基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案驗(yàn)證記錄H

1、 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案驗(yàn)證記錄 H/Z6.1-01驗(yàn)證時(shí)間： 驗(yàn)證原因：周期驗(yàn)證 法律法規(guī)和技術(shù)要求符合性的驗(yàn)證法律法規(guī)和技術(shù)要求相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案名稱符合性結(jié)論驗(yàn)證人簽名醬腌菜企業(yè)良好作業(yè)規(guī)范肉制品企業(yè)良好作業(yè)規(guī)范調(diào)味品企業(yè)良好作業(yè)規(guī)范生產(chǎn)場(chǎng)地肉制品GMP醬腌菜GMP調(diào)味醬GMP1、 符合2、 不符合報(bào)告 份GB/T 19357-2003包裝機(jī)械設(shè)備操作規(guī)范1、 符合2、 不符合報(bào)告 份JB/T 7722-2005電子計(jì)價(jià)秤設(shè)備操作規(guī)范1、 符合2、 不符合報(bào)告 份QB/T 2635-2004殺菌機(jī)設(shè)備操作規(guī)范1、 符合2、 不符合報(bào)告 份法律法規(guī)和技術(shù)要求符合性的驗(yàn)證現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)施設(shè)備相應(yīng)

2、基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案名稱符合性結(jié)論驗(yàn)證人簽名食品企業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)地GMP和OPRP1、 符合2、 不符合報(bào)告 份真空包裝機(jī)設(shè)備操作規(guī)范1、 符合2、 不符合報(bào)告 份殺菌機(jī)備操作規(guī)范1、 符合2、 不符合報(bào)告 份電子計(jì)價(jià)秤備操作規(guī)范1、 符合2、 不符合報(bào)告 份操作性前提方案驗(yàn)證記錄 H/Z 7.5-01驗(yàn)證時(shí)間： 驗(yàn)證原因：周期驗(yàn)證 1/2序號(hào)操作性前提方案名稱和驗(yàn)證內(nèi)容驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人簽名1生產(chǎn)加工用水情況現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境） 符合 不符合報(bào)告 份方案評(píng)審（目的和范圍、職責(zé)和運(yùn)行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報(bào)告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報(bào)告 份

3、產(chǎn)品驗(yàn)證(抽樣批號(hào)：0808，檢驗(yàn)控制危害水平可否接受) 符合 不符合報(bào)告 份2食品接觸面的衛(wèi)生和清潔現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境） 符合 不符合報(bào)告 份方案評(píng)審（目的和范圍、職責(zé)和運(yùn)行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報(bào)告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報(bào)告 份現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境） 符合 不符合報(bào)告 份3防止交叉污染現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境） 符合 不符合報(bào)告 份方案評(píng)審（目的和范圍、職責(zé)和運(yùn)行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報(bào)告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報(bào)告 份現(xiàn)場(chǎng)確

4、認(rèn)（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境） 符合 不符合報(bào)告 份4洗手消毒和衛(wèi)生設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境） 符合 不符合報(bào)告 份方案評(píng)審（目的和范圍、職責(zé)和運(yùn)行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報(bào)告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報(bào)告 份現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境） 符合 不符合報(bào)告 份5防止外來摻雜物污染現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境） 符合 不符合報(bào)告 份方案評(píng)審（目的和范圍、職責(zé)和運(yùn)行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報(bào)告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報(bào)告 份現(xiàn)場(chǎng)確

5、認(rèn)（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境） 符合 不符合報(bào)告 份6員工健康狀況的控制現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境） 符合 不符合報(bào)告 份方案評(píng)審（目的和范圍、職責(zé)和運(yùn)行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報(bào)告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報(bào)告 份現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境） 符合 不符合報(bào)告 份7蟲害的控制現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境） 符合 不符合報(bào)告 份方案評(píng)審（目的和范圍、職責(zé)和運(yùn)行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報(bào)告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報(bào)告 份現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)（作業(yè)

6、過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境） 符合 不符合報(bào)告 份危害識(shí)別確定表產(chǎn)品名稱： 表單編號(hào)：H/Z7.5-02步驟可能發(fā)生的危害依據(jù) 物理危害：化學(xué)危害：生物危害： 物理危害：化學(xué)危害：生物危害： 物理危害：化學(xué)危害：生物危害： 物理危害：化學(xué)危害：生物危害： 物理危害：化學(xué)危害：生物危害： 物理危害：化學(xué)危害：生物危害： 物理危害：化學(xué)危害：生物危害： 物理危害：化學(xué)危害：生物危害：物理危害：化學(xué)危害：生物危害：物理危害：化學(xué)危害：生物危害：物理危害：化學(xué)危害：生物危害：物理危害：化學(xué)危害：生物危害：控制措施識(shí)別肯評(píng)價(jià)表產(chǎn)品名稱： 表單編號(hào)：H/Z7.5-03步驟已識(shí)別的危害控制

7、措施評(píng)審及結(jié)果編制人： 批準(zhǔn)人：危害分析驗(yàn)證報(bào)告驗(yàn)證時(shí)間： 驗(yàn)證原因：周期驗(yàn)證相關(guān)資料確認(rèn)結(jié)束產(chǎn)品描述信息生產(chǎn)工藝流程圖過程步驟肯控制措施的述基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案驗(yàn)證的評(píng)價(jià)結(jié)果操作性前提方案驗(yàn)證的評(píng)價(jià)結(jié)果控制措施組合的確認(rèn)結(jié)果驗(yàn)證人員簽名： 關(guān)鍵限值技術(shù)報(bào)告表單編號(hào)：H/Z7.6.3-1產(chǎn)品名稱CCP點(diǎn)關(guān)鍵限制CL依據(jù)倒篤菜原料收購編制人： 批準(zhǔn)人：關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視人員清單產(chǎn)品名稱CCP點(diǎn)關(guān)鍵限制CL監(jiān)視人員職責(zé)權(quán)限評(píng)價(jià)編制人： 批準(zhǔn)人：浙江秋梅食品有限公司HACCP計(jì)劃驗(yàn)證記錄 表格編號(hào)：H/Z7.5-01HACCP計(jì)劃名稱：企業(yè)名稱:驗(yàn)證類型：  修改驗(yàn)證  定期驗(yàn)證 &#

8、160;其他驗(yàn)證人員：  驗(yàn)證日期： 年 月 日驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論備注1.評(píng)價(jià)產(chǎn)品和加工過程1.1終產(chǎn)品和原輔材料、包裝材料的描述是否與實(shí)際相符合1.2產(chǎn)品預(yù)期用途的描述是否與實(shí)際相符合1.3產(chǎn)品工藝流程圖是否與實(shí)際相符合1.4實(shí)際操作是否與工藝描述相符合1.5 人員、加工設(shè)備是否改變，對(duì)食品安全有無影響2.評(píng)價(jià)產(chǎn)品安全歷史2.1是否存在過多的CCP點(diǎn)偏離2.2同類產(chǎn)品是否不止一次采取產(chǎn)品召回行動(dòng)2.3是否存在設(shè)計(jì)產(chǎn)品安全的消費(fèi)投訴3.評(píng)價(jià)HACCP計(jì)劃的實(shí)施情況3.1檢查關(guān)鍵控制點(diǎn)是否按HACCP計(jì)劃3.2檢查加工過程是否按確定的關(guān)鍵限值操作，CCP的關(guān)鍵限值是否恰當(dāng)3.3檢查記

9、錄是否準(zhǔn)確按要求的時(shí)間來完成3.4監(jiān)控記錄是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的地點(diǎn)予已完成3.5監(jiān)控活動(dòng)的頻率是否符合HACCP計(jì)劃的規(guī)定，監(jiān)控方法和監(jiān)控頻率是否能夠識(shí)別偏離3.6當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了關(guān)鍵限值的偏離時(shí)，是否采取了糾偏行動(dòng)，糾偏措施應(yīng)糾正偏離的原因，確保無不安全食品出售3.7監(jiān)控設(shè)備是否按HACCP計(jì)劃規(guī)定的頻率已予校準(zhǔn)HACCP3.8是否對(duì)CCP進(jìn)行了驗(yàn)證。（CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對(duì)性的取樣驗(yàn)證、CCP記錄的審查）3.9是否對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行了微生物檢測(cè)3.10 HACCP計(jì)劃記錄表單（CCP的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗(yàn)證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、HACCP體系確認(rèn)記錄以及支持性文件）是

10、否得到很好保存總結(jié)論：HACCP計(jì)劃的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期效果沒有嚴(yán)格執(zhí)行HACCP計(jì)劃其他 終產(chǎn)品抽樣計(jì)劃H/Z7.2-14名稱規(guī)格時(shí)間批號(hào)用途抽樣人編制人： 審核人：終產(chǎn)品抽樣記錄表H/Z7.2-15名稱規(guī)格數(shù)量時(shí)間批號(hào)抽樣地點(diǎn)抽樣人編制人： 審核人：終產(chǎn)品驗(yàn)證分析報(bào)告 H/Z7.2-16產(chǎn)品名稱驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證資料分析結(jié)果驗(yàn)證人方臘醬原料驗(yàn)收符合操作要求包裝物的驗(yàn)收符合實(shí)際操作要求微生物驗(yàn)證證明真空殺菌符合要求金屬檢驗(yàn)?zāi)軌驖M足工藝要求見驗(yàn)證記錄符合要求倒篤菜原料驗(yàn)收符合操作要求包裝物的驗(yàn)收符合實(shí)際操作要求微生物驗(yàn)證證明真空殺菌符合要求金屬檢驗(yàn)?zāi)軌驖M足工藝要求見驗(yàn)證記錄符合要求干菜鴨原料驗(yàn)收符合操作

11、要求包裝物的驗(yàn)收符合實(shí)際操作要求微生物驗(yàn)證證明真空殺菌符合要求金屬檢驗(yàn)?zāi)軌驖M足工藝要求見驗(yàn)證記錄符合要求農(nóng)家干菜原料驗(yàn)收符合操作要求包裝物的驗(yàn)收符合實(shí)際操作要求微生物驗(yàn)證證明真空殺菌符合要求金屬檢驗(yàn)?zāi)軌驖M足工藝要求見驗(yàn)證記錄符合要求食品安全管理體系控制措施組合的確認(rèn)記錄表7 確認(rèn)日期2015.9.20確認(rèn)人林美華控制措施確認(rèn)記錄單項(xiàng)確認(rèn)結(jié)果前提方案前提方案和現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證一致,生產(chǎn)過程中能滿足食品安全要求合格操作性前提方案操作性前提方案和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證一致,生產(chǎn)過程中能嚴(yán)格執(zhí)行,能滿足食品安全要求合格HACCP計(jì)劃HACCP計(jì)劃已實(shí)施,實(shí)施效果較好,按此計(jì)劃要求生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求合格CCPCCP點(diǎn)設(shè)置和分析合理,對(duì)產(chǎn)品的安全起到了保證作用,滿足食品安全體系要求,CL值是可測(cè)量的。合格操作規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)查看實(shí)際生產(chǎn)和操作規(guī)程相一致，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、安全。合格組合確