雅高礦業(yè)ERP項(xiàng)目_To-Be_計(jì)劃模塊_目標(biāo)流程及解決方案_V04

1、 雅高礦業(yè)管理信息化項(xiàng)目 ERP一期藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段 雅高礦業(yè)管理信息化項(xiàng)目ERP一期藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段計(jì)劃模塊目標(biāo)流程及解決方案撰寫(xiě)人:凱捷顧問(wèn)撰寫(xiě)日期:2013-06-06最后更改日期：2013-06-08文控編號(hào): 版本號(hào): 0.4 審批人：雅高礦業(yè) 項(xiàng)目經(jīng)理凱捷咨詢 項(xiàng)目經(jīng)理一、文檔控制1. 更改記錄§ 日期§ 作者§ 版本§ 更改備注2013-06-06凱捷顧問(wèn)V0.12013-06-14凱捷顧問(wèn)V0.4根據(jù)水頭討論，對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整2013-06-17凱捷顧問(wèn)V0.4增加與其它模塊的集成關(guān)系2013-06-26凱捷顧問(wèn)V0.4根據(jù)礦山討論，對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整

2、2. 傳閱§ 姓名§ 職位3. 分發(fā)§ Copy No.§ 名稱§ 地點(diǎn)1234目錄一、文檔控制21. 更改記錄22. 傳閱23. 分發(fā)2二、計(jì)劃管理總體方案概述51. 方案設(shè)計(jì)原則52. 業(yè)務(wù)目標(biāo)53. 適用范圍64. 總體業(yè)務(wù)流程圖65. 業(yè)務(wù)流程清單7三、生產(chǎn)計(jì)劃管理詳細(xì)方案91. D2D.PLN.01需求管理流程91.1 D2D.PLN.01.01礦山事業(yè)部生產(chǎn)需求管理流程91.2 D2D.PLN.01.02生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)需求管理流程132. D2D.PLN.02生產(chǎn)計(jì)劃流程162.1 D2D.PLN.02.01礦山事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃排

3、產(chǎn)流程162.2 D2D.PLN.02.02生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)流程202.3 D2D.PLN.02.03生產(chǎn)計(jì)劃變更流程263. D2D.PLN.03物料需求計(jì)劃流程303.1 D2D.PLN.03.01生產(chǎn)輔料計(jì)劃流程303.2 D2D.PLN.03.02設(shè)備備件計(jì)劃流程343.3 D2D.PLN.03.03物料安全庫(kù)存計(jì)劃管理373.4 D2D.PLN.03.04生產(chǎn)加工事業(yè)部荒料需求計(jì)劃40四、潛在二次開(kāi)發(fā)需求43五、與其他系統(tǒng)及ORACLE模塊的鏈接441.與ORACLE主數(shù)據(jù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模塊的業(yè)務(wù)關(guān)系442.與ORACLE車(chē)間模塊的業(yè)務(wù)關(guān)系443.與Oracle工程項(xiàng)目管理模塊

4、的業(yè)務(wù)關(guān)系444.與Oracle銷(xiāo)售管理模塊的業(yè)務(wù)處理關(guān)系445.與Oracle系統(tǒng)管理員的鏈接關(guān)系44六、遺留和解決問(wèn)題451. 未解決問(wèn)題452. 已解決問(wèn)題45二、計(jì)劃管理總體方案概述1. 方案設(shè)計(jì)原則確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)的流程是先進(jìn)的。充分考慮雅高未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)的流程在實(shí)際業(yè)務(wù)中是可行的，系統(tǒng)的可操作性、業(yè)務(wù)處理的正確性和可靠性、經(jīng)營(yíng)管理的連續(xù)性。確保設(shè)計(jì)的流程在Oracle EBS系統(tǒng)上是可行的。即要考慮到Oracle EBS系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)的可行性。確保系統(tǒng)的安全性和高效率。確保系統(tǒng)內(nèi)部運(yùn)行的安全，確保系統(tǒng)高效運(yùn)行。本解決方案的主要依據(jù)是：Ø 調(diào)研會(huì)議紀(jì)要Ø

5、現(xiàn)狀及需求分析報(bào)告Ø 計(jì)劃管理總體方案Ø 計(jì)劃管理相關(guān)專題研討Ø 計(jì)劃業(yè)務(wù)和系統(tǒng)差異分析Ø 項(xiàng)目章程 等2. 業(yè)務(wù)目標(biāo)本文檔是在項(xiàng)目分析階段為了滿足雅高總部及其他分公司的管理和控制及分析需要，在業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)研、需求分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合ORACLE EBS R12的先進(jìn)功能及凱捷顧問(wèn)公司的行業(yè)實(shí)踐進(jìn)行編制的。此方案涉及廈門(mén)雅高匯金石總部及其他各分公司所有生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)的未來(lái)流程：Ø 需求管理流程Ø 生產(chǎn)計(jì)劃流程Ø 物料需求計(jì)劃流程根據(jù)Oracle EBS生產(chǎn)計(jì)劃管理系統(tǒng)的特點(diǎn)，參照雅高礦業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃管理現(xiàn)狀，雅高礦業(yè)使用Oracle

6、EBS生產(chǎn)計(jì)劃管理系統(tǒng)應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)：Ø 建立統(tǒng)一的生產(chǎn)計(jì)劃管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各個(gè)生產(chǎn)單位之間需求及計(jì)劃信息的共享。Ø 改善產(chǎn)銷(xiāo)銜接效率，通過(guò)模擬計(jì)劃的應(yīng)用,提高對(duì)訂單變更、緊急插單等突發(fā)事件反應(yīng)速度。Ø 建立從生產(chǎn)計(jì)劃到生產(chǎn)過(guò)程的全方位跟蹤及反饋機(jī)制，實(shí)現(xiàn)從計(jì)劃到生產(chǎn)過(guò)程的閉環(huán)管理。Ø 提高計(jì)劃可執(zhí)行性，通過(guò)系統(tǒng)從需求到生產(chǎn)的閉環(huán)信息響應(yīng)流程,可及時(shí)地通過(guò)例外信息監(jiān)控計(jì)劃執(zhí)行情況。Ø 考慮整個(gè)計(jì)劃管理模式的可擴(kuò)展性、滿足集團(tuán)未來(lái)業(yè)務(wù)的擴(kuò)展。3. 適用范圍本文檔適用于如下組織：Ø 玨石（永豐）礦業(yè)有限公司Ø 雅高石材（江西）有限公

7、司4. 總體業(yè)務(wù)流程圖5. 業(yè)務(wù)流程清單業(yè)務(wù)流程清單1. 需求管理流程a) 礦山事業(yè)部生產(chǎn)需求管理流程b) 生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)需求管理流程2. 生產(chǎn)計(jì)劃流程a) 礦山事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)流程b) 生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)流程c) 生產(chǎn)計(jì)劃變更流程3. 物料需求計(jì)劃流程a) 生產(chǎn)輔料計(jì)劃流程b) 設(shè)備備件計(jì)劃流程c) 物料安全庫(kù)存計(jì)劃管理d) 生產(chǎn)加工事業(yè)部荒料需求計(jì)劃三、生產(chǎn)計(jì)劃管理詳細(xì)方案 1. D2D.PLN.01需求管理流程1.1 D2D.PLN.01.01礦山事業(yè)部生產(chǎn)需求管理流程1.1.1 流程圖1.1.2 流程概要流程目的用于礦山事業(yè)部的年度開(kāi)采計(jì)劃的制定管理流程。規(guī)范礦山年度開(kāi)采

8、計(jì)劃管理流程，礦山年度開(kāi)采計(jì)劃由礦山事業(yè)部礦產(chǎn)部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員在Oracle ERP計(jì)劃模塊的預(yù)測(cè)里新增年度開(kāi)采計(jì)劃。適用范圍本流程適用于礦山事業(yè)部年度開(kāi)采計(jì)劃的制定及維護(hù)的業(yè)務(wù)情形，年度作業(yè)計(jì)劃經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一在系統(tǒng)內(nèi)建立年度開(kāi)采計(jì)劃流程描述編號(hào)步驟步驟說(shuō)明處理方式輸入信息輸出信息負(fù)責(zé)部門(mén)/崗位監(jiān)控要點(diǎn)1制定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃集團(tuán)總部每年年末根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃，制定集團(tuán)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。手工經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總裁辦2制作年度作業(yè)計(jì)劃礦山事業(yè)部礦產(chǎn)部根據(jù)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，由礦長(zhǎng)參考總工程師提供的礦體開(kāi)采思路，根據(jù)集團(tuán)要求的產(chǎn)量進(jìn)行對(duì)人員、設(shè)備的需求，資金計(jì)劃預(yù)算，同時(shí)結(jié)合以往的經(jīng)驗(yàn)，估算輔材的

9、消耗。技術(shù)部分解產(chǎn)量中各個(gè)品種的產(chǎn)量比，根據(jù)開(kāi)采進(jìn)度，通過(guò)地質(zhì)分析進(jìn)行預(yù)判；同時(shí)又通過(guò)的開(kāi)采的實(shí)際情況，切割量、圍巖處理量等，來(lái)判斷荒料率，最后由礦長(zhǎng)整合形成玨石生產(chǎn)及資金計(jì)劃，提交相關(guān)權(quán)限人審批。手工經(jīng)營(yíng)計(jì)劃玨石生產(chǎn)及資金計(jì)劃礦產(chǎn)部/礦長(zhǎng)3相關(guān)權(quán)限人審批礦山事業(yè)部總經(jīng)理、總工程師分別對(duì)玨石生產(chǎn)及資金計(jì)劃進(jìn)行審批。手工玨石生產(chǎn)及資金計(jì)劃玨石生產(chǎn)及資金計(jì)劃礦產(chǎn)部/相關(guān)權(quán)限人 4年度作業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、資金規(guī)范，財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)范等對(duì)玨石生產(chǎn)及資金計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化，并提交集團(tuán)總部審批手工玨石生產(chǎn)及資金計(jì)劃玨石生產(chǎn)及資金計(jì)劃財(cái)務(wù)部5審批集團(tuán)總部審批玨石生產(chǎn)及資金計(jì)劃手工玨石生產(chǎn)及資金計(jì)劃玨石生

10、產(chǎn)及資金計(jì)劃總裁辦6錄入年度荒料開(kāi)采計(jì)劃礦產(chǎn)部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)玨石生產(chǎn)及資金計(jì)劃在ERP系統(tǒng)中的計(jì)劃模塊的預(yù)測(cè)中按月、系列、開(kāi)采量錄入年度開(kāi)采計(jì)劃。系統(tǒng)手工玨石生產(chǎn)及資金計(jì)劃預(yù)測(cè)礦產(chǎn)部數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確、及時(shí)1.1.3 變化及改進(jìn)點(diǎn)Ø 集團(tuán)統(tǒng)一的年度生產(chǎn)計(jì)劃管理平臺(tái)，便于實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)單位年度生產(chǎn)計(jì)劃共享。Ø 對(duì)于年度生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)化管理，為未來(lái)生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核提供目標(biāo)數(shù)據(jù)支持。Ø 應(yīng)用系統(tǒng)的MRP功能，進(jìn)行年度生產(chǎn)計(jì)劃的模擬運(yùn)行，根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)生成物料需求計(jì)劃，為耗材采購(gòu)計(jì)劃提供數(shù)據(jù)支撐。1.1.4 方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)年度開(kāi)采計(jì)劃管理啟用ORACLE EBS系統(tǒng)中的預(yù)測(cè)集

11、進(jìn)行年度開(kāi)采計(jì)劃的管理，每個(gè)月份的計(jì)劃創(chuàng)建一條預(yù)測(cè)記錄，在當(dāng)月的預(yù)測(cè)中進(jìn)行月度開(kāi)采計(jì)劃的管理，開(kāi)采計(jì)劃按開(kāi)采荒料系列、開(kāi)采量進(jìn)行管理。年度開(kāi)采計(jì)劃管理維護(hù)Ø 年度開(kāi)采計(jì)劃由礦產(chǎn)部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員根據(jù)玨石生產(chǎn)及資金計(jì)劃在ERP系統(tǒng)中計(jì)劃模塊的預(yù)測(cè)中按月、系列、開(kāi)采量錄入年度開(kāi)采計(jì)劃，每年維護(hù)一次。年度開(kāi)采計(jì)劃管理命名規(guī)范Ø 預(yù)測(cè)集:年度計(jì)劃，命名規(guī)則：公司代碼簡(jiǎn)稱+年，如:JS2013。Ø 預(yù)測(cè)集說(shuō)明：該年度生產(chǎn)計(jì)劃的詳細(xì)描述，如：玨石2013年礦山開(kāi)采計(jì)劃。Ø 預(yù)測(cè)：月度開(kāi)采計(jì)劃，命名規(guī)則：JS+年+月，如：JS201306Ø 預(yù)測(cè)說(shuō)明：月度開(kāi)采計(jì)劃

12、說(shuō)明，如：玨石2013年6月礦山開(kāi)采計(jì)劃關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.01.01管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門(mén)職責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員礦產(chǎn)部負(fù)責(zé)年度開(kāi)采計(jì)劃的錄入Q 以上崗位并不代表每個(gè)崗位只有一個(gè)人。1.2 D2D.PLN.01.02生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)需求管理流程1.2.1 流程圖 1.2.2 流程概要流程目的用于生產(chǎn)加工事業(yè)部的年度加工計(jì)劃的制定管理流程。規(guī)范生產(chǎn)加工事業(yè)部年度加工計(jì)劃管理流程，年度加工計(jì)劃由生產(chǎn)加工事業(yè)部產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部計(jì)劃員在Oracle ERP計(jì)劃模塊的預(yù)測(cè)里新增年度加工計(jì)劃。適用范圍本流程適用于生產(chǎn)加工事業(yè)部年度加工計(jì)劃制定及維護(hù)的業(yè)務(wù)情形，年度加工計(jì)劃經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，計(jì)

13、劃員統(tǒng)一在系統(tǒng)內(nèi)建立年度生產(chǎn)加工計(jì)劃流程描述編號(hào)步驟步驟說(shuō)明處理方式輸入信息輸出信息負(fù)責(zé)部門(mén)/崗位監(jiān)控要點(diǎn)1制定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃集團(tuán)總部每年年末根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及發(fā)展規(guī)劃，制定集團(tuán)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。手工經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總裁辦2制作年度加工計(jì)劃生產(chǎn)加工事業(yè)部礦產(chǎn)部根據(jù)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，由產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部主管參考礦山的產(chǎn)量，根據(jù)集團(tuán)要求的產(chǎn)量進(jìn)行對(duì)人員、設(shè)備的需求，資金計(jì)劃預(yù)算，同時(shí)結(jié)合以往的經(jīng)驗(yàn)，估算輔材的消耗，制作年度加工計(jì)劃，并提交生產(chǎn)加工事業(yè)部總經(jīng)理審批。手工經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度加工計(jì)劃產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部/主管3總經(jīng)理審核生產(chǎn)加工事業(yè)部總經(jīng)理對(duì)年度加工計(jì)劃進(jìn)行審核。手工年度加工計(jì)劃年度加工計(jì)劃生產(chǎn)加工事業(yè)部/總經(jīng)理4審批

14、集團(tuán)總部審批生產(chǎn)加工事業(yè)部年度加工計(jì)劃手工年度加工計(jì)劃年度加工計(jì)劃總裁辦5錄入年度荒料開(kāi)采計(jì)劃年度加工計(jì)劃經(jīng)總部審批同意后，產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部計(jì)劃員在ERP系統(tǒng)中的計(jì)劃模塊的預(yù)測(cè)中按月、品種、產(chǎn)品錄入年度加工計(jì)劃。系統(tǒng)手工年度加工計(jì)劃預(yù)測(cè)產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部/計(jì)劃員數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確、及時(shí)1.2.3 變化及改進(jìn)點(diǎn)Ø 集團(tuán)統(tǒng)一的年度生產(chǎn)計(jì)劃管理平臺(tái)，便于實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)單位年度生產(chǎn)計(jì)劃共享。Ø 對(duì)于年度生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)化管理，為未來(lái)生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核提供目標(biāo)數(shù)據(jù)支持。Ø 應(yīng)用系統(tǒng)的MRP功能，進(jìn)行年度生產(chǎn)計(jì)劃的模擬運(yùn)行，根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)產(chǎn)生物料需求計(jì)劃，為輔料的采購(gòu)計(jì)劃的編制提供數(shù)據(jù)支撐。1

15、2.4 方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)年度加工計(jì)劃管理啟用ORACLE EBS系統(tǒng)中的預(yù)測(cè)集進(jìn)行年度加工計(jì)劃的管理，每個(gè)月份的計(jì)劃創(chuàng)建一條預(yù)測(cè)記錄，在當(dāng)月的預(yù)測(cè)中進(jìn)行月度加工計(jì)劃的管理，年度計(jì)劃按加工品種明細(xì)、數(shù)量進(jìn)行管理。年度加工計(jì)劃管理維護(hù)Ø 年度開(kāi)采計(jì)劃由產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)加工事業(yè)部年度加工計(jì)劃在ERP系統(tǒng)中計(jì)劃模塊的預(yù)測(cè)中按月、產(chǎn)品系列、產(chǎn)量錄入年度加工計(jì)劃，每年維護(hù)一次。年度生產(chǎn)加工計(jì)劃管理命名規(guī)范Ø 預(yù)測(cè)集:年度計(jì)劃，命名規(guī)則：公司代碼簡(jiǎn)稱+年，如:JG2013。Ø 預(yù)測(cè)集說(shuō)明：該年度生產(chǎn)計(jì)劃的詳細(xì)描述，如：生產(chǎn)加工事業(yè)部2013年年度生產(chǎn)加工計(jì)劃。Ø

16、預(yù)測(cè)：月度生產(chǎn)計(jì)劃，命名規(guī)則：JG+年+月，如：JG201306Ø 預(yù)測(cè)說(shuō)明：月度生產(chǎn)計(jì)劃說(shuō)明，如：加工2013年6月月度生產(chǎn)計(jì)劃關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.01.02管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門(mén)職責(zé)計(jì)劃員產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部負(fù)責(zé)年度加工計(jì)劃的錄入Q 以上崗位并不代表每個(gè)崗位只有一個(gè)人。2. D2D.PLN.02生產(chǎn)計(jì)劃流程2.1 D2D.PLN.02.01礦山事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)流程2.1.1 流程圖 2.1.2 流程概要流程目的礦山事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)流程。規(guī)范礦山事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)流程，月度生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)的結(jié)果由礦產(chǎn)部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)一在ERP系統(tǒng)中的離散任務(wù)中錄入。適用范圍本流

17、程適用于礦山事業(yè)部月度生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)的業(yè)務(wù)情形，月度開(kāi)采計(jì)劃經(jīng)審批同意后，由礦產(chǎn)部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員在ERP系統(tǒng)中的離散任務(wù)中錄入。流程描述編號(hào)步驟步驟說(shuō)明處理方式輸入信息輸出信息負(fù)責(zé)部門(mén)/崗位監(jiān)控要點(diǎn)1編制礦山月度開(kāi)采計(jì)劃礦長(zhǎng)根據(jù)年度開(kāi)采計(jì)劃分解月度生產(chǎn)計(jì)劃，礦長(zhǎng)和技術(shù)員技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)開(kāi)采地點(diǎn)及開(kāi)采量的發(fā)布情況及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照；礦長(zhǎng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘探情況，制作月度的初步產(chǎn)量計(jì)劃，技術(shù)質(zhì)檢部技術(shù)員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)照片及月初步產(chǎn)量計(jì)劃，制作技術(shù)排產(chǎn)計(jì)劃；技術(shù)質(zhì)檢部技術(shù)員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)照片及月初步產(chǎn)量計(jì)劃，制作技術(shù)排產(chǎn)計(jì)劃；礦長(zhǎng)根據(jù)技術(shù)部的月度技術(shù)排產(chǎn)計(jì)劃對(duì)月開(kāi)采購(gòu)進(jìn)行調(diào)整，形成最終版的月度開(kāi)采計(jì)劃。手工年度開(kāi)采計(jì)劃月度開(kāi)采計(jì)劃

18、礦產(chǎn)部/礦長(zhǎng)計(jì)劃的合理性2審核總經(jīng)理審核月度開(kāi)采計(jì)劃手工月度開(kāi)采計(jì)劃月度開(kāi)采計(jì)劃礦山事業(yè)部/總經(jīng)理3審批總工程師審批月度開(kāi)采計(jì)劃手工月度開(kāi)采計(jì)劃月度開(kāi)采計(jì)劃礦山事業(yè)部/總工程師4錄入月度開(kāi)采計(jì)劃生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員將審批后的開(kāi)采計(jì)劃錄入ERP系統(tǒng)中的離散任務(wù)手工月度開(kāi)采計(jì)劃礦產(chǎn)部/計(jì)劃員數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時(shí)性D2D.PLN.03.01.生產(chǎn)輔料計(jì)劃流程根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行編制輔料采購(gòu)計(jì)劃，詳見(jiàn)D2D.PLN.03.01.生產(chǎn)輔料計(jì)劃流程D2D.PLN.03.02.設(shè)備備件計(jì)劃流程根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行編制備件采購(gòu)計(jì)劃，詳見(jiàn)D2D.PLN.03.02.設(shè)備備件計(jì)劃流程D2D.WIP.01.01.礦山事業(yè)部工

19、單生產(chǎn)流程根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行礦山開(kāi)采，詳見(jiàn)D2D.WIP.01.01.礦山事業(yè)部工單生產(chǎn)流程2.1.3 變化及改進(jìn)點(diǎn)Ø 集團(tuán)統(tǒng)一的月度生產(chǎn)計(jì)劃管理平臺(tái)，便于實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)計(jì)劃共享。Ø 對(duì)于月度生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)化管理，為未來(lái)生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核提供目標(biāo)數(shù)據(jù)支持。Ø 應(yīng)用系統(tǒng)的離散任務(wù)功能，進(jìn)行月度開(kāi)采計(jì)劃的排配結(jié)果錄入及開(kāi)采過(guò)程的跟蹤。2.1.4 方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)離散任務(wù)在Oracle的在制品管理系統(tǒng)中，離散任務(wù)是按庫(kù)存組織為區(qū)分、進(jìn)行材料的領(lǐng)用、完工及成本的核算，在各庫(kù)存組織中各自離散任務(wù)的信息是獨(dú)立的，在系統(tǒng)內(nèi)是按照庫(kù)存組織屏蔽的，從而使對(duì)于生產(chǎn)加工的

20、實(shí)際業(yè)務(wù)在各個(gè)庫(kù)存組織是獨(dú)立完成的。在Oracle的EBS系統(tǒng)中，離散任務(wù)主要是用來(lái)進(jìn)行生產(chǎn)工單的下達(dá)、生產(chǎn)計(jì)劃的跟進(jìn)、車(chē)間執(zhí)行情況的反饋、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工及車(chē)間的全方面管控。生產(chǎn)計(jì)劃的排配及下達(dá)建立生產(chǎn)任務(wù)的方法有兩種：從計(jì)劃模塊下達(dá)和手工在車(chē)間模塊建立。目前礦山事業(yè)部的的生產(chǎn)計(jì)劃由計(jì)劃員根據(jù)月度的荒料開(kāi)采計(jì)劃，手工在車(chē)間的離散任務(wù)中建立。礦山開(kāi)采計(jì)劃下達(dá)的緯度是按采區(qū)、開(kāi)采品種、開(kāi)采量每月集中下達(dá)一次，對(duì)于當(dāng)月實(shí)際開(kāi)采過(guò)程中，引起計(jì)劃的變更，可以在離散任務(wù)中手工進(jìn)行調(diào)整。離散任務(wù)的編號(hào)規(guī)則未來(lái)在Oracle EBS系統(tǒng)中，離散任務(wù)的編碼規(guī)則按手工方式進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)規(guī)則：2位年+2位月+“品種

21、代碼”+采區(qū)，如：工單編號(hào)：1306BYN1，代表2013年6月的雅白玉的開(kāi)采計(jì)劃，其它的附注信息可以記錄在工單的說(shuō)明性彈性域信息中。離散任務(wù)的分類在Oracle系統(tǒng)當(dāng)中可以通過(guò)工單類型為任務(wù)分類，不同離散任務(wù)類型也可以定義不同的生產(chǎn)成本科目。為了今后生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的需要，在系統(tǒng)中定義如下的工單類型：任務(wù)工單類型庫(kù)存組織生產(chǎn)任務(wù)工單類型描述301KCN1礦山事業(yè)部庫(kù)存組織礦山事業(yè)部N1采區(qū)開(kāi)采工單301KCN4礦山事業(yè)部庫(kù)存組織礦山事業(yè)部N4采區(qū)開(kāi)采工單關(guān)于工單類型的會(huì)計(jì)科目的設(shè)置見(jiàn)車(chē)間模塊設(shè)置文檔。關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.02.01管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門(mén)職責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員礦

22、產(chǎn)部負(fù)責(zé)月度開(kāi)采計(jì)劃的錄入Q 以上崗位并不代表每個(gè)崗位只有一個(gè)人。2.2 D2D.PLN.02.02生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)流程2.2.1 流程圖2.2.2 流程概要流程目的生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)流程。規(guī)范生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)流程，月度生產(chǎn)計(jì)劃的排產(chǎn)計(jì)劃結(jié)果由產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部計(jì)劃員統(tǒng)一在ERP系統(tǒng)中的MDS中錄入。周生產(chǎn)計(jì)劃的排產(chǎn)結(jié)果由產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部計(jì)劃員統(tǒng)一在ERP系統(tǒng)中的離散任務(wù)中錄入。適用范圍本流程適用于生產(chǎn)加工事業(yè)部月度生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)的業(yè)務(wù)情形，月度開(kāi)采計(jì)劃經(jīng)審批同意后，由產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部計(jì)劃員統(tǒng)一在ERP系統(tǒng)中的MDS中錄入。流程描述編號(hào)步驟步驟說(shuō)明處理方式輸入信息輸出信息負(fù)責(zé)部門(mén)/崗位監(jiān)

23、控要點(diǎn)1制作月度生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)銷(xiāo)售訂單、工程訂單、意向訂單，年度需求制定月度生產(chǎn)計(jì)劃手工月度生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部/主管計(jì)劃的合理性2審批加工事業(yè)部總經(jīng)理審批手工月度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)加工事業(yè)部/總經(jīng)理3需求計(jì)劃依據(jù)審批后的月度生產(chǎn)計(jì)劃，在系統(tǒng)的MDS錄入月度需求計(jì)劃手工系統(tǒng)內(nèi)月度生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部/計(jì)劃員計(jì)劃錄入準(zhǔn)確性4排配生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)月度計(jì)劃，分解成周生產(chǎn)計(jì)劃，并在系統(tǒng)的在制品管理系統(tǒng)的離散任務(wù)中手工開(kāi)立工單手工系統(tǒng)內(nèi)月度生產(chǎn)計(jì)劃周生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部/計(jì)劃員D2D.PLN.03.01.生產(chǎn)輔料計(jì)劃流程根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行輔料采購(gòu)計(jì)劃編制，詳見(jiàn)D2D.PLN.03.01.生產(chǎn)輔料計(jì)劃流程D2D.PLN

24、.03.02.設(shè)備備件計(jì)劃流程根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行備件采購(gòu)計(jì)劃編制，詳見(jiàn)D2D.PLN.03.02.設(shè)備備件計(jì)劃流程D2D.PLN.03.04.生產(chǎn)加工事業(yè)部荒料需求計(jì)劃根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)，詳見(jiàn)D2D.WIP.01工單生產(chǎn)流程2.2.3 變化及改進(jìn)點(diǎn)Ø 集團(tuán)統(tǒng)一的月度生產(chǎn)計(jì)劃管理平臺(tái)，便于實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)單位月度生產(chǎn)計(jì)劃共享。Ø 對(duì)于月度生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)化管理，為未來(lái)生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核提供目標(biāo)數(shù)據(jù)支持。Ø 應(yīng)用系統(tǒng)的MRP功能，進(jìn)行月度生產(chǎn)計(jì)劃的模擬運(yùn)行，根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)生成物料需求計(jì)劃，指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃的排配。2.2.4 方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)月度生產(chǎn)計(jì)劃管理未來(lái)在ER

25、P系統(tǒng)中，月度生產(chǎn)計(jì)劃在批準(zhǔn)以后，由計(jì)劃員輸入到系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的MDS（主需求）中維護(hù)。Ø 名稱：月度生產(chǎn)計(jì)劃，命名規(guī)則：JG+年+月，如：JG201306Ø 說(shuō)明：月度生產(chǎn)計(jì)劃說(shuō)明，如：加工事業(yè)部2013年6月月度生產(chǎn)計(jì)劃Ø 物料：在物料明細(xì)中輸入詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃，按品種、數(shù)量、日期維護(hù)。離散任務(wù)在Oracle的在制品管理系統(tǒng)中，離散任務(wù)是按庫(kù)存組織為分類區(qū)分、進(jìn)行材料的領(lǐng)用、完工及成本的核算，在各庫(kù)存組織中各自離散任務(wù)的信息獨(dú)立的，在系統(tǒng)內(nèi)是按照庫(kù)存組織屏蔽的，從而使對(duì)于生產(chǎn)加工的實(shí)際業(yè)務(wù)在各個(gè)庫(kù)存組織是獨(dú)立完成的。在Oracle的EBS系統(tǒng)中，離散任務(wù)主要是用來(lái)進(jìn)行

26、生產(chǎn)工單的下達(dá)、生產(chǎn)計(jì)劃的跟進(jìn)、車(chē)間執(zhí)行情況的反饋、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工及車(chē)間的全方面管控。生產(chǎn)計(jì)劃的排配及下達(dá)建立生產(chǎn)任務(wù)的方法有兩種：從計(jì)劃模塊下達(dá)和手工在車(chē)間模塊建立。目前生產(chǎn)加工事業(yè)部的的生產(chǎn)計(jì)劃由計(jì)劃員根據(jù)月度的生產(chǎn)加工計(jì)劃，手工在車(chē)間的離散任務(wù)中建立。同時(shí)在系統(tǒng)中預(yù)留從MRP發(fā)放離散任務(wù)的功能，在未來(lái)生產(chǎn)加工事業(yè)部產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用成熟等基本條件滿足的情況下，可以啟用系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)MRP功能來(lái)指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃的排配。生產(chǎn)加工的生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)的緯度是按委外工廠、加工品種、加工量每周下達(dá)一次，對(duì)于當(dāng)周實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中，引起計(jì)劃的變更，可以在離散任務(wù)中手工進(jìn)行調(diào)整。離散任務(wù)的編號(hào)規(guī)則未來(lái)在Oracle EBS

27、系統(tǒng)中，離散任務(wù)的編碼規(guī)則按系統(tǒng)自動(dòng)流水號(hào)進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)規(guī)則：JOB+“流水碼”，其它的附注信息可以記錄在工單的說(shuō)明性彈性域信息中。生產(chǎn)任務(wù)類型在制品管理系統(tǒng)可以為每一個(gè)任務(wù)指定任務(wù)類別，任務(wù)類別用于對(duì)任務(wù)成本進(jìn)行分組管理。系統(tǒng)中依據(jù)成本管理的需要可以設(shè)置任意個(gè)任務(wù)類別。我們通過(guò)系統(tǒng)中工單類型的定義，區(qū)分在業(yè)務(wù)上所涉及的不同的成本科目。并且通過(guò)任務(wù)類型的定義區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)及非標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)在成本科目上的細(xì)分。1. 離散生產(chǎn)定義工單類型，具體包括：標(biāo)準(zhǔn)離散、資產(chǎn)非標(biāo)準(zhǔn)離散和費(fèi)用非標(biāo)準(zhǔn)離散Ø 標(biāo)準(zhǔn)離散工單類型可用于將任務(wù)成本分組, 工單用料和工藝路線自動(dòng)從主BOM和工藝路線裝載.Ø 非

28、標(biāo)準(zhǔn)離散工單類型可用于報(bào)告不同類型的非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)成本并將其分組，工單用料和工藝路線不能自動(dòng)從主BOM和工藝路線裝載,但可以通過(guò)輸入引用BOM和工藝路線來(lái)裝載.如現(xiàn)場(chǎng)維修服務(wù)或清拆等非正常離散任務(wù).2. 生產(chǎn)任務(wù)類型定義以下類型：Ø 標(biāo)準(zhǔn)離散(資產(chǎn))標(biāo)準(zhǔn)工單, 外協(xié)工單Ø 非標(biāo)準(zhǔn)離散(資產(chǎn))返工工單,可退返工工單, 拆解工單,維修工單,研發(fā)工單,試產(chǎn)工單Ø 非標(biāo)準(zhǔn)離散(費(fèi)用)為了今后生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的需要，在系統(tǒng)中定義如下的工單類型：任務(wù)工單類型庫(kù)存組織生產(chǎn)任務(wù)工單類型描述201DBWX加工事業(yè)部庫(kù)存組織生產(chǎn)加工事業(yè)部大板委外工單201GC加工事業(yè)部庫(kù)存組織生產(chǎn)加工事業(yè)部工程

29、加工單201GCWX加工事業(yè)部庫(kù)存組織生產(chǎn)加工事業(yè)部工程委外工單201ST加工事業(yè)部庫(kù)存組織生產(chǎn)加工事業(yè)部來(lái)料加工單關(guān)于工單類型的會(huì)計(jì)科目的設(shè)置見(jiàn)車(chē)間模塊設(shè)置文檔。工單數(shù)據(jù)規(guī)范工單是生產(chǎn)管理的基本單元。在工單管理中，需要遵循相應(yīng)的工單數(shù)據(jù)規(guī)范：Ø 具有工單號(hào)，工單類型。Ø 對(duì)應(yīng)生產(chǎn)對(duì)象。Ø 明確生產(chǎn)數(shù)量。Ø 明確開(kāi)始生產(chǎn)日期和結(jié)束生產(chǎn)日期。Ø 指明采用哪個(gè)物料清單，從而確定物料需求。Ø 指明采用哪個(gè)工藝路線，從而確認(rèn)資源需求。非標(biāo)準(zhǔn)工單在系統(tǒng)中，非標(biāo)準(zhǔn)工單的裝配件為非必輸項(xiàng)。其開(kāi)工日期和完工日期可分別指定。非標(biāo)準(zhǔn)工單適用于物料需求不確

30、定，產(chǎn)出也不確定的生產(chǎn)作業(yè)，比如返工、維修和拆解類車(chē)間作業(yè)可采用非標(biāo)準(zhǔn)工單管理，用于收集工單的材料成本，人工制造費(fèi)用成本及成本差異信息。非標(biāo)準(zhǔn)工單因其物料需求和工藝并不確定，故計(jì)劃員建立非標(biāo)準(zhǔn)工單后，需手工維護(hù)工單物料需求和工藝，修改完成后發(fā)放工單。未來(lái)在ERP系統(tǒng)中，受托加工的工單類型和工程項(xiàng)目工單的類型會(huì)采用非標(biāo)準(zhǔn)工單。離散任務(wù)管理生產(chǎn)計(jì)劃員對(duì)離散任務(wù)進(jìn)行任務(wù)管理。1. 生產(chǎn)計(jì)劃員對(duì)離散任務(wù)進(jìn)行維護(hù)管理，主要有如下：1) 來(lái)源的生產(chǎn)進(jìn)行分類管理。2) 維護(hù)工單頭信息：維護(hù)工單裝配件，生產(chǎn)數(shù)量，開(kāi)始和完工日期等。3) 工單物料需求維護(hù)： 對(duì)工單物料需求檢查和調(diào)整。4) 工單工藝管理：對(duì)工單工

31、藝路線檢查和調(diào)整，包括外協(xié)生產(chǎn)任務(wù)。2. 生產(chǎn)計(jì)劃員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的生產(chǎn)任務(wù)有變化的任務(wù)不定時(shí)維護(hù)（包括任務(wù)數(shù)量、狀態(tài)、時(shí)間、物料需求）受托加工工單的生產(chǎn)計(jì)劃管理未來(lái)在ERP系統(tǒng)中，受托物料不維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)加工工藝。每次來(lái)料加工時(shí)，產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部計(jì)劃員根據(jù)受托物料的來(lái)料情況及加工設(shè)備的使用狀況，在系統(tǒng)車(chē)間模塊的離散任務(wù)中，手工開(kāi)立受托物料的非標(biāo)工單，工單的數(shù)量為本次加工數(shù)量。受托加工工單的物料及工序的維護(hù)如下：Ø 受托工單物料需求的維護(hù)：計(jì)劃員根據(jù)受托加工的消耗的物料的需求，在系統(tǒng)中手工維護(hù)工單的物料需求。Ø 受托工單工序的維護(hù)：計(jì)劃員根據(jù)受托加工的實(shí)際加工工序，在系統(tǒng)中

32、手工維護(hù)工序及該工序所要的資源用量（用來(lái)進(jìn)行受托加工成本的核算）。關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.02.02管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門(mén)職責(zé)計(jì)劃員產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部負(fù)責(zé)月度生產(chǎn)計(jì)劃及周計(jì)劃的錄入Q 以上崗位并不代表每個(gè)崗位只有一個(gè)人。2.3 D2D.PLN.02.03生產(chǎn)計(jì)劃變更流程2.2.1 流程圖2.2.2 流程概要流程目的生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃變更管理流程。規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃變更管理流程，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的變更進(jìn)行流程化管理。適用范圍本流程適用于生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)計(jì)劃的變更的業(yè)務(wù)情形，變更申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)生產(chǎn)變更申請(qǐng)，變更申請(qǐng)經(jīng)過(guò)申請(qǐng)部門(mén)、生產(chǎn)加工事業(yè)部計(jì)劃主管審批同意后，由計(jì)劃員在系統(tǒng)中對(duì)離散任

33、務(wù)進(jìn)行變更。流程描述編號(hào)步驟步驟說(shuō)明處理方式輸入信息輸出信息負(fù)責(zé)部門(mén)/崗位監(jiān)控要點(diǎn)1填寫(xiě)變更申請(qǐng)申請(qǐng)人填寫(xiě)生產(chǎn)計(jì)劃變更申請(qǐng)單手工變更申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)/申請(qǐng)人2審核申請(qǐng)部門(mén)審批變更申請(qǐng)手工變更申請(qǐng)單變更申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)/負(fù)責(zé)人變更合理性3審批計(jì)劃主管審批變更申請(qǐng)手工變更申請(qǐng)單變更申請(qǐng)單產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部/主管變更合理性4.1工單數(shù)量變更根據(jù)變更單，進(jìn)行工單數(shù)量的變更手工系統(tǒng)內(nèi)變更申請(qǐng)單產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部/計(jì)劃員數(shù)量變更準(zhǔn)確性4.2變更物料需求根據(jù)變更單，進(jìn)行離散任務(wù)物料需求的變更手工系統(tǒng)內(nèi)變更申請(qǐng)單產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部/計(jì)劃員數(shù)量變更準(zhǔn)確性4.3變更加工工藝根據(jù)變更單，進(jìn)行離散任務(wù)加工工藝的變更手工系統(tǒng)內(nèi)變更申請(qǐng)單產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部

34、/計(jì)劃員數(shù)量變更準(zhǔn)確性4.4工單取消流程根據(jù)變更單，進(jìn)行離散任務(wù)的取消手工系統(tǒng)內(nèi)變更申請(qǐng)單產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部/計(jì)劃員工單取消及時(shí)性D2D.WIP.01.01.標(biāo)準(zhǔn)工單生產(chǎn)流程根據(jù)變更后計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，詳見(jiàn)D2D.WIP.01.01.標(biāo)準(zhǔn)工單生產(chǎn)流程D2D.WIP.01.03.生產(chǎn)加工事業(yè)部委外工單生產(chǎn)流程根據(jù)變更后計(jì)劃進(jìn)行委外生產(chǎn)，D2D.WIP.01.03.生產(chǎn)加工事業(yè)部委外工單生產(chǎn)流2.2.3 變化及改進(jìn)點(diǎn)Ø 規(guī)范生產(chǎn)計(jì)劃變更流程，用變更申請(qǐng)單進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃的變更流程，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃變更的可追溯管理。Ø 對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)化管理，為計(jì)劃變更的統(tǒng)計(jì)提供數(shù)據(jù)支撐。2.2.4 方案設(shè)

35、計(jì)要點(diǎn)工單數(shù)量變更離散任務(wù)數(shù)量在變更時(shí)，對(duì)于離散任務(wù)數(shù)量增大的需求，重新開(kāi)立新的離散任務(wù)；對(duì)于減少數(shù)量的離散任務(wù)，在變更離散任務(wù)數(shù)量時(shí)，需檢查離散任務(wù)中所領(lǐng)用的物料是否進(jìn)行退料，應(yīng)先退料再進(jìn)行離散任務(wù)數(shù)量的修改；離散任務(wù)數(shù)量在變更時(shí)，變更后離散任務(wù)的數(shù)量不能夠小于離散任務(wù)的完工數(shù)量。物料需求變更離散任務(wù)物料需求在變更時(shí)，主要分為以下業(yè)務(wù)場(chǎng)景：Ø 離散任務(wù)同一物料需求的變更，對(duì)于同一物料需求在增大時(shí)，直接加大物料需求；對(duì)于同一物料需求在減少時(shí)，變更后的物料的需求數(shù)量不能夠小于該物料的已發(fā)領(lǐng)料數(shù)量。Ø 離散任務(wù)的某一物料需求變?yōu)樾挛锪闲枨髸r(shí)，先進(jìn)行原物料數(shù)量的變更，在進(jìn)行新物料

36、需求的新增。加工工藝變更離散任務(wù)工藝在變更時(shí)，根據(jù)變更需求，進(jìn)行生產(chǎn)加工工藝的變更，在進(jìn)行工藝路線中的資源變更時(shí)，變更后的資源的用量不能夠小于已核銷(xiāo)用量。關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.02.03管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門(mén)職責(zé)計(jì)劃員產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃變更Q 以上崗位并不代表每個(gè)崗位只有一個(gè)人。3. D2D.PLN.03物料需求計(jì)劃流程3.1 D2D.PLN.03.01生產(chǎn)輔料計(jì)劃流程3.1.1 流程圖3.1.2 流程概要流程目的生產(chǎn)輔料計(jì)劃流程，用來(lái)指導(dǎo)輔料采購(gòu)計(jì)劃的編制。規(guī)范生產(chǎn)輔料采購(gòu)的采購(gòu)流程，應(yīng)用系統(tǒng)的MRP功能，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生物料需求，指導(dǎo)生產(chǎn)輔料采購(gòu)計(jì)

37、劃編制。適用范圍本流程適用于生產(chǎn)加工事業(yè)部生產(chǎn)輔料采購(gòu)申請(qǐng)的業(yè)務(wù)情形流程描述編號(hào)步驟步驟說(shuō)明處理方式輸入信息輸出信息負(fù)責(zé)部門(mén)/崗位監(jiān)控要點(diǎn)1匯總MDS主需求選擇要驅(qū)動(dòng)MRP來(lái)源的MDS名稱系統(tǒng)人工計(jì)劃員2以MDS驅(qū)動(dòng)MRP運(yùn)算以MDS驅(qū)動(dòng)采購(gòu)計(jì)劃MRP運(yùn)算系統(tǒng)MDSMRP條目計(jì)劃員3例外信息查詢例外信息查詢，根據(jù)例外信息調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)人工MRP例外信息計(jì)劃員4例外信息處理例外信息處理包含以下范圍：Ø 已經(jīng)下達(dá)的PR Ø 已經(jīng)下達(dá)的POØ 有壓縮天數(shù)的計(jì)劃單Ø 建議延遲很遠(yuǎn)的計(jì)劃單 系統(tǒng)人工MRP例外信息處理結(jié)果計(jì)劃員5例外信息反饋例外信息反饋到計(jì)劃主管

38、人工MRP例外信息計(jì)劃員6計(jì)劃調(diào)整Ø 系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)自動(dòng)考慮固定包裝量、最小采購(gòu)量、合并天數(shù)并作自動(dòng)處理Ø 手工進(jìn)行采購(gòu)批量/數(shù)量合并&調(diào)整,以優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行系統(tǒng)MRP計(jì)劃單條目采購(gòu)計(jì)劃單計(jì)劃員計(jì)劃調(diào)整7采購(gòu)申請(qǐng)下達(dá)將近期內(nèi)的計(jì)劃單下達(dá)為，采購(gòu)申請(qǐng)系統(tǒng)采購(gòu)計(jì)劃單采購(gòu)申請(qǐng)單計(jì)劃員P2P.PO.03.04生產(chǎn)輔料請(qǐng)購(gòu)流程根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，進(jìn)行輔料的采購(gòu)，詳見(jiàn)P2P.PO.03.04生產(chǎn)輔料請(qǐng)購(gòu)流程3.1.3 變化及改進(jìn)點(diǎn)Ø 采用月生產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及輔料的采購(gòu)周期，進(jìn)行生產(chǎn)輔料的模擬運(yùn)行，用來(lái)指導(dǎo)輔料的采購(gòu)計(jì)劃。Ø 啟用MRP凈需求計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃將考慮

39、材料的預(yù)測(cè)、庫(kù)存現(xiàn)有量、在制需求、在途PO、訂單、安全庫(kù)存等因素。3.1.4 方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)月生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的影響雅高集團(tuán)生產(chǎn)物料的采購(gòu)計(jì)劃主要來(lái)源于各生產(chǎn)單位的月度生產(chǎn)計(jì)劃，月生產(chǎn)計(jì)劃的準(zhǔn)確性直接影響到采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性。采購(gòu)計(jì)劃來(lái)源1. 采購(gòu)計(jì)劃編制時(shí)應(yīng)考慮以下因素：如庫(kù)存、在制、在途、安全庫(kù)存、計(jì)劃單2. 采購(gòu)計(jì)劃需求應(yīng)該包含所有需求，目前為：1. 月生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃相關(guān)闡述1. 月度采購(gòu)計(jì)劃將考慮產(chǎn)品的月度生產(chǎn)計(jì)劃、安全庫(kù)存、庫(kù)存現(xiàn)有量、在制數(shù)量、產(chǎn)能、訂單、按成品備料需求等因素2. 系統(tǒng)能根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃自動(dòng)計(jì)算物料的月/周需求計(jì)劃 ,可下達(dá)成品、半成品任務(wù)單。3. 生產(chǎn)計(jì)劃中計(jì)算出

40、來(lái)的物料需求計(jì)劃，作為采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整參考4. 系統(tǒng)計(jì)算物料需求計(jì)劃時(shí)要考慮到物料的安全庫(kù)存、庫(kù)存現(xiàn)有量、在途采購(gòu)量等因素 5. 系統(tǒng)能考慮到物料的最小最大采購(gòu)量、經(jīng)濟(jì)批量、提前期等因素 6. 一張請(qǐng)購(gòu)單上允許采購(gòu)多種原物料、多個(gè)交期，亦允許分批交貨；對(duì)未送貨完畢的采購(gòu)單亦允許指定關(guān)閉 7. 可按原物料名稱、訂單、到貨時(shí)間點(diǎn)、到貨時(shí)間段等進(jìn)行到貨數(shù)量的查詢 采購(gòu)計(jì)劃的審批1. 物料需求計(jì)劃員下達(dá)的采購(gòu)申請(qǐng)不用審批。審批人審批需求、BOM數(shù)據(jù)及其他相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。計(jì)劃定義主需求計(jì)劃名稱描述來(lái)源月度生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)加工事業(yè)部月度生產(chǎn)計(jì)劃月度加工生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃名稱描述來(lái)源201R加工事業(yè)部MRP生產(chǎn)計(jì)劃模擬

41、MRP運(yùn)行方式1. 建議手工設(shè)置運(yùn)行MRP計(jì)劃.運(yùn)行時(shí)點(diǎn)1. 每月運(yùn)行一次，在月度生產(chǎn)計(jì)劃錄入完成后運(yùn)行。相關(guān)說(shuō)明1. MRP的運(yùn)行的前期條件是一物一碼，且所有的產(chǎn)品在有完整的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝路線、采購(gòu)提前期準(zhǔn)確的情況下，才能夠產(chǎn)生相關(guān)正確的物料需求。2. 對(duì)于雅高集團(tuán)各生產(chǎn)事業(yè)部目前的生產(chǎn)現(xiàn)狀及生產(chǎn)模式，未來(lái)在ERP系統(tǒng)中，MRP的運(yùn)行的目的是根據(jù)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝路線產(chǎn)生相關(guān)物料需求，用來(lái)指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃的排配。實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃，由計(jì)劃員結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行排產(chǎn)，在ERP系統(tǒng)中只記錄排產(chǎn)結(jié)果。關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.03.01管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門(mén)職責(zé)計(jì)

42、劃員產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部負(fù)責(zé)MRP運(yùn)行Q 以上崗位并不代表每個(gè)崗位只有一個(gè)人。3.2 D2D.PLN.03.02設(shè)備備件計(jì)劃流程3.2.1 流程圖3.2.2 流程概要流程目的設(shè)備備件計(jì)劃流程。規(guī)范備件計(jì)劃流程，備件申購(gòu)計(jì)劃由申購(gòu)人員統(tǒng)一在Oracle ERP里維護(hù)。適用范圍本流程適用于礦山加工事業(yè)部和生產(chǎn)加工事業(yè)部月初備件計(jì)劃編制的業(yè)務(wù)情形。流程描述編號(hào)步驟步驟說(shuō)明處理方式輸入信息輸出信息負(fù)責(zé)部門(mén)/崗位監(jiān)控要點(diǎn)1備件計(jì)劃的編制根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及備件的保養(yǎng)情況，編制備件的申購(gòu)計(jì)劃手工申購(gòu)單申請(qǐng)部門(mén)/申請(qǐng)人2申請(qǐng)部門(mén)審核申請(qǐng)部門(mén)審批申購(gòu)單手工申購(gòu)單申購(gòu)單申請(qǐng)部門(mén)/負(fù)責(zé)人備件計(jì)劃的合理性3申請(qǐng)單位總經(jīng)理審批申請(qǐng)單

43、位總經(jīng)理審批申購(gòu)單手工申購(gòu)單申購(gòu)單申請(qǐng)單位/總經(jīng)理備件計(jì)劃的合理性4相關(guān)授權(quán)人審批申購(gòu)的詳細(xì)審批規(guī)則，見(jiàn)采購(gòu)權(quán)限相關(guān)制度。手工申購(gòu)單申購(gòu)單備件計(jì)劃的合理性P2P.PO.03.03生產(chǎn)輔料請(qǐng)購(gòu)流程根據(jù)申購(gòu)清單進(jìn)行備件的采購(gòu)，詳見(jiàn)P2P.PO.03.03生產(chǎn)輔料請(qǐng)購(gòu)流程3.2.3 變化及改進(jìn)點(diǎn)Ø 規(guī)范備件的計(jì)劃流程，設(shè)備備件的采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行編制。3.2.4 方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)采購(gòu)計(jì)劃的編制采購(gòu)計(jì)劃在編制時(shí)，應(yīng)考慮生產(chǎn)單位的生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備的使用狀況、設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃，進(jìn)行編制。根據(jù)雅高集團(tuán)的現(xiàn)狀，在不啟用MRP系統(tǒng)自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，生產(chǎn)物料的采購(gòu)計(jì)劃同備件采購(gòu)計(jì)劃。申請(qǐng)

44、時(shí)點(diǎn)每月集中申請(qǐng)一次，在月度生產(chǎn)計(jì)劃排配完成后，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行申購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃的審批申請(qǐng)人員手工下達(dá)的采購(gòu)申請(qǐng)需要進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)的審批，系統(tǒng)支持多層次、多崗位不同權(quán)限的審批。關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.03.02管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門(mén)職責(zé)申購(gòu)員生產(chǎn)單位申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)備件及輔料采購(gòu)計(jì)劃的申請(qǐng)Q 以上崗位并不代表每個(gè)崗位只有一個(gè)人。3.3 D2D.PLN.03.03物料安全庫(kù)存計(jì)劃管理3.3.1 流程圖3.3.2 流程概要流程目的本流程是用于規(guī)范物料最小-最大計(jì)劃管理作業(yè)，內(nèi)容包括：Ø 物料的最小-最大庫(kù)存值設(shè)定；Ø 最小-最大計(jì)劃執(zhí)行；Ø 物料采購(gòu)

45、。適用范圍本流程應(yīng)用于雅高集團(tuán)生產(chǎn)單位庫(kù)存最小-最大計(jì)劃管理業(yè)務(wù)，具體涵蓋物料有包裝木方、鐵絲等。流程描述編號(hào)步驟步驟說(shuō)明處理方式輸入信息輸出信息負(fù)責(zé)部門(mén)/崗位監(jiān)控要點(diǎn)1維護(hù)物料最小、最大值申請(qǐng)部門(mén)根據(jù)實(shí)現(xiàn)情況，填寫(xiě)物料的最小、最大值屬性維護(hù)申請(qǐng)人工物料屬性維護(hù)表申請(qǐng)人員2審核申請(qǐng)部門(mén)審批系統(tǒng)人工物料屬性維護(hù)表物料屬性維護(hù)表申請(qǐng)部門(mén)/經(jīng)理最小、最大計(jì)劃的合理性3維護(hù)物料的最小-最大庫(kù)存值數(shù)據(jù)維護(hù)專員根據(jù)物料屬性維護(hù)表在系統(tǒng)中維護(hù)物料的庫(kù)存計(jì)劃的最少、最大值，并將維護(hù)結(jié)果通知申請(qǐng)人員系統(tǒng)人工物料屬性維護(hù)表信息資源中心/數(shù)據(jù)維護(hù)專員數(shù)據(jù)維護(hù)正確性4運(yùn)行“最小-最大計(jì)劃”計(jì)劃員（倉(cāng)管員）按照實(shí)際需要

46、，按周、或者日在系統(tǒng)運(yùn)行“安全庫(kù)存計(jì)劃”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生“申購(gòu)單”系統(tǒng)申購(gòu)導(dǎo)入來(lái)源計(jì)劃的運(yùn)行周期5導(dǎo)入申請(qǐng)計(jì)劃員在采購(gòu)模塊中導(dǎo)入采購(gòu)申請(qǐng)，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整申購(gòu)的數(shù)量、需求日期，并提交審批。系統(tǒng)人工申購(gòu)導(dǎo)入來(lái)源申購(gòu)單申請(qǐng)及時(shí)導(dǎo)入P2P.PO.03.03生產(chǎn)輔料請(qǐng)購(gòu)流程根據(jù)申購(gòu)單進(jìn)行輔料的采購(gòu)，詳見(jiàn)P2P.PO.03.03生產(chǎn)輔料請(qǐng)購(gòu)流程3.3.3 變化及改進(jìn)點(diǎn)Ø 對(duì)需要最小-最大計(jì)劃庫(kù)存的物料在系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“最小-最大計(jì)劃”管理。3.3.4 方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)物料安全庫(kù)存值的維護(hù)在庫(kù)存模塊中使用最小-最大計(jì)劃可以維護(hù)所有項(xiàng)目或選定項(xiàng)目的庫(kù)存水平。使用最小-最大計(jì)劃，可以指定項(xiàng)目的最小和最大庫(kù)存

47、水平。在項(xiàng)目的庫(kù)存水平降至最小時(shí)，Oracle 庫(kù)存管理系統(tǒng)將建議發(fā)出新的請(qǐng)購(gòu)單或任務(wù)以將余額恢復(fù)到最大。物料安全庫(kù)存計(jì)劃取決于物料的最小-最大計(jì)劃庫(kù)存值的設(shè)置和維護(hù)。對(duì)于物料中的最小-最大計(jì)劃值，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的實(shí)際情況，進(jìn)行定時(shí)調(diào)整。安全庫(kù)存計(jì)劃運(yùn)行周期未來(lái)在ERP系統(tǒng)中，安全庫(kù)存計(jì)劃采用手工方式運(yùn)行，建議每月最少運(yùn)行兩次，月初運(yùn)行一次，月中運(yùn)行一次。關(guān)鍵業(yè)務(wù)崗位的設(shè)置D2D.PLN.03.03管理流程中需要確定以下崗位職責(zé)：崗位部門(mén)職責(zé)數(shù)據(jù)維護(hù)專員信息資源中心負(fù)責(zé)物料最少、最大庫(kù)存的維護(hù)計(jì)劃員產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部負(fù)責(zé)安全庫(kù)存計(jì)劃的運(yùn)行及采購(gòu)申請(qǐng)導(dǎo)入倉(cāng)管員物資管理部負(fù)責(zé)安全庫(kù)存計(jì)劃的運(yùn)行及采購(gòu)申請(qǐng)導(dǎo)

48、入Q 以上崗位并不代表每個(gè)崗位只有一個(gè)人。3.4 D2D.PLN.03.04生產(chǎn)加工事業(yè)部荒料需求計(jì)劃3.4.1 流程圖 3.4.2 流程概要流程目的生產(chǎn)加工事業(yè)部荒料需求的調(diào)撥業(yè)務(wù)場(chǎng)景，內(nèi)容包括：Ø 荒料需求計(jì)劃的編制；Ø 荒料需求計(jì)劃的審批及確認(rèn)；Ø 荒料調(diào)撥的執(zhí)行。適用范圍本流程適用于生產(chǎn)加工事業(yè)部荒料需求計(jì)劃業(yè)務(wù)調(diào)撥的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，由生產(chǎn)加工事業(yè)部計(jì)劃編制荒料需求調(diào)撥計(jì)劃，并將審批后的調(diào)撥計(jì)劃在系統(tǒng)中統(tǒng)一下達(dá)采購(gòu)訂單。流程描述編號(hào)步驟步驟說(shuō)明處理方式輸入信息輸出信息負(fù)責(zé)部門(mén)/崗位監(jiān)控要點(diǎn)1荒料需求計(jì)劃編制計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月的生產(chǎn)計(jì)劃及礦山的開(kāi)采計(jì)劃，編制荒料需求計(jì)劃手工生產(chǎn)計(jì)劃開(kāi)采計(jì)劃荒料調(diào)撥申請(qǐng)單產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)度部/計(jì)劃員2需求計(jì)劃審核生產(chǎn)加工事業(yè)部總經(jīng)理審批荒料調(diào)撥申請(qǐng)單手