質(zhì)量記錄一覽表

1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文件發(fā)放登記表 第 頁序號編號名稱版本/修訂狀態(tài)簽收日期備注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 質(zhì)量管理體系文件更改通知單 NO.：文件編號、名稱更改人(日期)更 改 原 因?qū)?施 日 期序號條款(頁次)更改前更改后標(biāo)記發(fā)放范圍評審(日期)批準(zhǔn)(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 技術(shù)文件更改通知單 NO.：_文件編號、名稱申請人(日期)更 改 原 因序號更 改 前更 改 后處數(shù)標(biāo)記在制品和已交付品處理：可用、返工、封存、報廢說明：更改日期年 月 日實(shí)施日期年 月 日發(fā)放范圍評審(日期)批準(zhǔn)(日期)13.xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2、x 外來文件登記表 NO.：序號文件編號文件名稱頁數(shù)版本文件來源收文日期收文人辦理情況xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文件/記錄銷毀清表 NO.：序號編 號名 稱頁數(shù)銷毀原因批準(zhǔn)(日期)：_ 申請人(日期)：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 質(zhì)量記錄歸檔清單 NO.：序號編 號名稱頁數(shù)歸檔日期保存期限移交人接收人xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作聯(lián)系單 NO.：抄送：制 單事由：日 期聯(lián)系內(nèi)容及要求：辦理情況：辦理人/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作聯(lián)系單 NO.：抄送：制 單事由：日 期聯(lián)系內(nèi)容及要求：辦理情況：辦理人/日期：xxxxxxxxxxx

3、xxxxxxxx 管理評審計劃 NO.：評審時間地 點(diǎn)評審目的：擬參加人員：評審內(nèi)容：評審輸入準(zhǔn)備要求：編制(日期)批準(zhǔn)(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理評審報告 NO.：評審時間、地點(diǎn)主持人評審目的：參加人員：評審內(nèi)容要點(diǎn)：評審結(jié)論及改進(jìn)要求：編制(日期)批準(zhǔn)(日期)xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培訓(xùn)需求表 NO.：培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)方式培訓(xùn)對象：申請培訓(xùn)理由： 申請人(日期)_審批意見：批準(zhǔn)(日期)_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx _年度員工培訓(xùn)計劃 NO.：序號培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)方式參加人數(shù)計劃日期考核方式編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxx

4、xxx 員工培訓(xùn)成績登記表 NO.：培訓(xùn)項(xiàng)目_ 培訓(xùn)日期_ 培訓(xùn)地點(diǎn)_培訓(xùn)教材_ 培訓(xùn)老師_ 考核方式_序號姓 名成 績序號姓 名成 績xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培 訓(xùn) 記 錄 NO：培訓(xùn)項(xiàng)目日期地點(diǎn)培訓(xùn)教材培訓(xùn)教師培訓(xùn)內(nèi)容摘要：記錄人(日期)_培訓(xùn)有效性評價評價人(日期)_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工廠設(shè)備臺帳 共 頁 第 頁序號設(shè)備名稱、型號(規(guī)格)數(shù)量編號制 造 單 位出廠日期啟用日期備 注審核(日期)：_ 編制(日期)：_21xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設(shè)備維修記錄 NO.：設(shè)備名稱編號使用部門維修原因操作者（日期）：維修內(nèi)容維修人員（日期）：維

5、修后驗(yàn)證情況使用部門（簽名）： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 訂 單 NO：訂貨單位聯(lián) 系 人訂貨方式訂貨日期序號訂貨產(chǎn)品型號、名稱數(shù)量交貨期質(zhì)量要求備注批準(zhǔn)(日期)制單(日期)說明：訂貨方式包括電話、傳真、信函等，凡書面信息應(yīng)附在本單后面。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同評審記錄 NO：顧客名稱合同編號產(chǎn)品名稱型 號 及數(shù) 量1、2、3、項(xiàng)目客戶要求評審結(jié)果評審部門評審人(日期)技術(shù)、質(zhì)量要求滿足 不能滿足說明：技質(zhì)部數(shù)量、交貨期滿足 不能滿足說明：生產(chǎn)部價格、服務(wù)、三包要求滿足 不能滿足說明：辦公室評審結(jié)論總經(jīng)理：_年_月_日xxxxxxxxxxxxxxx

6、xxxx 合 同 臺 帳 NO：顧客名稱：_ 聯(lián)系人：_ 聯(lián)系電話：_合同號產(chǎn)品型號、名稱供貨要求交 貨 記 錄備注月日數(shù) 量月日數(shù) 量月日數(shù) 量月日數(shù) 量編制_ _年_月_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同修訂記錄 NO.：顧客名稱合同編號產(chǎn)品型號、規(guī)格原合同內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因評審意見評審人審 批意見批準(zhǔn)（日期）：編制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同修訂記錄 NO.：顧客名稱合同編號產(chǎn)品型號、規(guī)格原合同內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂原因評審意見評審人審 批意見批準(zhǔn)（日期）：編制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顧客信息登記表 NO.：日 期顧客單位聯(lián)系

7、人電話(傳真)信息內(nèi)容辦理人辦理結(jié)果xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 項(xiàng)目建議書 NO：提 出 者提出日期項(xiàng)目名稱客戶單位參考樣品交樣期限產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、基本功能和產(chǎn)品質(zhì)量要求：背景資料綜述(可包括用戶期望、市場需求、競爭對手情況等)開發(fā)可行性分析(包括設(shè)計、工藝、采購、成本等方面)總經(jīng)理批示：簽名： 日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設(shè)計和開發(fā)計劃書 NO：產(chǎn)品型號名稱開發(fā)起止日期開發(fā)依據(jù)資源配置(包括人員、工裝、生產(chǎn)和檢測設(shè)備等)要求序號設(shè)計和開發(fā)的內(nèi)容責(zé)任人配合人進(jìn)度(計劃實(shí)際)備 注說明：編制審批日期年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書 NO：

8、產(chǎn)品型號名稱責(zé)任人依據(jù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品功能和結(jié)構(gòu)要求：主要的技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)：類似產(chǎn)品信息：其他要求：編制審批日期年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設(shè)計和開發(fā)評審報告 NO.：產(chǎn)品型號名稱評審日期評審對象評審內(nèi)容評審意見評審結(jié)論及改進(jìn)要求：改進(jìn)措施的跟蹤情況：驗(yàn)證人：_年_月_日評審人員部門姓名xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證報告 NO：產(chǎn)品型號名稱驗(yàn)證日期驗(yàn)證項(xiàng)目、要求驗(yàn)證方法驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證結(jié)論及改進(jìn)要求：改進(jìn)措施的跟蹤情況：編制批準(zhǔn)日期年 月 日注：如有檢驗(yàn)或試驗(yàn)報告時，本報告可簡單描述。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客戶試用報告 N

9、O：產(chǎn)品型號名稱送樣數(shù)量客 戶 名 稱試用日期客戶試用情況(包括外觀、安裝、性能、適用性等)客戶試用結(jié)論及改進(jìn)意見：客戶部門/簽名： 年 月 日客戶意見的處理情況簽名： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 供方調(diào)查表供貨產(chǎn)品的型(圖)號、規(guī)格、名稱_供方基本情況名稱(蓋章)總經(jīng)理(總經(jīng)理)詳細(xì)地址聯(lián) 系 人占地面積廠房面積電 話職工人數(shù)人專業(yè)人員人傳 真企業(yè)概況：供貨保證能力狀況主要生產(chǎn)、檢測設(shè)備：質(zhì)量保證措施：交付、服務(wù)承諾：填表人：_ 年 月 日說明：為全面、客觀地評價你單位，請如實(shí)填寫本表外，還提供營業(yè)執(zhí)照、第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證的證書、企業(yè)的各種質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)營服務(wù)業(yè)績證

10、書和資料的影印件。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合格供方審批表 NO.：供 方 名 稱地 址提供產(chǎn)品型號、名稱聯(lián)系人電話供方簡況及質(zhì)量、供貨保證能力評價(如有供方調(diào)查報告、業(yè)績資料等應(yīng)注明)：采購員/日期：供貨產(chǎn)品檢測結(jié)果及結(jié)論：技質(zhì)部/日期：供貨產(chǎn)品適用性結(jié)論：生產(chǎn)部/日期：審批意見(是否列入合格供方名單)：總經(jīng)理/日期： 是否繼續(xù)列入合格供方名單的復(fù)評結(jié)論_年度 是 否 說明： 批準(zhǔn)(日期)_年度 是 否 說明： 批準(zhǔn)(日期)_年度 是 否 說明： 批準(zhǔn)(日期)56xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合格供方名單 NO.：類別：重要，一般序號供方名稱供方地址聯(lián)系人電話/傳真供

11、貨產(chǎn)品的型號、名稱編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 采 購 計 劃 年 月 日序號采購產(chǎn)品型號(規(guī)格)、名稱數(shù)量供方交貨期(計劃/實(shí)際)備注 審批： 制單：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 采 購 計 劃 年 月 日序號采購產(chǎn)品型號(規(guī)格)、名稱數(shù)量供方交貨期(計劃/實(shí)際)備注 審批： 制單：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 過程確認(rèn)記錄 NO.：確認(rèn) 再確認(rèn)過程名稱確認(rèn)日期確認(rèn)項(xiàng)目要 求確認(rèn)結(jié)果人員資格設(shè)備或工具的認(rèn)可作業(yè)指導(dǎo)書(操作方法、程序的規(guī)定)產(chǎn)品評價準(zhǔn)則確認(rèn)簽名技質(zhì)部生產(chǎn)部備 注xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 送貨單 NO：收貨單

12、位： 年 月 日 貨號名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價金額包裝件數(shù)備注 送貨單位 收貨單位 及經(jīng)手人（蓋章） 及經(jīng)手人（蓋章） xxxxxxxxxxxxxxxxxxx產(chǎn)品標(biāo)識 產(chǎn)品型（圖）號：_ 名 稱：_產(chǎn)品標(biāo)識 產(chǎn)品型（圖）號：_ 名 稱：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx產(chǎn) 品 標(biāo) 簽 名稱_型（圖）號_數(shù)量_生產(chǎn)日期_操作者_(dá)檢驗(yàn)狀態(tài)_產(chǎn) 品 標(biāo) 簽 名稱_型（圖）號_數(shù)量_生產(chǎn)日期_操作者_(dá)檢驗(yàn)狀態(tài)_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 顧客財產(chǎn)聯(lián)系單 NO.：產(chǎn)品名稱型（圖）號用 途數(shù)量發(fā)現(xiàn)問題情況及處理建議：辦公室：_ 年 月 日顧客意見：部門：_ 簽名_ 年 月 日辦理結(jié)果：辦理

13、人：_ 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 監(jiān)視和測量裝置購置申請表 NO.：裝置名稱、規(guī)格數(shù)量申請購置的理由：申請人/日期：審核意見：技質(zhì)部/日期：審批意見：總經(jīng)理/日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 監(jiān)視和測量裝置臺帳 NO.：序號本廠編號名稱型號測量范圍刻度值精度等級制造廠名出廠編號使用人檢定周期備注審核/日期： 編制/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 監(jiān)視和測量裝置周期檢定表 自校 委外 審核/日期： 編制/日期： NO.：名稱型號(規(guī)格)數(shù)量檢定周期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格

14、數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)應(yīng)/實(shí)合格數(shù)合計周 檢 率 ( )周 檢 合 格 率 ( )編制： 審核： 日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客戶滿意度調(diào)查表 NO.：_：為使我公司所提供的_等產(chǎn)品和服務(wù)讓您更加滿意，我公司現(xiàn)開展_年度客戶滿意調(diào)查，煩請您將滿意程度在下表相應(yīng)空格欄內(nèi)打“”表示，為我們持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。望將本表于_月_日前返回我公司。謝謝您的支持和合作。_年_月_日項(xiàng) 目產(chǎn)品質(zhì)量(50)交貨期(20)服 務(wù)(15)抱怨的處理(15)滿意度很滿意滿 意一 般不滿意意見、要求、建議單位(部門)(蓋章)填表人日 期注：

15、滿意度系數(shù)，很滿意為1，滿意為0.9，一般為0.7，不滿意為0.5。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx _年度內(nèi)部審核計劃 NO.：審核目的審核依據(jù)計劃時間審核方法審核組成員組長：組員：受審部門及其條款管理層：辦公室：技質(zhì)部：生產(chǎn)部(車間)供銷部備注編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 內(nèi)部審核實(shí)施計劃表 NO.：審核目的審核依據(jù)審核范圍審核組組長： 組員：日期時間部門所涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款月日首次會議管理層辦公室生產(chǎn)部（車間、倉庫）月日技質(zhì)部供銷部審核組會議末次會議編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 審核檢查表受審部門_ 審核日期_年_

16、月_日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評價注：評價結(jié)果符合的打“”，不符合的打“×”，部分不符合的打“”審核員： 共 頁 第 頁xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 內(nèi)部審核不合格報告及糾正措施表 NO.：受審部門負(fù)責(zé)人審核日期不合格事實(shí)：審核員：_ 受審部門負(fù)責(zé)人：_日期：_不符合：GB/T19001-2000ISO9001-2000 標(biāo)準(zhǔn)條款號：_ 質(zhì)量手冊、程序文件 文件編號/條款號：_/_嚴(yán)重程度： 嚴(yán)重不合格 一般不合格原因分析及糾正措施計劃：審核員：_ 受審部門負(fù)責(zé)人：_日期：_審批意見：管理者代表：_ 日期：_糾正措施完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：_日期：_驗(yàn)證結(jié)果：審核員：_日

17、期：_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 內(nèi)部審核報告 NO.：審核目的審核依據(jù)審核范圍審 核 組審核過程綜述：不合格項(xiàng)分析及糾正要求：對質(zhì)量管理體系總體評價：分發(fā)范圍編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 產(chǎn)品一次交檢合格率統(tǒng)計表 NO.：日期產(chǎn)品型號、名稱生產(chǎn)總數(shù)返工數(shù)報廢數(shù)一次交檢合格率備注合 計備注制表： 日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 供方業(yè)績統(tǒng)計表 NO.：供方名稱_ 主要供貨產(chǎn)品_月份總采購批 數(shù)如期交貨批數(shù)交貨及時率檢驗(yàn)合格批數(shù)批次合格率不合格品數(shù)不合格品率123456789101112合計制表： 日期：xxxxxxxxxxxxxxx

18、xxxx 交檢及入庫單 NO.：交檢單位：產(chǎn)品名稱型(圖)號規(guī)格單位數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)論 合格，同意入庫；返工或挑選；報廢或拒收說明：倉庫： 檢驗(yàn)員： 年 月 日說明：本單位系交檢、入庫共用，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格后，倉庫保管員核對入庫數(shù)量。本單一式三聯(lián)，存根聯(lián)、倉庫和交檢單位(結(jié)賬用)各一聯(lián)。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 焊接檢驗(yàn)記錄 NO.：產(chǎn)品名稱交檢數(shù)量抽 樣 方 案操 作 者序號檢 驗(yàn) 要 求不合格品記錄1不得錯焊、漏焊2焊點(diǎn)12mm3焊點(diǎn)外形飽滿光滑，大小適中，無針孔、結(jié)晶、氣泡、裂紋、橋接、拉尖、偏焊等缺陷。4表面平整，無斑點(diǎn)，裂紋，焊料球、碳化、發(fā)白和銅箔脫開或翹起等不良現(xiàn)象。5結(jié)論批合格 返工 報廢說明：檢驗(yàn)員： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 焊接檢驗(yàn)記錄 NO.：產(chǎn)品名稱交檢數(shù)量抽 樣 方 案操 作 者序號檢 驗(yàn) 要 求不合格品記錄1不得錯焊、漏焊2焊點(diǎn)12mm3焊點(diǎn)外形飽滿光滑，大小適中，無針孔、結(jié)晶、氣泡、裂紋、橋接、拉尖、偏焊等缺陷。4表面平整，無斑點(diǎn)，裂紋，焊料球、碳化、發(fā)白和銅箔脫開或翹起等不良現(xiàn)象。5結(jié)論批合格 返工 報廢說明：檢驗(yàn)員： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 部件檢驗(yàn)記錄 NO.： 部件的圖號、名稱交檢數(shù)量抽 樣 方