風險管理制度(定)

1、沾化瑜凱新材料科技有限公司沾化瑜凱新材料科技有限公司風 險 管 理 制 度1.目的為加強公司風險管理，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化和科學化，依據(jù)AQ13013-2008危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化規(guī)范，制定本制度。2.適用范圍本程序適用于公司在各項管理、生產(chǎn)和?；穬Υ妗⑦\輸過程中危險源的識別、評價、確定和更新。3.術(shù)語3.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。3.2事件：造成或可能導致事故的情況。3.3危險源（危害）：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.4風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。3.5風險評價

2、：評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。3.6安全：免除了不可接受的風險的狀態(tài)。3.7可容許的風險：組織根據(jù)法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。4.職責4.1各部門負責人組織本部門進行危險源的識別、評價、確定和更新，并將結(jié)果填入危險有害因素辨識表，書面報送安環(huán)部。 4.2安環(huán)部負責對全公司的危險源作進一步辯識、匯總、登記。4.3公司安委會負責組織相關(guān)部門和人員進行風險評價。4.4職業(yè)安全健康管理體系管理者代表負責確認重大危險源清單。5.工作程序5.1范圍與評價方法5.1.1公司成立評價組織，評價組織成員由安全生產(chǎn)管理人員、被評價單位安全管理人員、技術(shù)人員、崗位工人以及生

3、產(chǎn)部、設備部、財務部、綜合辦等相關(guān)部室的專業(yè)技術(shù)人員組成。5.1.2明確每次或每項評價活動的目的。5.1.3確定評價范圍，應覆蓋所有活動、區(qū)域如生產(chǎn)經(jīng)營活動、生產(chǎn)裝置、特種設備、儲存設施、檢維修、新改擴建和技術(shù)改造項目工程、拆除工程、后勤服務等活動。5.1.4選擇科學合理的評價方法，評價方法要適用。5.1.5依據(jù)有關(guān)安全法律、法規(guī)、行業(yè)設計規(guī)范和技術(shù)標準、企業(yè)安全管理標準、安全目標等要求制定評價準則，評價準則應包括事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴重性S及風險度R。5.2風險評價5.2.1依據(jù)已確定的風險評價方法、評價準則，定期進行風險評價。風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度

4、分析，評價內(nèi)容應全面。5.2.2根據(jù)風險評價，正確劃分風險等級，記錄重大風險，形成重大風險清單。5.3控制措施5.3.1根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，逐項采取控制措施，并形成控制措施清單。5.3.2控制措施應包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、個體防護措施。5.4風險控制5.4.1根據(jù)風險評價的結(jié)果，落實所選定的風險控制措施。5.4.2對確定為重大隱患的項目，應建立檔案。5.4.3評價結(jié)果應對從業(yè)人員進行宣傳、培訓。5.5風險信息更新5.5.1對常規(guī)活動每年應定期進行風險評價和評審，非常規(guī)活動應在實施前進行風險評價，要求識別出與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患。5.5.2每

5、年定期評審或檢查風險控制結(jié)果。5.5.3.當發(fā)生事故或變更時，應及時進行風險評價。5.6重大危險源5.6.1安全部門應建立重大危險源管理制度，按照重大危險源辨識（GB18218-2009）的標準確定企業(yè)的重大危險源。5.6.2.安全部門應對重大危險源登記建檔，并督促重大危險源所在單位進行定期檢測、評估、監(jiān)控。5.6.3安全部門應組織制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應采取的應急措施；5.6.4公司安環(huán)部應將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應急措施報地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。5.6.5構(gòu)成重大危險源的儲存設施，新建企業(yè)與周邊的防護距離應滿足國家標準或有關(guān)規(guī)定。老企業(yè)與

6、周邊的防護距離不符合國家標準的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。沾化瑜凱新材料科技有限公司風險評價管理制度1 目的為加強公司風險管理，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標準化和科學化，識別、評價影響職業(yè)安全健康的危險源，確定、更新重大危險源清單，為公司安全生產(chǎn)目標的制定和危險源的控制提供依據(jù)。依據(jù)AQ13013-2008危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化規(guī)范，制定本制度。2 適用范圍 適用于生產(chǎn)裝置、設備、設施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目的規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行、拆除各階段的風險評價、風險控制、風險信息

7、更新以及重大危險源的管理。3 職責3.1 總經(jīng)理負責組織建立重大危險源控制系統(tǒng)。3.2總經(jīng)理直接負責風險評價領導工作，組織制定風險評價程序和指導書，明確風險評價的目的、范圍。主管安全的副總經(jīng)理協(xié)助風險評價工作，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全公司的風險評審工作。3.3安環(huán)部是風險評價的歸口管理部門，負責審查各部門確定的風險評價準則，負責公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。3.4公司各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。4 控制程序4.1風險的分級管理4.1.1公司

8、的風險根據(jù)危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化規(guī)范進行評價分級。4.1.2 各部門負責對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進行風險評價。4.1.3 作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安環(huán)部復檢簽字后，報公司領導終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字后，報安環(huán)部終審批準；中等風險、可接受風險和可忽略風險作業(yè)由所在部門負責人終審批準。4.1.4崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照公司關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度進行管理；中等風險、可接受風險和可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采

9、取隔離、防護、制定操作規(guī)程等措施降低風險。4.1.5風險評價、分析的范圍及職責a.公司應每年由有資質(zhì)的評價機構(gòu)進行次現(xiàn)狀評價及重大危險源專項評價，每年對劇毒品生產(chǎn)裝置進行次專項評價。b.項目規(guī)劃，設計前應由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預評價；c.項目的建設完成后、驗收前應由有資質(zhì)的機構(gòu)進行驗收評價，進行風險分析并做好風險控制記錄；d.項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風險，應由項目所在單位進行分析并做好風險控制記錄。e.設備新增或拆除的風險應由各單位設備管理部門進行分析，并做好風險控制記錄；f.所有進入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所的設施、設備風險，人為因素，包括違反安全

10、操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險由各廠（部室）進行分析，并做好控制記錄；g.原材料、產(chǎn)品的運輸、儲存和使用過程的風險由物管部進行分析并做好風險控制記錄；h.氣候、地震及其他自然災害等應由設備動力部進行風險評價。i.公司所屬四類危險工藝由生產(chǎn)技術(shù)部組織風險分析并做好記錄。j.設備部負責公司特種設備、壓力容器、壓力管道等裝置的分析并做好記錄。4.2 風險評價方法選擇4.2.1直接作業(yè)的風險評價方法為工作危險分析法（JHA）；4.2.2對于危險物質(zhì)和裝置的主要工藝區(qū)域風險評價方法首選預先危險性分析（PHA），其次為作業(yè)條件危險性分析（LEC）；4.2.3經(jīng)管理者代表批準的其他風險分析法。4.3 評價

11、準則1.國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定及國家標準、行業(yè)標準等；2.天津市地方法規(guī)、標準、規(guī)定等；3.公司安全管理制度、安全操作規(guī)程等。4.4 風險評價活動的實施步驟4.4.1主管安全的副總經(jīng)理主持風險評價活動，成立評價小組。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風險評價所需資料，提交評價組織。4.4.3危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。4.4.4通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。4.4.5根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。4.4.6得出評價結(jié)論。4.4.7風險評價應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程

12、度分析，重點考慮以下因素：a.火災和爆炸；b.沖擊和撞擊；c.中毒、窒息和觸電；d.有毒有害物料、氣體的泄漏；e.其他化學、物理性危害因素；f.人機工程因素；g.設備的腐蝕、缺陷；h.對環(huán)境的可能影響等。4.5 在確定重大風險時，應考慮：4.5.1有關(guān)法規(guī)、標準的要求；4.5.2風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；4.5.3公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。4.6 風險控制的內(nèi)容4.6.1選擇風險控制措施時，應考慮：a.控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性及公司的經(jīng)營運行情況； b.可靠的技術(shù)保證和服務。4.6.2控制措施應包括：a.工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；b.管理措施，規(guī)范安全管理；c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；d.人體防護措施，減少職業(yè)傷害。4.7 風險信息更新不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結(jié)果。風險評價的頻次一般每年一次，當下列情形發(fā)生時，公司應及時進行風險評價：a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b.操作變化或工藝改變；c.新建、改建、擴建、技改項目；d.有對事故、事件或其他信息的新認識；e.組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。4.8 重大危險源控制系統(tǒng)4.8.1重大危險源的辨識：按照重大危險源辨識（GB18218-2000）等