永城市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心

1、永城市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明2018年1月20日目錄第1部分 永城市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心單位概況一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能、年度工作任務(wù)二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 永城市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、一般公共預(yù)算收支預(yù)算情況說(shuō)明二、政府性基金預(yù)算收支預(yù)算情況說(shuō)明三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第三部分 名詞解釋附件：永城市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心2018年度部門(mén)預(yù)算表1、 部門(mén)收支總體情況表2、 部門(mén)收入總體情況表3、 部門(mén)支出總體情況表4、 一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表5、 財(cái)政撥款收支總體情況表6、 財(cái)政撥款支出情況表7、 政府性基金

2、支出情況表永城市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心2018年部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明第一部分 永城市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心單位概況(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能永城市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)七個(gè)職能科室，十個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)管理等方面的法律、法規(guī)和政策；制定相關(guān)的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房。承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理秩序。承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。承擔(dān)全市勘測(cè)設(shè)計(jì)管理、規(guī)范勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢(xún)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)質(zhì)量。承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管，推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。負(fù)責(zé)市政道路、排

3、水、橋涵、照明設(shè)施等市政設(shè)施的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)城市供水、熱力、燃?xì)獾裙檬聵I(yè)的建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)全市污水處理廠和生活垃圾處理廠的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制和修編工作、城鄉(xiāng)規(guī)劃的實(shí)施管理與審批、城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)察管理。承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。(二)人員構(gòu)成情況永城市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心預(yù)算管理單位人員編制共計(jì)79名，其中，行政、參公及工勤編制19人，事業(yè)編制23人，自收自支編制人員42人，退休人員36人，離休人員1人。(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)管理等方面的法律、法規(guī)和政策；制定相關(guān)的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收

4、入家庭住房。承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理秩序。承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。承擔(dān)全市勘測(cè)設(shè)計(jì)管理、規(guī)范勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢(xún)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)質(zhì)量。承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管，推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。負(fù)責(zé)市政道路、排水、橋涵、照明設(shè)施等市政設(shè)施的建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)城市供水、熱力、燃?xì)獾裙檬聵I(yè)的建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)全市污水處理廠和生活垃圾處理廠的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的編制和修編工作、城鄉(xiāng)規(guī)劃的實(shí)施管理與審批、城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)察管理。負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)市容環(huán)衛(wèi)、城市管理等方面的行政執(zhí)法工作。承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。（四

5、）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成永城市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算為永城市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算，本單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。第二部分 永城市城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、一般公共預(yù)算收支預(yù)算情況說(shuō)明（一）、收入預(yù)算說(shuō)明2018年收入預(yù)算2157.6萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款528.7萬(wàn)元，比上年增加2.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%；項(xiàng)目支出1628.9萬(wàn)元。（二）、支出預(yù)算說(shuō)明2018年支出預(yù)算2157.6萬(wàn)元，支出按用途劃分為：工資福利支出442.81萬(wàn)元，占總支出的20%，比上年增126.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.02萬(wàn)元，占總支出的1%，比上年減少130.16萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)82%；商品服務(wù)

6、支出58.87萬(wàn)元，占總支出的3%，比上年增加6.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%；項(xiàng)目支出1628.9萬(wàn)元，占總支出的75%，比上年增加415萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。主要變化原因：執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)；退休人員工資由勞動(dòng)局發(fā)；住房公積金由對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助調(diào)入工資福利支出。二、政府性基金預(yù)算收支預(yù)算情況說(shuō)明 無(wú)三、“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5萬(wàn)元，較上年下降29%。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，較上年下降100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0%。主要變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定等辦法，堅(jiān)

7、持厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出; 公車(chē)改革實(shí)施后，公務(wù)用車(chē)保有量下降，嚴(yán)格公務(wù)車(chē)輛出行管理，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低。四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 辦公費(fèi)12.76 12.76 印刷費(fèi) 咨詢(xún)費(fèi) 手續(xù)費(fèi) 水費(fèi)2.70 2.70 電費(fèi)3.60 3.60 郵電費(fèi) 取暖費(fèi) 物業(yè)管理費(fèi)9.50 9.50 差旅費(fèi)18.00 18.00 維修(護(hù))費(fèi) 租賃費(fèi) 會(huì)議費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi)1.60 1.60 公務(wù)接待費(fèi) 專(zhuān)用材料費(fèi) 被裝購(gòu)置費(fèi) 專(zhuān)用燃料費(fèi) 勞務(wù)費(fèi) 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.46 1.46 福利費(fèi) 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 稅金及附加費(fèi)用 其他交通費(fèi)用 其他商品和服務(wù)支出5.60 5.6

8、0 (二)政府采購(gòu)支出情況2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排133.91萬(wàn)元，其中：2018年政府采購(gòu)支出133.91萬(wàn)元，支出按用途劃分為：雙氣路大氣采樣器1臺(tái)0.2萬(wàn)元；氣相色譜儀（全套）1臺(tái)11萬(wàn)元；穿孔萃取儀1臺(tái)0.25萬(wàn)元；鼓風(fēng)干燥箱1臺(tái)0.35萬(wàn)元；空盒壓力表1臺(tái)0.13萬(wàn)元；蒸餾水機(jī)1臺(tái)0.1萬(wàn)元；臺(tái)式電腦20臺(tái)6萬(wàn)元；手提電腦5臺(tái)2.5萬(wàn)元；辦公桌椅30套1.8萬(wàn)元；小型打印機(jī)10臺(tái)1.5萬(wàn)元；大型打印機(jī)3臺(tái)3萬(wàn)元；檔案柜50個(gè)2萬(wàn)元；植筋拉拔儀2臺(tái)1.16萬(wàn)元；混凝土回彈儀6臺(tái)0.3萬(wàn)元；原位壓力儀1臺(tái)1.3萬(wàn)元；200T壓力機(jī)1臺(tái)4.8萬(wàn)元；30T壓力機(jī)1臺(tái)4.68萬(wàn)元；電熱鼓風(fēng)干

9、燥箱（FCD-300）1臺(tái)0.65萬(wàn)元；標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱1臺(tái)0.98萬(wàn)元；鋼攪線試驗(yàn)機(jī)1臺(tái)22萬(wàn)元；洛氏硬度計(jì)1臺(tái)5.70萬(wàn)元；恒溫水浴鍋1臺(tái)0.56萬(wàn)元；變形測(cè)量?jī)x1臺(tái)2.34萬(wàn)元；抗?jié)B儀1臺(tái)1.32萬(wàn)元；三片或四片葉輪攪拌器1臺(tái)0.27萬(wàn)元；磚用振實(shí)臺(tái)1臺(tái)0.86萬(wàn)元；混凝土養(yǎng)護(hù)室安裝系統(tǒng)1套3.51萬(wàn)元；電子秤100Kg/臺(tái)1臺(tái)0.25萬(wàn)元；抗?jié)B裝模脫模劈裂一體機(jī)1臺(tái)3.7萬(wàn)元；金屬超聲儀1臺(tái)2.29萬(wàn)元；探頭1個(gè)0.18萬(wàn)元；標(biāo)準(zhǔn)試塊1組0.43萬(wàn)元；對(duì)比試塊1組0.42萬(wàn)元；防腐膜測(cè)厚儀1臺(tái)0.48萬(wàn)元；涂層厚度測(cè)量?jī)x1臺(tái)0.48萬(wàn)元；萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)1臺(tái)14.30萬(wàn)元；沖擊試驗(yàn)機(jī)1

10、臺(tái)2.7萬(wàn)元；拉拔力測(cè)定儀1臺(tái)0.25萬(wàn)元；高強(qiáng)螺栓軸力檢測(cè)儀1臺(tái)9.45萬(wàn)元；高強(qiáng)螺栓扭矩檢測(cè)儀1臺(tái)9.45萬(wàn)元；洛氏（維氏）硬度計(jì)1臺(tái)5.7萬(wàn)元；扭矩扳手1個(gè)0.57萬(wàn)元；水準(zhǔn)儀1個(gè)1.3萬(wàn)元；全站儀1個(gè)2.70萬(wàn)元。（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)無(wú)（4） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況 無(wú)。第三部分、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。3、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)

11、收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。5、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。6、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。7、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。8、一般公共服務(wù)（類(lèi)）事務(wù)（款）：是指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。（1）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。（2）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指單位的項(xiàng)目支出。（3）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為單位提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。（4）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。9、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保