合肥市1-4月份財政預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、合肥市1-4月份財政預(yù)算執(zhí)行情況分析一、4月份財政收支情況4月份，全市財政收入完成億元，比上年同期下降%，降幅有所收窄，較上月上升 9.85個百分點(diǎn)。其中：地方收入完成億元，減收億元，下降%，較上月上升9.78個百分點(diǎn)。分部門看，各征收部門完成情況如以下圖:分級次看，市本級財政收入完成20.05億元，同比下降5.98% ；區(qū)級財政收入完成 5.74億元，下降18.97% ；縣級財政 收入完成3.69億元，增長11.7%。分工程看，增值稅完成億元，同比增長%;營業(yè)稅完成億元，下降%;企業(yè)所得稅完成億元，下降 % ;個人所得稅完成億元， 下降%;消費(fèi)稅完成億元，增長 % ;契稅完成6億元，下降%;

2、 城建稅完成億元，下降 % ;非稅收入完成億元，增長。全市財政支出完成12.55億元，比上年同期增加4.01億元， 增長46.9%，主要是采掘電力信息等事務(wù)支出 2.22億元，同比 增長11.63倍；農(nóng)林水事務(wù)支出 0.82億元，增長95.77% ;醫(yī) 療衛(wèi)生支出0.43億元，增長70.1% ;教育支出1.87億元，增長 37.47% ;城鄉(xiāng)社區(qū)效勞支出 3.31億元，增長34.73% ;公共安 全支出0.83億元，增長 34.48%。2022年 4月主要大類支出情況比照表單位：萬元1-4月份財政收支情況1-4月份，全市財政收入完成 101.39億元，比上年同期下降2.49%，完成全年收入目標(biāo)

3、的29.27%，落后序時進(jìn)度個百分 點(diǎn)，占全省財政收入的比重為%，增幅低于全省平均增幅6.89個百分點(diǎn)，在全省17個市中排第16位；地方收入完成53.78 億元，下降5.44%，增幅低于全省平均增幅個百分點(diǎn)，在中部6個省會城市中增幅排名第5，總量排名第4。全市實(shí)現(xiàn)稅收收入92.16億元，下降8.23%，占財政收入的比重為 90.9%。但是， 剔除地稅部門去年同期清欠集中繳庫億元因素后，1-4月份全市財政收入實(shí)際增長%。分部門看，各征收部門征收進(jìn)度情況如以下圖:國稅入庫49.5億 元，同比增長 0.34%,完成全年收入目標(biāo)的29.61%地稅入庫34.04億元，同比下降-14.92%,完成全年 收

4、入目標(biāo)的29.76%海關(guān)入庫2.83億 元，同比增長 2.91%,完成全年收入目標(biāo)的27.75%直屬局入庫1.66億 元，同比下降 50.6%,完成全年收入目標(biāo)的19.08%財政入庫13.35億元，同比增長56.32%,完成全年 收入目標(biāo)的29.15%分級次看，市本級財政收入完成68.32億元，同比下降1.95% ;區(qū)級財政收入完成 20.63億元，下降10.86% ;縣級財 政收入完成 12.45 億元，增長 7.02%分工程看，元，下降 28.16% ；企業(yè)所得稅完成 18.1 億元， 下降 17.78% ；個人所得稅完成 5.32 億元，增長 0.82% ；消費(fèi) 稅完成 6.72 億元，

5、增長 8.4% ；契稅完成 4.05 億元，下降 31.4% ； 城建稅完成 2.83 億元，下降 21.25% ；非稅收入完成 9.22 億元， 增長 1.59 倍。全市財政支出累計完成億元，完成預(yù)算的 30.16% ，比上年 同期增長 47.74% ，增幅在中部 6 個省會城市中排名第 2，全省 排第 6，其中市本級完成億元， 同比增長 % ，完成預(yù)算的 29.12% 。 分工程看，支出進(jìn)度較快的大類主要是：環(huán)境保護(hù)支出 1.04 億 元，完成預(yù)算的 63.76% ；社會保障與就業(yè)支出 7.58 億元，完 成預(yù)算的 45.7% ；采掘電力信息等事務(wù)支出 9.62 億元，完成預(yù) 算的 40.

6、48% 。局部大類支出進(jìn)度較慢，如科學(xué)技術(shù)支出 0.41 億元，僅完成預(yù)算的 4.44% ，主要是年初預(yù)留的 5 億元自主創(chuàng) 新專項資金、 1 億元創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資引導(dǎo)資金和省財政追加我市的 合蕪蚌自主創(chuàng)新綜合配套改革實(shí)驗區(qū)財政專項資金 1 億元絕大 局部尚未分配使用。2022年1-4月主要大類支出情況比照表單位：萬元200,000180,000160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,00001rlL丄(一 m一般公 共效勞公共安 全教育科學(xué)技 術(shù)社會保 障和就 業(yè)醫(yī)療衛(wèi) 生環(huán)境保 護(hù)城鄉(xiāng)社 區(qū)效勞農(nóng)林水事務(wù)采掘電 力信息 等事務(wù)糧油物 資

7、儲藏 等管理其他支 出口 2022年1-4 月)3,46722,8135)9,3358,86479089,1282,250115,9701 2,5805,8801,20713,584 2022年1-4 月)8,73727,4766)3,7214,07575,79317,72010,351176,1811 9,78796,2364,21212,268三、1-4月份全市預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)今年1-4月份，在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和一系列政策 措施的刺激下，全市經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了企穩(wěn)回暖跡象，工業(yè)生產(chǎn)有所突破，消費(fèi)市場持續(xù)興旺，金融信貸投入增加，雖然開展中的困難 和不確定性因素仍然存在，但主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總體呈上升趨勢

8、。一經(jīng)濟(jì)刺激政策初顯成效，財政收入首次完成月均收入 任務(wù)去年下半年以來，為應(yīng)對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化對我市經(jīng)濟(jì)運(yùn) 行的影響，市政府出臺了多項促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長的政策措 施，取得了良好效果。根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，一季度全市完成工業(yè) 產(chǎn)值570.93億元，實(shí)現(xiàn)增加值165.73億元；國定資產(chǎn)投資完 成 531.53 億元，投資總量居中部省會之首；社會消費(fèi)品零售總 額 169.59 億元，扣除物價因素后實(shí)際增長 22.5% ；全市金融機(jī) 構(gòu)各項存款余額 3232.1 億元，貸款余額 3021.3 億元，同比分 別增長 26.9% 和 35.3% 。受上述政策措施效果影響， 1-4 月份全市財政收入雖然同比

9、 仍為負(fù)增長， 但 4 月當(dāng)月首次完成月均收入任務(wù)， 同時出現(xiàn)了同 比降幅收窄、環(huán)比總量增長的運(yùn)行態(tài)勢。 4 月份當(dāng)月，全市財政 收入 29.47 億元，高于月均收入任務(wù) 28.87 億元 6000 萬元， 收入總量，環(huán)比也實(shí)現(xiàn)了 25.56% 的增長，其中地方財政收入增 長 29.94% 。二財政收入結(jié)構(gòu)趨于合理，稅收比重不斷提高自今年 1 月份起，全市各級財稅部門緊緊圍繞“保增長、保 民生、保穩(wěn)定的中心任務(wù)，狠抓稅源建設(shè)，加強(qiáng)稅收征管，確 保應(yīng)收盡收，在全市非稅收入增幅高達(dá) 1.59 倍的情況下，稅收 占財政收入的比重仍然由 1 月底的 87.26% 提高到 4 月底的 90.9% ，平均

10、每月提高個百分點(diǎn)。分稅種看，營業(yè)稅當(dāng)月入庫 5.74 億元，環(huán)比增長 38.99% ， 但受去年同期清欠影響， 同比仍下降 40.27% ；企業(yè)所得稅方面，因國稅部門改進(jìn)征管方式，加大征管力度，完成情況較為理想， 本月共入庫稅款 8.05 億元，僅比去年同期下降 5.36% ，與 3 月 55.67% 的降幅相比， 降幅減少 50.31% ；增值稅也延續(xù)了一季度 的良好勢頭，當(dāng)月入庫 6.18 億元，同比增收 15.73% ；城鎮(zhèn)土 地使用稅當(dāng)月入庫稅款 1.44 億元，因征收標(biāo)準(zhǔn)提高同比增長了 3 倍。但是，也有局部稅種入庫金額出現(xiàn)大幅下降，如契稅受前 期房地產(chǎn)市場低迷所產(chǎn)生的滯后性影響，當(dāng)

11、月入庫稅款 0.56 億 元，同比下降 64.54% ，環(huán)比下降 67.48% ；耕地占用稅那么因開 發(fā)商拿地意愿降低等因素影響，當(dāng)月僅征繳 16 萬元，同比下降 92.2% 。三財政收入進(jìn)度仍不理想 面對嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，我市財政收入運(yùn)行總體比擬平 穩(wěn)，但收入增幅及進(jìn)度都不夠理想。 全市財政收入同比繼續(xù)保持 小幅下降，落后序時進(jìn)度 4.06 個百分點(diǎn)，包括市本級在內(nèi)的 11 個市縣區(qū)級次， 增幅為 5 升 6 降。其中高新區(qū)、 經(jīng)開區(qū)和肥西縣 收入完成較好，累計增幅同比分別到達(dá) %、% 和 13.74% 。蜀山 區(qū)、高新區(qū)、新站區(qū)、長豐縣、包河區(qū)超進(jìn)度實(shí)現(xiàn)收入任務(wù)，尤 其 是 蜀 山 區(qū)

12、和 高 新 區(qū) ， 分 別 已 完 成 年 初 預(yù) 算 的 41.33% 和 41.41% 。其余縣區(qū)及市本級均落后序時進(jìn)度，其中廬陽區(qū)、瑤 海區(qū)落后最多，降幅也更加明顯。四“三農(nóng)民生投入繼續(xù)加大，財政收支矛盾進(jìn)一步顯現(xiàn)4 月份，全市各級財政部門面對收支矛盾日益突出的困難， 堅持集中財力為“三農(nóng)，集中財力搞“民生，不斷加大重點(diǎn) 工程工程投入力度， 全月用于教育、 社會保障與就業(yè)、 醫(yī)療衛(wèi)生、 城鄉(xiāng)社區(qū)效勞和農(nóng)林水方面的投入占全月總支出的 56.81% ，到 達(dá) 7.13 億元，如撥付包河區(qū)航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi) 2 億元，農(nóng) 村道路建設(shè) 0.38 萬元，廉租住房支出 0.16 億元， 有效保證了

13、社 會安定團(tuán)結(jié)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。四、五月份主要工作安排從 4 月份預(yù)算執(zhí)行情況上看， 雖然全市財政收入總量同比仍 為負(fù)增長，但降幅明顯收窄，且首次完成了月均收入任務(wù)，可見 財政運(yùn)行在一定程度上出現(xiàn)好轉(zhuǎn)態(tài)勢。 預(yù)計五月份財政收入還將 保持負(fù)增長的態(tài)勢，但降幅有可能進(jìn)一步收窄。因此，今后一段 時間內(nèi)， 各級財稅部門仍然要把抓收入作為當(dāng)前頭等大事， 加強(qiáng) 稅源管理、強(qiáng)化稅收征管。同時進(jìn)一步細(xì)化支出管理，嚴(yán)格控制般性支出，集中財力保民生、保穩(wěn)定、保增長。一是著力加強(qiáng)監(jiān)管，強(qiáng)化稅源意識。全市各級財政部門要致 力于稅源信息建設(shè)，加強(qiáng)與稅務(wù)、工商、統(tǒng)計、土地、招商、房 產(chǎn)等單位的密切配合，多渠道多來源收集分析稅源信息， 深入開 展稅源調(diào)