ISO45001-2018標(biāo)準(zhǔn)

1、ISO45001-2018職業(yè)健康安全管理手冊 受控狀態(tài)：分發(fā)號：編制: 審核：批準(zhǔn)：20181124發(fā)布 20181124實施XX有限公司 發(fā) 布 0.1目 錄編 號標(biāo)題內(nèi)容0.1目錄0.2前言0.3手冊發(fā)布令0.4方針發(fā)布令0.5管理手冊更改記錄0.6公司基本情況介紹1.0目的和范圍2.0引用文件和標(biāo)準(zhǔn)3.0術(shù)語和定義4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解員工和其他相關(guān)方的需求和期望4.3確定職業(yè)健康安全管理體系的范圍4.4職業(yè)健康安全管理體系5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2職業(yè)健康安全方針5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限5.4員工的參與和協(xié)商應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施總則危險源辨識及風(fēng)險和機遇的評價法律

2、法規(guī)要求和其他要求的確定措施的策劃職業(yè)健康安全目標(biāo)實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃7.1資源7.2能力7.3意識7.4信息交流7.5文件化信息運行策劃和控制總則消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險變更管理采購8.2應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備監(jiān)視、測量、分析和績效評價總則合規(guī)性評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10.1改進總則10.2事件、不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進附錄1組織機構(gòu)圖附錄2職業(yè)健康安全管理體系職能分配表0.2前 言 本手冊是依據(jù)ISO 45001：2018 標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合本公司的實際情況而制定的。 本手冊闡述了公司的職業(yè)健康安全方針以及管理目標(biāo)，概括描述了公司的職業(yè)健康安全管理體系，采用了PDCA的

3、方法來改進其有效性。覆蓋了公司所應(yīng)控制的職業(yè)健康安全管理體系要求，并就與職業(yè)健康安全有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和需要開展的相關(guān)活動做了明確規(guī)定。手冊中的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)同公司的宗旨相適應(yīng)，是公司對滿足所有顧客/相關(guān)方的承諾，是對遵守法律、法規(guī)和其他要求、風(fēng)險預(yù)防、持續(xù)改進的承諾。手冊是公司實施職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體職工的行動準(zhǔn)則。此外，作為手冊的支持性文件，編制了相關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄文件。手冊由體系文件編寫小組編寫，總經(jīng)理審核，經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)正式發(fā)布實施，全體職工必須做到認(rèn)識到位、責(zé)任到位、措施到位、落實到位。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦事，確保職業(yè)健康安全

4、管理體系正常、充分、有效運行并持續(xù)改進。手冊由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施，安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、回收、管理和解釋工作。手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上加蓋“受控”章，按文件控制程序的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。手冊發(fā)放對象為：公司領(lǐng)導(dǎo)層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員，具體發(fā)放數(shù)量由安全監(jiān)察處確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊對外發(fā)放必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，安全監(jiān)察處做好登記手續(xù)。手冊發(fā)放和回收工作，由安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號。發(fā)放時加蓋“受控”印章，發(fā)放和回收時要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)執(zhí)行董事或總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何部門

5、和個人不得將手冊提供給本公司以外人員。手冊持有者，應(yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當(dāng)手冊持有者調(diào)離本公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時，要及時將手冊交回安全監(jiān)察處。手冊使用期間如有修改建議，應(yīng)及時反饋到安全監(jiān)察處，安全監(jiān)察處應(yīng)定期對手冊的適應(yīng)性、有效性進行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件管理程序的有關(guān)規(guī)定。 0.3 管理手冊發(fā)布令為了提高本公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全績效、提高公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理水平，公司按照ISO 45001：2018職業(yè)健康安全管理體系-要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，結(jié)合本公司實際，建立職業(yè)健康安全管理手冊A/0版，經(jīng)過審核其符合要求，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。

6、貫徹執(zhí)行ISO 45001：2018標(biāo)準(zhǔn)，符合國際職業(yè)健康安全管理發(fā)展的大趨勢，符合本公司的發(fā)展需求；有利于從整體上提高公司管理的規(guī)范化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化水平，有利于促進各級員工牢固樹立以顧客為關(guān)注焦點和安全第一的管理理念，真正實現(xiàn)生產(chǎn)和安全的統(tǒng)一，不斷增強顧客滿意、確保員工健康安全。本手冊闡明了公司的職業(yè)健康安全方針，描述了公司的職業(yè)健康安全管理體系，是公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，對外用于證實公司的職業(yè)健康安全管理體系與標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的符合性。公司將按照本手冊的要求，實施公司內(nèi)部的職業(yè)健康安全管理。全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行本手冊。 執(zhí)行董事: 2018年10月29日0.4職

7、業(yè)健康安全管理方針全員參與和協(xié)商，遵章守紀(jì)，以人為本，居安思危，預(yù)防為主，消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險，持續(xù)改進，確保平安。公司上述方針的內(nèi)涵包括：a)在職業(yè)健康安全管理中必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，包括：政府行政管理部門，上級公司，社區(qū)，客戶，員工等相關(guān)方提出的相關(guān)要求。b)預(yù)防為主在生產(chǎn)相關(guān)活動運行管理的每一個過程的策劃，實施和改進中預(yù)防職業(yè)健康安全事件。c)將持續(xù)改進作為取得良好的職業(yè)健康安全績效的根本途徑。持續(xù)改進是本公司永恒的主題。d)職業(yè)健康安全管理貫徹“以人為本”的宗旨，防止發(fā)生與作業(yè)相關(guān)的工傷、疾病和事件，保護全體員工的安全和健康。e）員工和員工代表參與和協(xié)商建立

8、員工及員工代表參與機制，參與危險源辨識，風(fēng)險評價和控制措施的制定，參與事件調(diào)查，分析原因，評價控制措施，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審，對影響他們職業(yè)健康安全的任何變化進行協(xié)商，對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見等；f) 消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險通過危險源辨識和風(fēng)險評價，評價出重要危險因素和不可接受職業(yè)健康安全風(fēng)險，制訂適宜的控制措施，以消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。 執(zhí)行董事: 年月日0.5管理手冊更改記錄章節(jié)頁碼日期更改內(nèi)容備注 注：受控管理手冊的持有者收到修改頁次后，應(yīng)立即將舊頁次換下，交安全監(jiān)察處處理。0.6公司基本情況介紹1 、目的和范圍 1.1 目的 本管理手冊是依據(jù)I

9、SO 45001：2018標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際而編寫的。描述了職業(yè)健康安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要素及其相互作用，用于證實本公司有能力穩(wěn)定地保證安全生產(chǎn)、員工健康的承諾，竭誠為社會做出應(yīng)有的貢獻。通過職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進，不斷提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效，滿足相關(guān)方要求，實現(xiàn)員工、企業(yè)、社會的和諧發(fā)展。1.2 適用范圍 本手冊適用于本手冊適用于XXXXXX；并且是向第三方提供審核的依據(jù)。2、引用文件和標(biāo)準(zhǔn) 本手冊是依據(jù)ISO 45001：2018職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)及及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)而編制。3、術(shù)語和定義 本手冊采用ISO 45001：2

10、018職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南和GB/T19000-2016idtISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語與定義。4、 組織所處的環(huán)境4.1 理解組織及其所處的環(huán)境公司應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部問題。公司環(huán)境是用于建立、實施、保持和持續(xù)改進其職業(yè)健康安全康體系。內(nèi)部和外部事項可能是正面的、也可能是負(fù)面的，包括可能影響職業(yè)健康安全管理體系的條件、特征或變化形勢，例如： a） 外部事項，如： 1） 國際、國內(nèi)、區(qū)域或當(dāng)?shù)氐奈幕?、社會、政治、法律、財政、技術(shù)、經(jīng)濟、自然環(huán)境以及市場競爭情況； 2） 新引入的競爭對手

11、、承包商、分包方、供方、合作伙伴和提供商、新技術(shù)、新法規(guī)和新職業(yè)的出現(xiàn)； 3） 有關(guān)產(chǎn)品的新知識及其對健康安全的影響； 4） 與行業(yè)或領(lǐng)域相關(guān)的、對組織具有影響的關(guān)鍵驅(qū)動因素和趨勢； 5） 與其外部相關(guān)方的關(guān)系，及外部相關(guān)方的觀念和價值觀； 6） 與上述任何事項有關(guān)的變化； b） 內(nèi)部事項，如： 1） 公司治理、組織結(jié)構(gòu)、崗位和職責(zé)； 2） 方針、目標(biāo)及其實現(xiàn)策略； 3） 能力，通常理解為資源、知識和人的能力（如資金、時間、人力資源、過程、體系和技術(shù)） 4） 信息系統(tǒng)、信息流和決策過程（正式和非正式的）； 5） 引入新的產(chǎn)品、材料、服務(wù)、工具、軟件、場所和設(shè)備； 6） 與員工的關(guān)系，以及他們的

12、觀念和價值觀； 7） 公司企業(yè)文化； 8） 公司采用的標(biāo)準(zhǔn)、指南和模式； 9） 合同關(guān)系的形式和程度，包括諸如外包活動； 10） 工作時間安排； 11） 工作條件； 12） 與上述任何事項有關(guān)的變化。4.2理解員工和其他相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)確定除員工之外的與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的其他相關(guān)方；如：1）立法部門和監(jiān)管機構(gòu)（當(dāng)?shù)氐?、區(qū)域的、州/省的、國家或國際的，如安監(jiān)局、消防局、公安執(zhí)法大隊等）； 2）上級組織； 3）供方、承包商、分包方； 4）員工代表； 5）員工組織（工會）和雇主組織； 6）所有者、股東、客戶、訪客、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和組織的鄰居以及一般公眾； 7）消費者、醫(yī)療和其他社區(qū)服務(wù)、媒

13、體、學(xué)術(shù)界、商業(yè)協(xié)會和非政府組織； 8）職業(yè)健康安全組織和職業(yè)健康安全護理專業(yè)人員。b）員工與其他相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c）這些需求和期望中哪些是或可能成為法律法規(guī)要求和其他要求。有些需求和期望是強制性的，因其已經(jīng)被納入法律法規(guī)。對其它需求和期望，公司也可決定自愿同意或采用（如簽署自愿性倡議）。一旦組織采用，在策劃和建立職業(yè)健康安全管理體系時就要予以應(yīng)對。 4.3 確定職業(yè)健康安全管理體系的范圍公司在策劃職業(yè)健康安全管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)員工及其他相關(guān)方的要求，在公司的職業(yè)健康安全手冊中明確了職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，見1.2。4.4 職業(yè)健康

14、安全管理體系為實現(xiàn)公司的預(yù)期結(jié)果，包括提高其職業(yè)健康安全績效，公司根據(jù)ISO45001-2018標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系，包括所需的過程及其相互作用，采用PDCA循序的方法實現(xiàn)持續(xù)改進。a)公司對自己所處的環(huán)境進行分析后，尤其是分析生產(chǎn)及服務(wù)的支持過程和實現(xiàn)過程的相關(guān)安全活動，其實現(xiàn)過程和支持過程相關(guān)安全活動組成安全網(wǎng)絡(luò)圖，確定了過程順序和相互作用b) 按照 6.1 的要求所確定的職業(yè)健康安全風(fēng)險和機遇；c) PDCA 循環(huán)能夠應(yīng)用于所有過程和整個職業(yè)健康安全管理體系。策劃：確定和評價職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全機遇,以及其他風(fēng)險和其他機遇，建立職業(yè)健康安全目

15、標(biāo)和所必需的過程，以實現(xiàn)與組織的環(huán)境方針相一致的結(jié)果。實施：實施所策劃的過程。檢查：依據(jù)職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，對活動和過程進行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果。改進：采取措施以持續(xù)改進職業(yè)健康安全績效以實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果。下圖，展示了第 4 章到第 10 章分別與 PDCA 的關(guān)聯(lián)。d） 建立了職業(yè)健康安全管理手冊和13個程序文件，制訂有職業(yè)健康安全方針、教育、培訓(xùn)和能力要求控制和實施、以及采購控制按照策劃要求控制和實施等內(nèi)容，并實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果。 e） 將職業(yè)健康安全管理體系要求融入到各業(yè)務(wù)過程。5、領(lǐng)導(dǎo)作用和員工參與5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾執(zhí)行董事應(yīng)通過下述方面證實其在職業(yè)健康安全管理體系方

16、面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）對防止工作相關(guān)的傷害和健康損害，以及提供安全健康的工作場所和活動全面負(fù)責(zé)并承擔(dān)總責(zé)任；b）確保建立職業(yè)健康安全方針和相關(guān)的職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向相一致；c）確保將職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；d）確?？色@得建立、實施、保持和改進職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；e）溝通有效的職業(yè)健康安全管理的重要性以及符合職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；f）確保職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g）指導(dǎo)并支持員工對職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢獻；h）確保并促進持續(xù)改進；i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。j )在組織內(nèi)建立、引

17、領(lǐng)和發(fā)揚能支持職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果的文化；k）保護員工不因報告事件、危險源、風(fēng)險和機遇時遭受報復(fù)；l）確保組織為改進員工協(xié)商和參與建立、實施過程；m）支持建立健康和安全委員會，并支持其發(fā)揮作用；本手冊所提及的“業(yè)務(wù)”可廣義地理解為涉及公司存在目的的那些核心活動。5.2 職業(yè)健康安全方針執(zhí)行董事建立、實施并保持職業(yè)健康安全方針，職業(yè)健康安全方針應(yīng)：a）適合公司的宗旨，規(guī)模和組織所處的環(huán)境，并適合職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全機遇的特定性質(zhì)；包括為防止工作相關(guān)的傷害和健康損害提供安全和健康工作條件的承諾；b）為制定職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；c）包括遵守法律法規(guī)要求和其他要求的承諾；d）包

18、括消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的承諾；e）包括持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系的承諾；f）包括使員工和員工代表參與和協(xié)商的承諾；5.2.2職業(yè)健康安全方針應(yīng)：a） 形成文件化信息并可供獲取，見本安全手冊0.4職業(yè)健康安全管理方針b） 在公司內(nèi)部通過會議的方式向全體員工傳達；c）適當(dāng)時，可為相關(guān)方獲??；d）每年通過管理評審會議評價職業(yè)健康安全管理方針的充分、適宜和有效性,必要時，對其進行修訂,以適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化。5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限5.3.1 執(zhí)行董事確保在組織內(nèi)部各層次分配并溝通職業(yè)健康安全管理體系中的相關(guān)角色的職責(zé)和權(quán)限，并保持職責(zé)和權(quán)限的文件化信息，管理體系結(jié)構(gòu)見公司組織結(jié)

19、構(gòu)圖，各職能部門的職業(yè)健康安全職能見職能分配表。公司每個層次的員工應(yīng)在其控制的領(lǐng)域承擔(dān)職業(yè)健康安全管理體系方面的職責(zé)。5.3.2公司領(lǐng)導(dǎo)、各處室及二級單位在職業(yè)健康安全管理體系中的主要職責(zé)如下：5.3.2.1 公司職業(yè)健康安全管理的最終責(zé)任者是公司執(zhí)行董事。執(zhí)行董事指定XX為安全分管領(lǐng)導(dǎo)，具體領(lǐng)導(dǎo)職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和改進工作。5.3.2.2管理者（包括公司各級管理者）應(yīng)在自己職責(zé)范圍內(nèi)確保向職業(yè)健康安全管理提供必要的資源（人力資源、專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財力）。5.3.2.3總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)指定管理者代表以領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系；b)批準(zhǔn)管理手冊，發(fā)布職業(yè)

20、健康安全方針，確保職業(yè)健康安全目標(biāo)的建立；c)確保OHS資源需求；d)主持管理評審。各崗位職責(zé)和權(quán)限詳見崗位職責(zé)書。5.4 員工的參與和協(xié)商建立、實施并保持溝通、參與和協(xié)商控制程序，用于所有適用的層次和職能的員工及員工代表參與和協(xié)商職業(yè)健康安全管理體系的建立、策劃、實施、績效評價和改進措施。公司應(yīng)：a)為參與和協(xié)商提供所需的機制、時間、培訓(xùn)和資源（員工代表可以是參與和協(xié)商的一種機制）。b)及時提供獲取清晰的，易于理解的有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的信息的渠道。c)確定和消除員工參與的障礙或屏障，盡可能減少無法消除的障礙或屏障（障礙和屏障可包括對工人的輸入或建議未作出響應(yīng),語言或文字障礙,報復(fù)或

21、者報復(fù)性的威脅，以及防礙或不利于員工參與的制度或?qū)嵺`）。d)通過QQ、微信、電話、郵件、會議、面談、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等方式與非管理崗位員工的溝通協(xié)商：1) 確定相關(guān)方的需求和期望；2) 制定職業(yè)健康安全方針；3) 適用時，分配組織的角色、職責(zé)和權(quán)限；4) 確定如何履行法律法規(guī)要求和其他要求；5) 制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的策劃；6) 對外包、采購和承包商確定適用的的控制7) 確定需要監(jiān)視、測量和評價的內(nèi)容；8) 策劃、建立、實施并保持審核方案；9) 確保持續(xù)改進。e)要求非管理崗位員工的參與下述方面活動：1) 確定使他們參與和協(xié)商的機制；2) 辨識危險源及評價風(fēng)險和機遇；3) 確定消除危險源以及

22、降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的措施；4) 確定能力要求、培訓(xùn)需求、培訓(xùn)以及對培訓(xùn)進行評價；5) 確定需要溝通的內(nèi)容以及如何進行溝通；6) 確定控制措施以及這些措施的有效實施和應(yīng)用；7) 對事件和不符合進行調(diào)查以及確定糾正措施。強調(diào)非管理崗位員工參與和協(xié)商，旨在強調(diào)執(zhí)行工作活動的人員,而并非為了排除其他人，例如,組織中受工作活動或其他因素影響的管理者。業(yè)界公認(rèn)，如可能，對員工提供免費培訓(xùn)和盡量在工作時間內(nèi)提供培訓(xùn)，可消除員工參與的重要屏障。6、策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1 總則6.1.1公司制定并執(zhí)行風(fēng)險和機遇管理控制程序，明確風(fēng)險和機遇事件的識別方法/途徑、風(fēng)險和機遇事件的評估方式、制定

23、主要風(fēng)險和機遇事件的應(yīng)對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。6.1.1.1各部門根據(jù)本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險和機遇，進行風(fēng)險和機遇調(diào)查。6.1.1.2生產(chǎn)安全部按類別對各部門上報的風(fēng)險和機遇進行整理后，報安全分管領(lǐng)導(dǎo)審核。6.1.1.3生產(chǎn)安全部組織各部門相關(guān)人員，考慮公司所處環(huán)境提及的問題、相關(guān)方提及的要求以及職業(yè)健康安全管理體系的范圍，對風(fēng)險和機遇的事件進行評估，在確定需要應(yīng)對的、對職業(yè)健康安全管理體系和其預(yù)期結(jié)果的風(fēng)險和機遇時，公司必須考慮：a)危險源;b)職業(yè)健康安全風(fēng)險和其他風(fēng)險;c) 職業(yè)健康安全機遇和其他機遇;d)法律法規(guī)要求和其他要求公司的主要風(fēng)險和機遇的事件

24、：1)違反法律、法規(guī)或其它要求的； 2)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的； 3)影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的； 4)產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險和機遇。公司在其策劃過程中，應(yīng)確定和評價與公司的變化、其過程的變化或職業(yè)健康安全管理體系的變化相關(guān)的，與職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果有關(guān)的風(fēng)險和機遇。在策劃變更時，無論是永久性變更或臨時性變更，這種評價應(yīng)在變更實施之前進行。6.1.2危險源辨識及風(fēng)險和機遇的評價6.1.2.1 危險源辨識 安全監(jiān)察處組織編制危險源辯識、風(fēng)險評價和控制措施的確定程序，用以識別和評價公司在本公司生產(chǎn)及相關(guān)產(chǎn)品和的OHS危險源和OHS風(fēng)險，并對OHS風(fēng)險控制措

25、施進行確定。6.1.2.1.2各部門對本部門及本崗位危險源的辨識，安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)組織危險源匯總，并組織人員進行風(fēng)險評價以及控制措施的確定。通過OHS風(fēng)險評價對OHS風(fēng)險分級并確定重大危險源/不可承受的OHS風(fēng)險（重大風(fēng)險），以及針對不同程度的風(fēng)險確定不同的控制措施和方法。6.1.2.1.3危險源的辯識應(yīng)考慮：a) 工作是如何組織的，社會因素（包括工作負(fù)荷、工作時間、欺騙、騷擾和欺凌），領(lǐng)導(dǎo)作用以及公司的企業(yè)的文化。b) 常規(guī)和非常規(guī)活動和狀況，包括來自下述各方面的危險源：1)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、物質(zhì)以及工作場所的物理條件；2)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計、研究、開發(fā)、測試、生產(chǎn)、裝配、建設(shè)、服務(wù)交付、維

26、修和處置；3)人的因素；4)工作如何執(zhí)行。c) 過去的相關(guān)事件，包括組織內(nèi)部的事件或外部的事件，包括緊急情況以及它們發(fā)生的原因；d) 潛在的緊急情況e) 人員，包括考慮：1)進入工作場所的人員和他們的活動，包括員工、承包商人員、訪問者者和其他人員；2)在工作場所附近、可能受到組織的活動的影響的人員；3)在組織非直接控制的場所工作的員工。f）其他問題，包括考慮：1）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對所參與的員工的需求和能力的適應(yīng)性。2）在工作場所附近發(fā)生的，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的情況；3）在工作場所附近發(fā)生的，并非由組織控制的，能夠?qū)ぷ鲌鏊?/p>

27、內(nèi)的人員造成傷害和健康損害的情況；g）組織、運行，過程，活動以及職業(yè)健康安全管理體系的、實際的或計劃的變更，h）有關(guān)危險源的信息和其知識的變化。6.1.2.2 職業(yè)健康安全風(fēng)險和對職業(yè)健康安全管理體系的其他風(fēng)險的評價安全監(jiān)察處組織建立、實施、保持危險源辯識、風(fēng)險評價和控制措施的確定程序，過程，以：a)從所識別的危險源中評價職業(yè)健康安全風(fēng)險，此時必須考慮現(xiàn)有控制措施的有效性。b)確定并評價與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、運行和保持有關(guān)的其他風(fēng)險。組織評價職業(yè)健康安全風(fēng)險的方法和準(zhǔn)則應(yīng)根據(jù)其范圍、性質(zhì)和時機確定，以確保其是主動的而非被動的，并采用系統(tǒng)化的方法。組織應(yīng)保持并保留評價方法和準(zhǔn)則的文

28、件化信息。6.1.2.3 職業(yè)健康安全機遇和對職業(yè)健康安全管理體系的其他機遇的評價6.1.2.3.1公司建立、實施并保持風(fēng)險和機遇管理控制程序，以評價：a)提升職業(yè)健康安全績效的職業(yè)健康安全機遇，此時必須考慮組織、其方針、過程或其活動的計劃的變更，以及：1） 適合員工的工作、工作組織和工作環(huán)境的機遇；2） 消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的機遇；b)改進職業(yè)健康安全管理體系的其他機遇職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全機遇能對組織造成其他風(fēng)險和其他機遇。6.1.3 法律法規(guī)要求和其他要求的確定.1 安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)制定法律法規(guī)的收集、識別和應(yīng)用控制程序以對適用的法律法規(guī)和其他要求進行收集，識別和應(yīng)用，

29、并建立獲取渠道。.2安全監(jiān)察處組織各部門根據(jù)辨識出的危險源、職業(yè)健康安全風(fēng)險以及職業(yè)健康安全管理體系的、最新的法律法規(guī)要求和其他要求，識別相應(yīng)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及其他應(yīng)遵守的要求（如：當(dāng)?shù)卣鞴懿块T和上級公司的主管部門的文件要求等），形成部門法律、法規(guī)和其他要求清單，上報安全監(jiān)察處統(tǒng)一匯總，安全監(jiān)察處組織人員進行補充識別，形成公司法律、法規(guī)和其他要求清單，經(jīng)安全分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放至各個部門組織學(xué)習(xí)。.3 所收集的法律法規(guī)和其他要求主要包括：a)有關(guān)危險源、職業(yè)健康安全風(fēng)險以及職業(yè)健康安全管理體系的法律；b)有關(guān)危險源、職業(yè)健康安全風(fēng)險以及職業(yè)健康安全管理體系的行政法規(guī)、行業(yè)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)；c)

30、有關(guān)危險源、職業(yè)健康安全風(fēng)險以及職業(yè)健康安全管理體系的地方法規(guī)、規(guī)章和規(guī)定；d)有關(guān)危險源、職業(yè)健康安全風(fēng)險以及職業(yè)健康安全管理體系的的來自上級公司、當(dāng)?shù)卣蜕鐓^(qū)群眾方面的要求和相關(guān)文件。.4 法律法規(guī)和其他要求的收集渠道主要有：a)互聯(lián)網(wǎng)；b)政府行政主管部門；c)職業(yè)健康安全的專業(yè)研究機構(gòu)；d)書店；e)其他方面，如：上級公司、社區(qū)和顧客。.5 安全監(jiān)察處應(yīng)定期組織各部門對相關(guān)法律法規(guī)進行查新，以確保及時得到最新版本，并于每次內(nèi)審前對相關(guān)法律法規(guī)進行有效性評價。法律、法規(guī)和其他要求清單的變更情況應(yīng)確保各部門能及時獲取并持續(xù)改進。.6 公司確保在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，對相

31、關(guān)的法律法規(guī)和其他要求及可能給公司所帶來的風(fēng)險和機遇加以考慮。6.1.4 措施的策劃.1安全監(jiān)察處應(yīng)組織各處室策劃應(yīng)對所面臨的風(fēng)險和機遇、應(yīng)對法律法規(guī)要求和其他要求、應(yīng)對緊急情況做準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制措施；.2安全監(jiān)察處組織對風(fēng)險和機遇識別及評價、應(yīng)對法律法規(guī)要求和其他要求收集及合規(guī)性評價、對緊急情況識別、準(zhǔn)備和響應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案制訂及演練后評價等方式在職業(yè)健康安全管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施，評價這些措施的有效性。.3當(dāng)策劃措施時，公司必須考慮控制的層級和職業(yè)健康安全管理體系的輸出。.4當(dāng)策劃其措施時，公司應(yīng)考慮最佳操作實踐、技術(shù)可選方案，財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。6.2 職業(yè)健康安

32、全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo).1 每年初制訂目標(biāo)責(zé)任書，分解到各處室，并以文件的形式發(fā)放至各處室及相關(guān)人員簽字確認(rèn)后執(zhí)行，以保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系并提升職業(yè)健康安全績效。.2職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)：a) 目標(biāo)應(yīng)符合公司的職業(yè)健康安全方針，包括防止人身傷害和健康損害，包括持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾；b) 可度量或可進行績效評價；c) 必須考慮：1） 適用的要求，如：適用的法律、法規(guī)和其他要求，相關(guān)方要求。；2） 風(fēng)險和機遇的評價結(jié)果,包括已經(jīng)評價出的重要危險源和不可承受的職業(yè)健康安全風(fēng)險；3） 與員工和員工代表協(xié)商的結(jié)果；d) 安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)與各處室和

33、二級單位的安全目標(biāo)予以溝通；e) 安全監(jiān)察處每月對各處室和二級單位的安全目標(biāo)完成情況進行考核和通報，年終進行匯總。e)適當(dāng)時予以更新。6.2.2 實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃6.2.2.1當(dāng)策劃如何實現(xiàn)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)時，公司及安全監(jiān)察處等各處室、二級單位應(yīng)確定：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視的參數(shù)。f）如何將實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過程。公司應(yīng)保持并保留職業(yè)健康安全目標(biāo)和實現(xiàn)目標(biāo)的計劃的文件化信息，如：安全目標(biāo)責(zé)任書、職業(yè)健康安全管理方案、年度總結(jié)。7 支持7.1 資源公司應(yīng)確定并提供建立、實施、 保持和持續(xù)改進職業(yè)健

34、康安全管理體系所需的資源。7.2 能力7.2.1職業(yè)健康安全培訓(xùn)執(zhí)行OHS培訓(xùn)控制程序，綜合綜合辦公室負(fù)責(zé)從教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷三方面規(guī)定與職業(yè)健康安全相關(guān)崗位的任職條件，通過培訓(xùn)和采取其他措施（例如：向現(xiàn)有員工提供培訓(xùn)、指導(dǎo)，或重新分配工作，或聘用、雇傭能勝任的人員）使崗位人員滿足規(guī)定的能力要求（包括辨識危險源的能力），并評價所采取措施的有效性。7.2.2培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)(最高管理者、中層管理者、基層管理人員及作業(yè)人員等)、能力、文化程度、OHS風(fēng)險。7.2.3綜合綜合辦公室應(yīng)該保持有關(guān)的文件化信息。7.3通過培訓(xùn)應(yīng)使公司每個員工意識到：a) 符合職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、程序、體系要求的

35、重要性；b)個人工作中實際的或者潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險，以及個人工作的改進為職業(yè)健康安全帶來的績效。c) 個人在為實現(xiàn)方針、目標(biāo)、程序（包括應(yīng)急響應(yīng)要求）方面的作用與職責(zé)；d) 偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。e)與他們有關(guān)的事件以及調(diào)查的結(jié)果；f)與他們有關(guān)的危險源、職業(yè)健康安全風(fēng)險和所確定的措施；g)當(dāng)他們認(rèn)為出現(xiàn)緊迫的、對其生命或者健康造成嚴(yán)重危險的工作情況下，能自己撤離, 以及為保護他們免遭過度的后果作出安排的能力。7.4 信息交流總則7.4.1.1安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)制定溝通、參與和協(xié)商控制程序，組織實施公司對內(nèi)、對外有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部與外部信息交流所需的過程，包括確定：a）溝通

36、的內(nèi)容；b）何時溝通；c）與誰溝通；1）與組織內(nèi)部的各職能和層次之間；2）與工作場所內(nèi)的合同方和訪問者；3）與其他相關(guān)方。d）如何溝通。7.4.1.2當(dāng)考慮其溝通需求時，組織必須考慮各種差異因素（例如：性別、語言、文化、讀寫能力、殘疾等）7.4.1.3在建立其溝通過程中，公司應(yīng)確保外部相關(guān)方的觀點得到考慮。當(dāng)建立其信息交流過程時，公司應(yīng)：a)必須考慮其法律法規(guī)要求和其他要求；b)確保所溝通的職業(yè)健康安全信息與職業(yè)健康安全管理體系產(chǎn)生的信息一致，且是可靠的。公司應(yīng)對其職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的溝通做出響應(yīng)。適當(dāng)時，組織應(yīng)保留文件化信息，作為其溝通的證據(jù)。內(nèi)部溝通公司應(yīng):a）在其各職能和層次間就職

37、業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)信息進行內(nèi)部溝通，適當(dāng)時，包括溝通職業(yè)健康安全管理體系的變更；b）確保其溝通過程使在員工能夠促進持續(xù)改進。外部溝通公司必須考慮法律法規(guī)要求和其他要求，并應(yīng)根據(jù)其建立的溝通過程，就職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)信息進行外部溝通。7.5文件化信息總則公司的職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)包括：a）職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息有管理手冊（包括方針、范圍、職責(zé)、目標(biāo)等）；b）公司確定的實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系有效性所必需的文件化信息（程序文件、公司管理制度、安全操作規(guī)程、上級來文、記錄表單等）。不同公司的職業(yè)健康安全管理體系文件化信息的復(fù)雜程度可能不同，取決于：1）公司的規(guī)模及其活動

38、、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；2）證明履行其法律法規(guī)要求和其他要求的需要；3）過程的復(fù)雜性及其相互作用；4）員工的能力。創(chuàng)建和更新各處室及二級單位創(chuàng)建和更新文件化信息時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）標(biāo)識和說明（例如：標(biāo)題、日期、編制人或參考文件編號）；b）形式（例如：語言文字、軟件版本、圖表）和載體（例如：紙質(zhì)的、電子的）；c）評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。文件化信息的控制7.5.3.1執(zhí)行文件化信息控制程序，安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)體系文件控制，綜合辦公室負(fù)責(zé)公司行政收、發(fā)文。對職業(yè)健康安全管理體系及本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息應(yīng)予以控制，以確保其：a）在需要的時間和場所（如現(xiàn)場處置方案、安全操作規(guī)程在生產(chǎn)現(xiàn)場）

39、均可獲得并適用；b）得到充分的保護（例如：電子檔文件定期備份、防止失密、不當(dāng)使用或完整性受損）。為了控制文件化信息，公司應(yīng)進行以下適用的活動：1）分發(fā)、訪問、檢索和使用；2）存儲和保護，包括保持易讀性；3）變更的控制（例如：版本控制）；4）保留和處置。綜合辦公室應(yīng)識別其確定的職業(yè)健康安全管理體系策劃和運行所需的來自外部的文件化信息，主要來自市政、供應(yīng)商等上級監(jiān)管單位和相關(guān)方，適當(dāng)時，應(yīng)對其予以控制。 “訪問”可能是僅允許查閱文件化信息的決定，或可能是允許并授權(quán)查閱和更改文件化信息的決定，“訪問”相關(guān)的文件化信息包括員工和員工代表（如果有代表）的訪問。8運行8.1運行策劃和控制8.1.1 總則安

40、全監(jiān)察處已策劃、實施、控制并保持滿足職業(yè)健康安全管理體系要求，以及實施第6章中所確定的措施所需的過程，制訂有安全運行控制程序，通過：a) 建立過程的準(zhǔn)則（國家標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、安全操作規(guī)程等）；b) 按照準(zhǔn)則實施過程控制；c) 保持和保留必要程度的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施；d) 使工作適合于員工。安全監(jiān)察處應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各處室及相關(guān)方職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)事項。8.1.2 消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險安全監(jiān)察處組織編制危險源辯識、風(fēng)險評價和控制措施的確定程序，采用下列的控制層次，以消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。a)消除危險源b)采用低危險的過程、運行、材料或設(shè)備進行替代；

41、c)采用工程控制和工作重組；d)采用管理控制，包括培訓(xùn)、制訂安全管理制度、安全檢查、警示等；e)采用適當(dāng)?shù)膫€人防護用品（如：耳塞、手套、安全帽、口罩等）。公司每年免費向員工發(fā)放個人防護用品。8.1.3 變更管理安全監(jiān)察處建立變更管理控制程序、以實施和控制影響職業(yè)健康安全績效的、計劃的臨時性變更和永久性變更。包括：a)新的產(chǎn)品、服務(wù)或過程，或改變現(xiàn)有的產(chǎn)品、服務(wù)和過程，包括：(1)工作場所的位置和周圍環(huán)境；(2)工作組織；(3)工作條件；(4)設(shè)備；(5)工作強度。b)法律法規(guī)要求和其他要求的變化；c)有關(guān)危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險的知識或信息的變化；d)知識和技術(shù)的發(fā)展。安全監(jiān)察處應(yīng)組織相關(guān)處室

42、評審非預(yù)期變化的結(jié)果，必要時采取措施降低任何不利影響。變更可能帶來風(fēng)險和機遇。8.1.4采購8.1.4.1總則執(zhí)行供方及合同方控制程序，控制產(chǎn)品和服務(wù)的采購，以確保它們與職業(yè)健康安全管理體系的符合性。8.1.4.2 承包商8.1.4.2.1應(yīng)與承包商協(xié)調(diào)其采購過程，以識別危險源以及評價和控制由下列因素引起的職業(yè)健康安全風(fēng)險：a) 影響的、承包商的活動和運行；b) 影響承包商員工的，組織的活動和運行；c) 影響工作場所內(nèi)其他相關(guān)方的，承包商的活動和運行8.1.4.2.2公司應(yīng)確保承包商和他們的員工，滿足公司的職業(yè)健康安全管理體系要求。公司的采購過程應(yīng)為選擇承包商規(guī)定和應(yīng)用職業(yè)健康和安全準(zhǔn)則。8.

43、1.4.3 外包公司應(yīng)確保外包功能和過程得到控制。公司應(yīng)確保其外包安排符合法律法規(guī)要求和其他要求，并符合實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果。對這些功能和過程所采用的控制類型和控制程度應(yīng)在職業(yè)健康安全管理體系中做出規(guī)定。8.2.1應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備8.2.1.1 安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)組織編制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，以確定潛在緊急情況進行應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過程。包括：a） 對緊急情況建立響應(yīng)的策劃，包括急救準(zhǔn)備（應(yīng)急預(yù)案、演練方案、應(yīng)急物資等）；b） 對策劃的響應(yīng)提供培訓(xùn)；c） 安全監(jiān)察處組織相關(guān)處室及二級單位對策劃的響應(yīng)能力進行定期的演練，每次演練后對應(yīng)急預(yù)案的可操作性和有效性進行評審，確定所需要的

44、修訂。d） 與全體員工就他們的責(zé)任和職責(zé)進行溝通并提供相關(guān)的信息；e） 與承包商、訪問者、應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)機構(gòu)、政府部門，以及適當(dāng)時對當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)進行相關(guān)信息的溝通；f） 必須考慮有關(guān)的相關(guān)方的需求和能力，并確保他們的參與，適當(dāng)時，參與開發(fā)響應(yīng)的策劃。8.2.1.2在危險源辨識及危險源信息更新時，應(yīng)同時識別是否應(yīng)該編制和實施相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。8.2.1.3在建工程管理由項目管理中心應(yīng)要求施工方編制并實施包括考慮了全部施工場所和相關(guān)施工活動在內(nèi)的職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)急預(yù)案，督促施工方在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面建立規(guī)范的管理,預(yù)案上報公司安全監(jiān)察處備案。8.2.1.4各處室及二級單位應(yīng)保持并保留過程文件化信息（

45、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序、應(yīng)急演練記錄、評價記錄等），以及響應(yīng)潛在緊急情況的策劃方面的文件化信息（應(yīng)急預(yù)案、演練方案等）。9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和績效評價總則.1 公司職業(yè)健康安全管理體系中的監(jiān)視和測量執(zhí)行公司監(jiān)視和測量控制程序及合規(guī)性評價程序主要監(jiān)視測量對象如下：a) 對相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進行檢查，評價體系運行符合相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的符合程度；b) 與所辨識的危險源、風(fēng)險和機遇有關(guān)的活動和運行c) 對職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案的實施及其結(jié)果定期檢查；d) 對是否發(fā)生有職業(yè)病、事故、事件進行檢查和統(tǒng)計。e)安全管理制度和運行程序執(zhí)行情況有效性進行日常的檢查；上述監(jiān)視和

46、測量活動的職責(zé)、要求和記錄包括應(yīng)使用的檢查表在程序文件中具體規(guī)定。.2 對監(jiān)視、測量過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，按照事件調(diào)查、不符合、糾正和改進措施控制程序進行處理。.3 各使用單位負(fù)責(zé)與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定，以及維護保養(yǎng)工作。a） 適用時的監(jiān)視、測量、分析與績效評價的方法，以確保有效的結(jié)果；b） 組織評價其職業(yè)健康安全績效所依據(jù)的準(zhǔn)則； c） 何時應(yīng)實施監(jiān)視和測量；d） 何時應(yīng)分析、評價和溝通監(jiān)視和測量的結(jié)果。安全監(jiān)察處應(yīng)評價其職業(yè)健康安全績效并確定職業(yè)健康安全管理體系的有效性。適用時，公司應(yīng)確保監(jiān)視和測量設(shè)備得到校準(zhǔn)或驗證，并在適當(dāng)時使用和維護。安全監(jiān)察處應(yīng)保留作為監(jiān)視

47、、測量、分析和績效評價結(jié)果的證據(jù)；各二級單位保留測量設(shè)備的維護、校準(zhǔn)和驗證方面的記錄。9.1.2合規(guī)性評價9.1.2.1安全監(jiān)察處編寫合規(guī)性評價控制程序，以定期評價公司對適用的法律法規(guī)的遵守情況，需要時采取措施,實現(xiàn)公司遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，評價結(jié)束后，應(yīng)保持評價活動過程的記錄。9.1.2.2對不同的法律法規(guī)要求，評價活動的頻次和方法可以不相同，每次評價活動過程均應(yīng)有記錄。9.1.2.3對其他要求的遵守情況，可以和法律法規(guī)評價一起進行，也可單獨進行，根據(jù)不同的要求，評價頻次和方法也可不相同。9.1.2.4每次評價活動的記錄，按記錄控制程序執(zhí)行。9.2內(nèi)部審核9.2.1總則內(nèi)部審核執(zhí)行公

48、司內(nèi)部審核控制程序。安全監(jiān)察處應(yīng)按計劃的時間間隔實施內(nèi)部審核,內(nèi)部審核的目的是確定職業(yè)健康安全管理體系是否：a) 符合職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)和公司職業(yè)健康安全管理體系文件的要求；b) 是否得到有效實施和保持；c) 是否能滿足公司職業(yè)健康安全管理體系的方針和目標(biāo)。d) 評審以往審核的結(jié)果；e) 向管理者提供審核結(jié)果的信息；f) 發(fā)現(xiàn)存在的問題以實施改進；g) 為迎接外部審核作準(zhǔn)備。9.2.2 內(nèi)部審核方案9.2.2.1 內(nèi)部審核執(zhí)行公司內(nèi)部審核控制程序，以確定策劃和實施審核及報告審核結(jié)果，保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求,審核準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法。9.2.2.2安全監(jiān)察處在內(nèi)審策劃時

49、應(yīng)考慮所涉及活動的職業(yè)健康安全風(fēng)險評價結(jié)果和以前審核的結(jié)果，編制職業(yè)健康安全管理體系的年度審核方案。內(nèi)部審核每年可以進行一次或多次，但每年至少覆蓋一次管理體系范圍及所包括的全部要素。年度審核方案經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)下發(fā)。9.2.2.3安監(jiān)處全面負(fù)責(zé)內(nèi)審的領(lǐng)導(dǎo)工作，包括：審批年度審核方案和內(nèi)部審核計劃；選定審核組長及內(nèi)審員、內(nèi)審后糾正和糾正措施的組織實施等，內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過有資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)的培訓(xùn)和資格認(rèn)可。9.2.2.4審核組長制定內(nèi)部審核計劃，進行審核過程的控制并跟蹤檢查不符合項的糾正措施的實施結(jié)果。9.2.2.5受審核部門應(yīng)配合內(nèi)審，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題制定并實施糾正措施，及時予以整改。9.2.2.6

50、安全監(jiān)察處組織內(nèi)審員驗證糾正措施的實施情況及其有效性。9.2.2.7內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)及時提交最高管理層，作為管理評審的依據(jù)之一。9.2.2.8審核員的選用以及審核過程應(yīng)該確保客觀、公正，審核員不能 審核自己的工作。9.3管理評審9.3.1 執(zhí)行董事主持管理評審，并簽署評審報告。9.3.2 管理評審執(zhí)行管理評審控制程序。9.3.3 管理評審的目的：確保職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，并確定改進機會進行持續(xù)改進。9.3.4 管理評審每年一次，時間間隔不能超過12個月，安排在內(nèi)審和合規(guī)性評價之后，由安全監(jiān)察處提前通知各科室，并制定評審計劃，負(fù)責(zé)其實施，編寫評審報告。9.3.5 管理評審應(yīng)包括對下列事項的考慮：a）以往管理評審所采取措施的狀況；b）與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部問題的變化，包括：1）相關(guān)方的需求和期望，2）法律法規(guī)要求和其他要