倉庫管理程序

1、XXX有限公司文件編號： 程序文件版 本：A倉庫管理程序頁 碼：1/9目錄1、目的2、范圍3、相關文件4、職責5、工作程序6、報告和記錄受控狀態(tài)受文部門修 改 履 歷日期修改碼頁次修改單號修改內容簡述修改人備注XXX有限公司編號 倉庫管理程序版本A第 2 頁 共 9 頁編制/日期審核/日期批準/日期1.目的通過倉庫管理，滿足物資入庫儲存的要求。保證原材料、外購件、成品等在入庫后春村過程中的質量。2.適用范圍適用于本廠對原材料、半成品、外購件、模具及成品的入庫儲存的質量控制。3.相關文件3.1生產(chǎn)和服務運作程序 3.2記錄控制程序 4.職責4.1技術部負責對產(chǎn)品儲存、防護提出技術要求。4.2制造

2、部負責各類物資倉庫管理的實施。4.3各有關部門、車間協(xié)助和遵守倉庫管理制度。5.工作程序5.1物資分類儲存和倉庫條件。倉庫的硬件條件必須滿足各類物資的儲存要求，以確保各類物資、成品在儲存中能保證性能完好和安全可靠。所有儲存物資和產(chǎn)品，據(jù)其性質、規(guī)格、類別、批號、分類保管，且有明顯的標志。對易燃、易爆、劇毒類物資，應建立危險品倉庫，從嚴管理。按產(chǎn)品加工狀態(tài)應分別設置原材料、半成品、成品、模具和廢品倉庫。對易燃易爆的物資，分庫隔離保管。5.2物資入庫的控制原材料、外購件、外協(xié)件、半成品、成品、模具等入庫時均由品保部檢驗員檢驗合格。需要包裝或原有包裝完整，標識清楚，無損壞和吳無破殘方能入庫，否則倉庫

3、管理員可拒絕入庫。各類物資、成品入庫應仔細核對，手續(xù)完備，交接清楚。倉庫管理人員確定無疑，應在物資成品入庫單據(jù)上簽證。在模具借、還、入庫上辦理完整的手續(xù)。對關鍵性重要材料到貨后24小時內，出倉庫人員向品保部辦理申請化學、物理性能試驗測試手續(xù)。產(chǎn)成品入庫應由主管部門領導簽署“成品入庫單” 。負責庫房保管員不予辦理入庫手續(xù)。7-10-1 倉庫管理程序 版本A第3頁共9頁原材料、外購件、外協(xié)件、半成品入庫，憑檢驗員開出的各類“檢驗單”入庫。辦理入庫手續(xù)。模具入庫憑檢驗員開出的模具“檢驗單”入庫（包括顧客提供的模具）。5.3物資發(fā)放的控制成品發(fā)貨營銷部開出的“發(fā)貨通知單” ，倉庫管理員據(jù)此填寫“送貨單

4、” 發(fā)貨。發(fā)貨時應執(zhí)行即時供貨原則，防止產(chǎn)品因積壓而變質。應顧客要求，服務人員外出維修時，憑營銷部主管簽發(fā)的“維修服務通知單”（見生產(chǎn)和服務運作程序）進行領料。根據(jù)工藝文件規(guī)定，對發(fā)放材料有批次要求的，應按規(guī)定的批次發(fā)放，且在領料單和材料上做好相應得批次記錄和標識。原材料應嚴格按限額發(fā)放，憑制造部開出的“領料單” 發(fā)料。倉庫管理人員應根據(jù)“領料單”所列材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、限額發(fā)料。并當場清點數(shù)量，辦好交接手續(xù)，方能出庫。對于庫存的在制品，車間領取時，應持有制造部批準的“半成品出庫單” 。5.4物資的保管和保養(yǎng)經(jīng)檢驗合格的物資，入庫時應及時登“賬冊” 編號、立卡，并保管好隨同入庫的所有質

5、量證明文件。做到帳、卡、物三相符。建立和使用庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉期，確保貨物周轉。儲存產(chǎn)品的庫房，儲存時應將金屬制品和非金屬制品分開存放。包裝箱的高度，一般金屬產(chǎn)品不得超過五層，非金屬產(chǎn)品不得超過六層。儲存最長周期不得超過六個月。對過期產(chǎn)品必須按“不合格品控制程序”要求實施處理。對于庫存的產(chǎn)品，規(guī)定每季度由營銷部組織人員檢查一次。如發(fā)現(xiàn)有霉變，銹蝕等問題，應予及時解決。每次檢查均應填寫“倉庫存在狀況檢查記錄表” 。對確認是廢舊的產(chǎn)品，應儲存在隔離區(qū)域及時處理。倉庫管理人員必須嚴格遵守各類物資的保管保養(yǎng)規(guī)則，根據(jù)不同性質，不同類型物資，應做到五不（不潮、不霉、不銹、不混、不漏），按各類物

6、資做到下墊上蓋、上架排列、分類保管。庫房應做到料架無積灰、堆放整齊、通道暢通、地面清潔無垃圾和油污，做好文明管理倉庫。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可一律不準進入倉庫。庫內要確保過道通暢，倉庫內不準吸煙、生火取暖和帶有明火進入倉庫，保證儲存物資的安全。倉庫管理人員下班后，必須嚴格檢查門窗是否關好，總電源是否切斷，鎖好庫房門后才能離開。7-10-2 倉庫管理程序 版本A第4頁共9頁對稀有貴重物資、劇毒物資、必須實行雙人雙鎖負責保管辦法。對高溫季節(jié)危險品的發(fā)放時間、辦法、應根據(jù)消防條例有關給定辦理。倉庫管理人員應對庫內物資和產(chǎn)品，做好防護工作，并不得向無關人員透露各類物資的庫存量。儲存物資（包括外購、外協(xié)

7、、成品）應保證儲存周轉量，應遵循“先進先出”的原則。倉庫管理人員必須經(jīng)專業(yè)上崗培訓，方準上崗工作。5.5各類憑證管理所有憑證、單據(jù)、由倉庫管理人員分類、編號、裝訂、包扎，注明年、月、日，妥善保管，未經(jīng)批準不得自行銷毀。倉庫管理人員因工作調動，除移交實物外，所有有關單據(jù)、憑證應移交清楚，列出移交清單。否則發(fā)生賬務事故，應追究移交人責任。5.6包裝當顧客對產(chǎn)品包裝有特殊要求時，按合同規(guī)定執(zhí)行。當顧客對產(chǎn)品包裝有特殊要求時，按合同規(guī)定執(zhí)行；當顧客無特殊要求時，根據(jù)不同產(chǎn)品由技術部規(guī)定包裝箱上的包裝標識。技術部根據(jù)不同的產(chǎn)品制定相應得“包裝作業(yè)指導書”，并由車間按此執(zhí)行。5.7防護產(chǎn)品在工序之間的搬運

8、、庫房內搬運儲存時，均應按照上述規(guī)定做好防護工作。交付前產(chǎn)品裝車時，亦輕拿輕放，防止因磕碰而使產(chǎn)品變形。搬運冷沖壓要戴手套，防止產(chǎn)品銹蝕。同時，對于易損壞或易變形的產(chǎn)品，應采取防護措施。如在包裝箱下面加墊減震物，將產(chǎn)品箱固定牢靠以及加蓋篷布等，以防止運輸途中產(chǎn)品箱相互撞擊或碰撞。并防止可能的污染。5.8交付產(chǎn)品辦理交付出庫手續(xù)后，應根據(jù)合同采取保護產(chǎn)品質量的措施并延續(xù)到交付的目的地。交付能力的監(jiān)控 a.營銷部必須根據(jù)顧客提出的“交付計劃單”要求，100%按期交付，以滿足顧客對產(chǎn)品的要求。一旦顧客要求建立裝運提前通知（ASNS）系統(tǒng)，傳遞到計算機，本廠將及時相應建立該系統(tǒng)，以便在裝運時發(fā)出通知。

9、 b.為確保100%按期交貨，制造部在制定計劃時留有機動時間，對生產(chǎn)設備應有預防維護保養(yǎng)，同時要有特急加班的準備措施。 c.產(chǎn)品交付前，營銷部填寫“發(fā)貨通知單”，并負責按合同要求交貨。產(chǎn)品質量得到顧客確認后，辦理交付手續(xù)。7-10-3 倉庫管理程序 版本A第5頁共9頁 營銷部必須按顧客要求發(fā)運產(chǎn)品，同時采取顧客最新規(guī)定的運輸方式、路線及包裝箱。5.9本程序質量記錄按記錄控制程序 規(guī)定保管。6.記錄和報告6.1成品入庫單 6.2發(fā)貨通知單 6.3送貨單 6.4領料單 6.5半成品出庫單 6.6存貨分類帳 6.7存貨卡 6.8倉庫儲存狀況 7-10-4成品入庫單 入庫部門 年 月 日編號名稱及規(guī)格

10、單位數(shù)量單價總值分頁備注入庫實收 財務部門 記帳 保管部門 入庫部門 入庫主管 主管 主管發(fā)貨通知單 供貨產(chǎn)商： 產(chǎn)商編號： 卸貨地點： 運輸方法： 車號： 包裝情況： （送貨性質：N-正常供貨 C-質檢部合格退貨換料 M-料廢退貨換料 F-首批供貨）序號零件編號零件名稱單位性質應送數(shù)量實收數(shù)量備注送貨經(jīng)辦人 收貨經(jīng)辦人簽名/蓋章 簽名/蓋章送貨日期： 年 月 日 收貨日期： 年 月 日7-10-5送 貨 單 收貨單位 日期 年 月 日地 址 編號貨名規(guī)格單位數(shù)量備注收貨單位 經(jīng)辦人 送貨單位 經(jīng)辦人蓋章 蓋章領 料 單 領用車間產(chǎn)品號數(shù)及成本項目 年 月 日編號名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價總值分頁備注請領實領財務部門 記帳 保管部門 發(fā)料 領料部門 領料主管 主管 主管7-10-6半成品出庫單 生產(chǎn)部門出庫人姓名： 年 月 日類別編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位單價總 值備注等級數(shù)量等級數(shù)量萬千百十元角分 存貨分類帳 帳號總頁次頁次存放地點 最高存量 最低存量 計量單位 規(guī)格 貨號年憑證摘收 入發(fā) 出結 存月日種號數(shù)單金 額數(shù)單金 額數(shù)單金 額類數(shù)要量價千百十萬千百十元角分量價千百十萬千百十元角分量價千百十萬千百十元角分7