QM000006 Samsung質量手冊

1、版號1.0頁數(shù)1/8文件編號QM000006Samsung 質量手冊生效日期：2010-7-141目的 1.1為了滿足Samsung 客戶七大量產保證體系對天馬質量管理的特殊要求，編制本指導文件。 1.2天馬公司應按照本文件的規(guī)定進行Samsung產品的生產、檢驗、測試和報告。 2 范圍 本文件的規(guī)定適用于涉及Samsung公司的產品的生產和檢驗。3 七大量產體系管理團隊需得到明確授權。次數(shù)修訂時間修訂內容修訂人審 核123456789擬制/三星項目部羅瀟2010-7-9審核趙軍2010-7-9批準孫永茂2010-7-13會簽體系部：黃彥文件編號Samsung 質量手冊頁數(shù)2/84管理周期4.

2、1三星專線經理每周召集會議,檢討七大體系當周運行情況。管理報告和會議決議由質量經理批準生效。4.2三星專線經理每月召集會議，總結與檢討七大體系當月運行情況。管理報告和會議決議由副總經理批準生效。5 初中終物管理5.1目的：事前發(fā)現(xiàn)生產過程或配件發(fā)生的變化，將風險降到最小的一種管理活動。5.2 概念：初物，當班當線生產的首2pcs產品 中物，當班當線生產過程中間的1pcs產品 終物，當班當線最后生產的1pcs產品5.3要求：按班組正常生產的產品按初、中、終物Check List抽樣來進行檢查記錄。初物、中物發(fā)現(xiàn)不良立即停止生產，調查原因，糾正后方可恢復生產，終物發(fā)現(xiàn)異常后，當班生產所有產品隔離，

3、暫停出貨，調查失效原因，必要時對已經生產產品進行重檢、實驗等，解除風險后方可繼續(xù)流通，針對失效原因制定改善措施。初中終物管理工作必須由專人負責，經培訓、考核合格后方可上崗操作。每季度考核是否勝任此項工作。 產品生命周期進入大樣階段即開始初中終物管理。5.4 方法： 對LCM每班每線各做一次初中終物抽樣，當班該產品生產數(shù)量小于5K則不抽中物，當班該產品生產數(shù)量小于2K，則不抽終物。(注: 樣品保存期限：三個月) 5.5 檢查方法：根據(jù)Check List項目、標準，由外觀、功能、可靠性，由表及里，先整體后分拆的步驟檢查。 5.6 失效管理流程：流程責任人發(fā)現(xiàn)異常停止生產分析失效原因制定糾正改善措

4、施恢復生產正常生產首件測試OKNG初中終物檢查員組長組長工藝工程師工藝工程師組長組長初中終物檢查員文件編號Samsung 質量手冊頁數(shù)3/86 Monitoring管理6.1 目的：對最后工程的不良率進行趨勢管理，發(fā)現(xiàn)異常波動時可以快速對相關批次采取措施，并發(fā)現(xiàn)波動原因，找到改善方法。 6.2 概念：工程Monitoring，在最終工位，使用P圖對全工程的良率進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時處理的過程。 6.3 要求：按產品類別每日監(jiān)控，每日檢討，及時采取對策，每天將結果發(fā)布三星專線經理確認每周進行總結。脫離Monitoring的批次，OQC檢驗抽樣量需增加1倍。6.4 方法：按P圖要求監(jiān)控，對不良品要

5、做具體分析，擬定改善措施，持續(xù)改善。 6.5 失效管理流程：流程責任人繼續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)異常脫離批加嚴檢驗分析失效原因制定糾正改善措施執(zhí)行糾正改善措施正常生產OK NG組長OQC工藝工程師工藝工程師相關方組長組長文件編號Samsung 質量手冊頁數(shù)4/87 Patrol管理7.1目的：工程的管理狀態(tài),作業(yè)條件與認可條件是否一致需每天至少一次按組別，線別根據(jù)Patrol Check List來檢查并發(fā)掘標準遵守與否及潛在的不良因素，及時改善(包括CTQ工程)。7.2概念：工程Patrol，從原材料投入開始按順序巡回整個制造過程，并確認過程及設備的管理狀態(tài)是否按照Check List來遵守的行為。7.3

6、 要求：工程Patrol必須由專人負責，且培訓、考核合格后方可上崗。每周將結果向三星專線經理匯報，每班每線至少巡檢一次。7.4方法：制作切實有效的Check List，并根據(jù)實際情況定期更新List中項目。List必須包含整個過程的作業(yè)及設備條件項目，應記錄實測數(shù)值。7.5 失效管理流程：流程責任人 持續(xù)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)異常停止生產，糾正分析原因制定糾正改善措施執(zhí)行糾正改善措施正常生產OKNGPQA組長組長、領班組長、領班員工組長PQA文件編號Samsung 質量手冊頁數(shù)5/88 CTQCTF管理8.1目的：工程及設備條件的微細變化也會對產品起致命的隱患，工程上設定并告示管理項目、規(guī)格、周期，CTQ工

7、程管理者按期測定，并將結果根據(jù)SPC控制來管理。8.2 概念：CTQ工程管理項目，在生產過程中篩選出對產品質量最致命的因素作為CTQ工程管理項目8.3 要求：CTQ工程管理項目盡可能的選取可以量化的因素，使用SPC方法管控，極少數(shù)不能量化的因素在Check List中記錄管控。8.4 方法：1) CTQ工程標識：在評定出的CTQ工程上張貼醒目的CTQ工程標識卡；2) CTQ項目評定原則：根據(jù)后工序不良、客戶嚴重投訴、客戶要求來選定CTQ，根據(jù)實際情況更新CTQ；3) 檢查人員：由CTQ專人負責對CTQ工程進行監(jiān)控，從而保證進行正確的測試管理，現(xiàn)場打點；4) 檢查頻次：按照CTQ工程要求。8.5

8、 異常處理流程：流程責任人 NGCTQ異常停止生產，糾正恢復生產制定改善措施執(zhí)行改善措施正常生產持續(xù)監(jiān)控OKCTQ專員組長組長工藝工程師工藝工程師組長CTQ專員文件編號Samsung 質量手冊頁數(shù)6/89修理分析管理9.1 目的：通過對不良品的實時分析、修理，可以減少滯留品，并及時發(fā)現(xiàn)不良根本原因，迅速采取改善對策，控制不良的擴大化。9.2 概念：修理分析體系，對不良品實時分析、修理，及時反饋過程改善的活動。9.3 要求：每日及時分析，及時修理，及時總結報告。9.4 方法：1)設立專線、專人做修理分析； 2)修理專人必須經過能力認證； 3)修理后的良品，OQC需全檢，單獨包裝流通。9.6 分析

9、結果處理流程：流程責任人 獲得產品失效原因檢查相關流程制定糾正改善措施執(zhí)行糾正改善措施正常生產持續(xù)監(jiān)控OKNG修理分析員工藝工程師工藝工程師組長PQA組長文件編號Samsung 質量手冊頁數(shù)7/810 Audit管理10.1 目的：通過每月的過程審核來保證產品生產過程和運營體系符合Samsung要求。10.2 概念：Audit，運用有效的Check List定期對供應商、內部制造過程進行評價并指導改善的活動。10.3 要求：有內審員認證資格的人員進行Audit。10.4 方法：1)樹立定期的審核計劃；2)對審核中的異常采取的改善對策及改善結果，要做事后跟蹤與有效性評估；3)Audit周期可根據(jù)

10、審核結果和Monitoring結果進行調整。10.5 異常處理流程：流程責任人 發(fā)現(xiàn)流程異常產品召回、重檢或報廢制定糾正改善措施執(zhí)行糾正改善措施正常生產持續(xù)監(jiān)控OKNG直接影響產品NOYESAudit審核員QA工程師工藝工程師工藝工程師Audit審核員組長三星專線經理文件編號Samsung 質量手冊頁數(shù)8/811 RoHS管理 11.1 目的：利用專門測試設備對原材料及生產產品進行有害物質分析并保證最終產品符合客戶環(huán)保要求。11.2 要求：對所有原材料（包括包裝材料、過程輔料等）、成品都要做管控，利用XRF測試儀定期抽樣檢測，必要時送外檢測。天馬目前是由實驗室專職技工檢測，由體系組環(huán)保工程師管控。11.3 方法：1)擬定抽樣檢測計劃