥飲片退回驗收記錄特

3、殊藥品退回驗收記錄針劑藥品退回驗收記錄系統(tǒng)根據(jù)分類自動生成企業(yè)需要等客戶請求退貨申請單銷售退回驗收銷售退回記錄退貨開票進入不合格品庫不合格和進入合格品庫合格退貨入庫八、 銷售發(fā)票業(yè)務(wù)客戶需求出庫單-客戶聯(lián)生成到金穗系統(tǒng)財務(wù)部門打印發(fā)票銷售人員核銷明細進入回款核銷流程生成應(yīng)收帳款借方九、 賒銷回款業(yè)務(wù)客戶可以付款業(yè)務(wù)員回來開發(fā)票客戶付款業(yè)務(wù)員做回款核銷財務(wù)部門審核應(yīng)收貸方發(fā)生額到銀行存款后記賬十、 庫房業(yè)務(wù)1、 配貨出庫業(yè)務(wù)銷售開票打印出庫配貨單按送貨路線順序按保管員順序按貨位順序配貨復(fù)核裝箱藥品出庫復(fù)核記錄為基礎(chǔ)庫復(fù)核2、 調(diào)撥移庫業(yè)務(wù)調(diào)撥移庫開票打印倉庫調(diào)撥單調(diào)撥移庫入庫調(diào)撥移庫出庫調(diào)撥移庫

4、返庫3、 靜態(tài)盤點業(yè)務(wù)總數(shù)批次整件散貨貨位順序準(zhǔn)備盤點表盤點表填數(shù)據(jù)錄入盤點數(shù)據(jù)進入庫存核算體系損益單據(jù)盤點數(shù)據(jù)審核4、 動態(tài)盤點業(yè)務(wù)總數(shù)批次整件散貨貨位順序進銷變動過的品種準(zhǔn)備盤點表盤點表填數(shù)據(jù)錄入盤點數(shù)據(jù)進入庫存核算體系損益單據(jù)盤點數(shù)據(jù)審核5、 不合格品報損業(yè)務(wù)不合格藥品登記放到不合格藥品庫待處理不合格藥品處理審批表藥品報損單報損審批進入報損銷毀程序進入核算流程6、 庫存預(yù)警總庫存上下限維護總庫存上下限預(yù)警7、 中藥飲片加工業(yè)務(wù)填寫加工后藥品基礎(chǔ)資料藥品加工組合加工單藥品出庫到加工倉庫加工前商品出庫加工后商品入庫 6、其他業(yè)務(wù)禮(贈)品出庫單樣品檢驗出庫單非正常出庫藥品申請領(lǐng)導(dǎo)審批表藥品其

5、他出庫單進入核算流程十一、 GSP部分業(yè)務(wù)1、 在庫藥品出現(xiàn)問題的基本處理流程發(fā)現(xiàn)問題公告通知藥品抽檢單抽檢結(jié)果養(yǎng)護過程中否是復(fù)檢通知單繼續(xù)銷售復(fù)檢結(jié)果得到國家管理部門通知是否登記不合格藥品停售通知單繼續(xù)銷售恢復(fù)銷售銷毀退貨2、 藥品養(yǎng)護檢查記錄藥品品種批次確認(rèn)進入質(zhì)量復(fù)檢流程藥品養(yǎng)護實際檢查登陸藥品養(yǎng)護檢查結(jié)果藥品養(yǎng)護檔案十二、 零售業(yè)務(wù)1、 超市業(yè)務(wù)模式顧客自選商品收款臺收款助記碼錄入條碼掃描銷售實時監(jiān)控庫存實時處理打印票據(jù)-記賬日結(jié)交班2、 柜臺式業(yè)務(wù)模式營業(yè)員開小票收款臺收款助記碼錄入貨號錄入銷售實時監(jiān)控庫存實時處理打印票據(jù)-記賬顧客柜臺拿貨日結(jié)交班3、 電話送貨業(yè)務(wù)模式顧客打電話開票

6、員開單助記碼錄入貨號錄入打印票據(jù)庫存實時處理安排送貨員送貨員柜臺取藥顧客不要撤銷單據(jù)藥品交回柜臺顧客處執(zhí)行交易顧客給錢單據(jù)確認(rèn)記賬日結(jié)交班十三、 分店配送、調(diào)撥1、分店請貨接收分店制作請貨單接收總店配貨單破損藥品拒收門店驗收總部到貨審核請貨單 上傳總店核對總部傳來的配貨單 差異總部核查總部開單配貨生成門店的入庫單門店驗收記錄2、分店退貨接收總部退貨單與司機取貨單核對微機確認(rèn)退貨單生成入庫退回單處理退貨庫庫存接收總部退貨申請確認(rèn)單調(diào)入退貨虛擬庫掛帳商品交給送貨司機，單據(jù)留底分店退貨申請上傳總部總部審核打印退貨通知送貨司機捎回總部退回驗收、開退貨單3、分店間調(diào)撥調(diào)出門店接收總部退貨單調(diào)入門店接收總部調(diào)撥單分店間調(diào)撥申請與店店調(diào)撥單核對與店店調(diào)撥單核對上傳總部微機確認(rèn)調(diào)撥單微機確認(rèn)退貨單總部審核生成門店入庫單生成入庫退回單總部生成退回驗收退貨單、調(diào)撥單處理退貨庫庫存十四、 總部配送1、 對門店進行配送業(yè)務(wù)接收門店請貨信息不滿足生成采購計劃進行配送分配藥品配送記錄配送自動開票配送出庫復(fù)核記錄倉庫出庫、復(fù)核將配貨信息分發(fā)門店2、門店退貨業(yè)務(wù)接收門店退貨申請審核退貨品種數(shù)量發(fā)送審核的退貨申請打印退貨通知送貨司機捎回生成配送退回驗收記錄分店退貨商品到