生產部試產車間物料管理流程

1、.生產部試產車間物料管理流程擬制：楊育輝校對：楊育輝審核：批準：發(fā)布日期： 2014 年 3 月 4 日word 教育資料.試產車間生產物料管理流程目的：規(guī)范物料運作管理，提高生產效率，簡化物料流程，及時了解物料信息.使用范圍 ：生產部試產車間1、 領料流程 ：1.1接物料部生產任務單、領料單。1.2核對生產任務號（制造單號）與所下單生產線是否一致，如不一致及時反饋PMC重新下單。1.3接到領料單，到物料部倉庫領取套料。1.4領料原則是每個物料員針對自己所領的每一個物料必須與套料單上的物料編碼相一致，若不一致應向 PMC倉管員及時反饋，確認無誤后再對每種物料逐一點數，并且在套料單領料一欄所填寫

2、的領料實數后簽名，如果發(fā)現套料單所填寫物料數量與實物數量不相否時，及時向倉管員反饋補齊數量，套料單據不得涂改。1.5物料員領料后，核對套料單上所有物料是否領齊，如全部領齊倉管員、物料員雙方確認后在領料單上簽名， 沒有領齊的單據物料員只在領料數量后簽名，此領料單，生產部紅聯留底存聯、其余聯交由物料部分發(fā)相關部門存聯1.6領料進車間后，物料員須將物料按結構、電子料、五金料、半成品等的種類分別整齊擺放在貨架上 , 大件物料（結構、五金類）放在地面上擺放整齊，對試用、挑選等的物料用紅色油性筆做特別標識，且及時填寫物料標示卡（表示內容不要是任務單號、型號、數量等）貼在物料堆放處，最后按生產制造單號將各物

3、料套料欠料記入自己欠料賬本，以便于及時跟進套料欠物料的交期情況。1.7物料員必須按生產線將領料單據整理好，按規(guī)定區(qū)域擺放好。1.8備好物料準備生產， 發(fā)料時應注意試用、 挑選加工、異常的物料， 必須通知組長，否則績效考核處理。2、退料流程 :2.1生產過程中，將不良品物料挑選出，做上標識放在不良品區(qū)。2.2將不良品給品管部巡線 IPQC確認是否可以接受， 若能接受則在不良標識上寫上“OK”表示已確認 ; 若不能接受，放回不良品區(qū)做好標識，并及時按照任務單處word 教育資料.理退換相應物料。2.3生產線對組裝好的半成品進行檢驗，將不良品挑出貼上箭頭紙指向不良點并在箭頭紙上寫明不良現象， 放在待

4、處理品暫放箱中堆放好，及時通知組長或助拉。以便及時通知物料員換領物料，避免產線的正常運行。能維修讓修理進行維修，維修好轉入 QC測試 OK再進入下一道工序，無法進行維修的按原材料拆開后整理好后放入不良料暫放箱退料。2.4物料員將生產線當天的壞料全部整理好，按來料不良與生產不良分開擺放，打退料單退料，打退料單時注意貴重料和裝配料區(qū)分開進行打單。2.5 將來料不良品及退料單送 IQC 檢驗。若不良品中有能接受品， IQC 在此物料上貼上合格品，此物料退回生產線重新找品管部 IPQC 確認下拉 ; 若確認為來料不良的按來料不良流程退料（物料員生產線長裝配料產線 IPQC 確認 / 電子器件 IQC

5、確認品管部長物料部長生產部長倉管員， 注：貴重物料還需要總經理助理簽名）。2.6將生產不良品及退料單送工程部確認，若不良品中有能接受品，將品管部技術員找來一起確認是否可以接受，若能接受貼上標識“OK”生產，不能接受，按生產不良退料流程退料。（物料員生產線長裝配料產線IPQC確認 / 電子器件IQC 確認品管部長物料部長生產部長倉管員，注：貴重物料還需要總經理助理簽名）。2.7物料員將已確認的不良品及退料單全部送到物料部倉庫找倉管員進行退料，退料完畢，物料部倉管員在退料單上簽名確認。2.8憑退料單在 PMC倉庫領回相等數量的良品（按領料流程處理）。3、借料流程：3.1生產過程中物料來料品質異常，

6、設備夾具進生異常損壞物料及出貨的緊急都需要借料保證生產。3.2物料員填寫借料單，填寫好物編、數量、原因、歸還日期等，送相關負責人簽名( 物料員 生產主管 物控 物料部長生產部長倉管員) 。3.3倉管員接到借條發(fā)料給物料員。3.4物料員領料后發(fā)料到生產線進行投入生產。3.5物料員收集相應物料 , 整理后準備還料、沖借條。4、盤點流程 ：word 教育資料.4.1財務部發(fā)出盤點通知。4.2集中相關人員傳達盤點的注意事項及要求。4.3生產線盡最大的努力追回外借的物料或機頭等。4.4追 PMC倉庫補回所欠的料，技術部待處理的方案，質管部待處理的結果，盡快將生產線上的狀態(tài)機清理完畢，包裝入庫，減輕盤點任

7、務。4.5盤點時停止生產，將所有的物料全部收集，按種類、良品、不良品的狀態(tài)區(qū)分擺放，同時每一個任務單的物料單獨放在一堆，清點每一種物料數量，同時貼上標識卡標識清楚物料編碼、數量、任務單號、狀態(tài)等。4.6統(tǒng)計領入、借入、退料未補數、套料欠數量、入庫數算出每一種物料賬存數。4.7按制造單號打印盤點清冊。4.8核對實物是否與賬存數一致。4.9若一致，填寫初盤數。4.10財務進行復盤，填寫復盤數簽名確認，生產部與財務部各執(zhí)一聯留底。4.11財務根據盤點清冊，做出盤點贏與虧分析報告，發(fā)生產部。4.12生產部門根據報告做出措施，落實到責任人。5、支持文件 ：5.1 物料標識卡；5.2 物資收發(fā)卡；5.3

8、領料單；5.4 借料單；5.5 入庫單；5.6 盤點清冊；5.7 退料單；word 教育資料.領、退料流程生產部物料部品管部工程部財務部下任務單打領料單Y接領料單，任務單YN按單核對物料核對任務單號Y編碼、清點數Y領料完畢，雙方簽名，各留一聯 領料單 存底按類別分開上貨架擺Y放 ,填寫收發(fā)本、入帳 .Y按排拉表發(fā)料到各相關工位 ,簽名確認Y擬制生產排拉流程表,作業(yè)指導書.word 教育資料.生產部物料部品管部工程部財務部挑出良品與不良品Y正常生產YY挑出良品與不良品 Y收集不良品YYword 教育資料NNY確認是否可以接受NY確認是否可以接受NYNN確認是否生產過程中損壞Y.區(qū)分來料、生產不良

9、IQC對不良品檢驗包裝入庫生產部物料部品管部工程部財務部簽單確認簽單確認YY填寫、貼不良品標識。Y接單、收不良品，簽名確認Y領料流程word 教育資料.借料流程生產部物料部品管部工程部財務部異常生產情品質異常（有設備、夾具異況隱患）常損壞物料YYY填寫借條， 相關人員簽名word 教育資料YY.物控簽名，倉管員接單發(fā)料,投入生產整理物料，準備還料盤點流程生產部物料部品管部工程部財務部word 教育資料發(fā)出盤點通知Y.盤點準備會議追回外債務，追回外債務，追回外債務，追回外債務，清機，入庫，Y停止生產， 收集物料， 分良品、不良品擺放。 清點每一物數量， 并用標識卡標識統(tǒng)計領入、 借入、退料未補數、套料欠數量， 入庫數，算出帳存數