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文檔簡介

固定資產報廢審批流程單位集團有限公司流程編號流程名稱固定資產報廢審批流程頒布日期流程主管部門集團辦公室流程參與部 門/人集團辦公室/集團財務部/ 審計監(jiān)察委員會/集團財 務總監(jiān)編制人批準人流程更新記錄序號更新日期更新內容更新原因更新人審批人12345678910流程圖流程說明流程目的本流程旨在規(guī)范固定資產報廢審批過程中各部門應承擔的職責。流程配套制度與實施文件無節(jié)點任務名稱任務說明責任部門/ 人相關表單01編寫固定資產報 廢鑒定表表相關部門固定資產使用人提岀固定資產報廢申 請編寫固定資產報廢鑒定表。相關部門/ 使用人固定資產報 廢鑒定表02岀具鑒疋意見辦公室行政主管組織技術人員進行鑒定，并出 具鑒定意見。辦公室/行政主管固定資產報 廢鑒定意見03辦公室主任審核辦公室主任審核固定資產報廢鑒定意見。辦公室/主 任04審計監(jiān)察委員會 審查審計監(jiān)察委員會審核固定資產報廢情況。審計監(jiān)察 委員會05財務部經理審核財務部經理審核固定資產報廢鑒定意見。財務部/經 理判定是否正常報廢？是，轉入步驟 07;否，轉入步驟 06.06財務總監(jiān)審批財務總監(jiān)審批固定資產報廢鑒定意見。財務總監(jiān)07會計做賬務處理財務部會計做關于該固定資產的賬務處理財務部/會計08固定資產報廢資 料歸檔備案辦公室行政

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