基礎設施和維護方案驗證記錄H

1、 基礎設施和維護方案驗證記錄 H/Z6.1-01驗證時間： 驗證原因：周期驗證 法律法規(guī)和技術(shù)要求符合性的驗證法律法規(guī)和技術(shù)要求相應的基礎設施和維護方案名稱符合性結(jié)論驗證人簽名醬腌菜企業(yè)良好作業(yè)規(guī)范肉制品企業(yè)良好作業(yè)規(guī)范調(diào)味品企業(yè)良好作業(yè)規(guī)范生產(chǎn)場地肉制品GMP醬腌菜GMP調(diào)味醬GMP1、 符合2、 不符合報告 份GB/T 19357-2003包裝機械設備操作規(guī)范1、 符合2、 不符合報告 份JB/T 7722-2005電子計價秤設備操作規(guī)范1、 符合2、 不符合報告 份QB/T 2635-2004殺菌機設備操作規(guī)范1、 符合2、 不符合報告 份法律法規(guī)和技術(shù)要求符合性的驗證現(xiàn)場和設施設備相應

2、基礎設施和維護方案名稱符合性結(jié)論驗證人簽名食品企業(yè)生產(chǎn)場地GMP和OPRP1、 符合2、 不符合報告 份真空包裝機設備操作規(guī)范1、 符合2、 不符合報告 份殺菌機備操作規(guī)范1、 符合2、 不符合報告 份電子計價秤備操作規(guī)范1、 符合2、 不符合報告 份操作性前提方案驗證記錄 H/Z 7.5-01驗證時間： 驗證原因：周期驗證 1/2序號操作性前提方案名稱和驗證內(nèi)容驗證結(jié)果驗證人簽名1生產(chǎn)加工用水情況現(xiàn)場確認（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場記錄、設備運轉(zhuǎn)、現(xiàn)場環(huán)境） 符合 不符合報告 份方案評審（目的和范圍、職責和運行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報告 份

3、產(chǎn)品驗證(抽樣批號：0808，檢驗控制危害水平可否接受) 符合 不符合報告 份2食品接觸面的衛(wèi)生和清潔現(xiàn)場確認（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場記錄、設備運轉(zhuǎn)、現(xiàn)場環(huán)境） 符合 不符合報告 份方案評審（目的和范圍、職責和運行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報告 份現(xiàn)場確認（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場記錄、設備運轉(zhuǎn)、現(xiàn)場環(huán)境） 符合 不符合報告 份3防止交叉污染現(xiàn)場確認（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場記錄、設備運轉(zhuǎn)、現(xiàn)場環(huán)境） 符合 不符合報告 份方案評審（目的和范圍、職責和運行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報告 份現(xiàn)場確

4、認（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場記錄、設備運轉(zhuǎn)、現(xiàn)場環(huán)境） 符合 不符合報告 份4洗手消毒和衛(wèi)生設施現(xiàn)場確認（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場記錄、設備運轉(zhuǎn)、現(xiàn)場環(huán)境） 符合 不符合報告 份方案評審（目的和范圍、職責和運行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報告 份現(xiàn)場確認（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場記錄、設備運轉(zhuǎn)、現(xiàn)場環(huán)境） 符合 不符合報告 份5防止外來摻雜物污染現(xiàn)場確認（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場記錄、設備運轉(zhuǎn)、現(xiàn)場環(huán)境） 符合 不符合報告 份方案評審（目的和范圍、職責和運行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報告 份現(xiàn)場確

5、認（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場記錄、設備運轉(zhuǎn)、現(xiàn)場環(huán)境） 符合 不符合報告 份6員工健康狀況的控制現(xiàn)場確認（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場記錄、設備運轉(zhuǎn)、現(xiàn)場環(huán)境） 符合 不符合報告 份方案評審（目的和范圍、職責和運行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報告 份現(xiàn)場確認（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場記錄、設備運轉(zhuǎn)、現(xiàn)場環(huán)境） 符合 不符合報告 份7蟲害的控制現(xiàn)場確認（作業(yè)過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場記錄、設備運轉(zhuǎn)、現(xiàn)場環(huán)境） 符合 不符合報告 份方案評審（目的和范圍、職責和運行、監(jiān)視系統(tǒng)和糾正措施） 符合 不符合報告 份歷史記錄抽查（ ） 符合 不符合報告 份現(xiàn)場確認（作業(yè)

6、過程、技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)場記錄、設備運轉(zhuǎn)、現(xiàn)場環(huán)境） 符合 不符合報告 份危害識別確定表產(chǎn)品名稱： 表單編號：H/Z7.5-02步驟可能發(fā)生的危害依據(jù) 物理危害：化學危害：生物危害： 物理危害：化學危害：生物危害： 物理危害：化學危害：生物危害： 物理危害：化學危害：生物危害： 物理危害：化學危害：生物危害： 物理危害：化學危害：生物危害： 物理危害：化學危害：生物危害： 物理危害：化學危害：生物危害：物理危害：化學危害：生物危害：物理危害：化學危害：生物危害：物理危害：化學危害：生物危害：物理危害：化學危害：生物危害：控制措施識別肯評價表產(chǎn)品名稱： 表單編號：H/Z7.5-03步驟已識別的危害控制

7、措施評審及結(jié)果編制人： 批準人：危害分析驗證報告驗證時間： 驗證原因：周期驗證相關(guān)資料確認結(jié)束產(chǎn)品描述信息生產(chǎn)工藝流程圖過程步驟肯控制措施的述基礎設施和維護方案驗證的評價結(jié)果操作性前提方案驗證的評價結(jié)果控制措施組合的確認結(jié)果驗證人員簽名： 關(guān)鍵限值技術(shù)報告表單編號：H/Z7.6.3-1產(chǎn)品名稱CCP點關(guān)鍵限制CL依據(jù)倒篤菜原料收購編制人： 批準人：關(guān)鍵控制點監(jiān)視人員清單產(chǎn)品名稱CCP點關(guān)鍵限制CL監(jiān)視人員職責權(quán)限評價編制人： 批準人：浙江秋梅食品有限公司HACCP計劃驗證記錄 表格編號：H/Z7.5-01HACCP計劃名稱：企業(yè)名稱:驗證類型：  修改驗證  定期驗證 &#

8、160;其他驗證人員：  驗證日期： 年 月 日驗證項目單項驗證結(jié)論備注1.評價產(chǎn)品和加工過程1.1終產(chǎn)品和原輔材料、包裝材料的描述是否與實際相符合1.2產(chǎn)品預期用途的描述是否與實際相符合1.3產(chǎn)品工藝流程圖是否與實際相符合1.4實際操作是否與工藝描述相符合1.5 人員、加工設備是否改變，對食品安全有無影響2.評價產(chǎn)品安全歷史2.1是否存在過多的CCP點偏離2.2同類產(chǎn)品是否不止一次采取產(chǎn)品召回行動2.3是否存在設計產(chǎn)品安全的消費投訴3.評價HACCP計劃的實施情況3.1檢查關(guān)鍵控制點是否按HACCP計劃3.2檢查加工過程是否按確定的關(guān)鍵限值操作，CCP的關(guān)鍵限值是否恰當3.3檢查記

9、錄是否準確按要求的時間來完成3.4監(jiān)控記錄是否按HACCP計劃規(guī)定的地點予已完成3.5監(jiān)控活動的頻率是否符合HACCP計劃的規(guī)定，監(jiān)控方法和監(jiān)控頻率是否能夠識別偏離3.6當監(jiān)控表明發(fā)生了關(guān)鍵限值的偏離時，是否采取了糾偏行動，糾偏措施應糾正偏離的原因，確保無不安全食品出售3.7監(jiān)控設備是否按HACCP計劃規(guī)定的頻率已予校準HACCP3.8是否對CCP進行了驗證。（CCP監(jiān)視設備的校準、校準記錄的審查、針對性的取樣驗證、CCP記錄的審查）3.9是否對最終產(chǎn)品進行了微生物檢測3.10 HACCP計劃記錄表單（CCP的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗證記錄、設備校準記錄、HACCP體系確認記錄以及支持性文件）是

10、否得到很好保存總結(jié)論：HACCP計劃的實施達到了預期效果沒有嚴格執(zhí)行HACCP計劃其他 終產(chǎn)品抽樣計劃H/Z7.2-14名稱規(guī)格時間批號用途抽樣人編制人： 審核人：終產(chǎn)品抽樣記錄表H/Z7.2-15名稱規(guī)格數(shù)量時間批號抽樣地點抽樣人編制人： 審核人：終產(chǎn)品驗證分析報告 H/Z7.2-16產(chǎn)品名稱驗證項目驗證資料分析結(jié)果驗證人方臘醬原料驗收符合操作要求包裝物的驗收符合實際操作要求微生物驗證證明真空殺菌符合要求金屬檢驗能夠滿足工藝要求見驗證記錄符合要求倒篤菜原料驗收符合操作要求包裝物的驗收符合實際操作要求微生物驗證證明真空殺菌符合要求金屬檢驗能夠滿足工藝要求見驗證記錄符合要求干菜鴨原料驗收符合操作

11、要求包裝物的驗收符合實際操作要求微生物驗證證明真空殺菌符合要求金屬檢驗能夠滿足工藝要求見驗證記錄符合要求農(nóng)家干菜原料驗收符合操作要求包裝物的驗收符合實際操作要求微生物驗證證明真空殺菌符合要求金屬檢驗能夠滿足工藝要求見驗證記錄符合要求食品安全管理體系控制措施組合的確認記錄表7 確認日期2015.9.20確認人林美華控制措施確認記錄單項確認結(jié)果前提方案前提方案和現(xiàn)場驗證一致,生產(chǎn)過程中能滿足食品安全要求合格操作性前提方案操作性前提方案和現(xiàn)場實施驗證一致,生產(chǎn)過程中能嚴格執(zhí)行,能滿足食品安全要求合格HACCP計劃HACCP計劃已實施,實施效果較好,按此計劃要求生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足相關(guān)標準和法規(guī)的要求合格CCPCCP點設置和分析合理,對產(chǎn)品的安全起到了保證作用,滿足食品安全體系要求,CL值是可測量的。合格操作規(guī)范現(xiàn)場查看實際生產(chǎn)和操作規(guī)程相一致，檢測標準滿足國家相關(guān)標準，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、安全。合格組合確