CSCEC8XN-SP-安全總監(jiān)項目實操手冊

1、項目實操手冊CSCEC8XN-SP-安全總監(jiān)2021 年版目錄一、適用范圍及術語定義.-1-二、主要工作內容及要點.-2-1 施工準備階段.-2-1.1 安全生產(chǎn)（履約）工作.-2-1.1.1 安全策劃管理.-2-1.1.2 編制安全生產(chǎn)費用投入計劃.-3-1.1.3 項目安全生產(chǎn)費用計提.-4-1.1.4 分包及實名制管理計劃.-4-1.1.5 職業(yè)健康安全重大風險控制策劃.-4-1.1.6 環(huán)境管理重大風險控制策劃.-4-1.1.7 擬定/修訂項目安全管理制度匯編管理.-4-1.1.8 開工管理.-5-1.2商務（成本）工作.-5-1.2.1 崗位責任書確認與簽訂.-5-1.2.2 風險金

2、預留.-6-2 施工實施階段.-6-2.1 安全生產(chǎn)（履約）工作.-9-2.1.1 項目部安全監(jiān)督計劃.-9-2.1.2 安全類項目資產(chǎn)購置.-9-2.1.3 安全類項目資產(chǎn)調撥.-10-2.1.4 安全類項目資產(chǎn)處置.-10-2.1.5 項目部安全生產(chǎn)責任制簽訂.-10-2.1.6 項目部安全生產(chǎn)責任制考核.-11-2.1.7 項目安全違約罰款.-11-2.1.8 領導班子述職述廉述安全.-12-2.1.9 “行為安全之星”活動實施方案.-12-2.1.10 “行為安全之星”方案交底及安全觀察員任命.-12-2.1.11 “行為安全之星”安全觀察.-13-2.1.12 “行為安全之星”安全表

3、彰.-13-2.1.13 “行為安全之星”核銷報告.-13-2.1.14 工人入場體檢.-14-2.1.15 應急演練.-14-2.1.16 高風險作業(yè)許可審批.-15-2.1.17 特種作業(yè)人員管理.-15-2.1.18 安全驗收記錄.-15-2.1.19 安全生產(chǎn)教育培訓計劃.-16-2.1.20 管理人員月度教育.-16-2.1.21 工人入場安全教育.-16-2.1.22 工人月度安全教育.-17-2.1.23 工人節(jié)假日安全教育.-17-2.1.24 工人班前教育.-17-2.1.25 相關方及外來人員-入場教育.-18-2.1.26 班組長教育.-18-2.1.27 新員工安全輪崗

4、.-19-2.1.28 項目危險源辨識計劃.-19-2.1.29 進行危險源辨識與評價并確定控制措施.-19-2.1.30 施工現(xiàn)場重要危險源旁站監(jiān)督.-20-2.1.31 項目周檢查.-20-2.1.32 項目月度專項檢查.-20-2.1.33 個人防護及防高墜和十項零容忍專項檢查.-21-2.1.34 項目節(jié)假日檢查.-21-2.1.35 停工整改（項目部級）.-21-2.1.36 項目安全巡查.-22-分公司安全巡查/例行檢查/專項檢查/季度項目管理考核/季節(jié)性檢查/節(jié)假日檢查- 22 -公司安全巡查/例行巡查/例行巡查/年度項目管理考核/季節(jié)性檢查- 22 -2.1.39 安全監(jiān)督日志

5、.-23-2.1.40 大型機械設備驗收.-23-2.1.41 安全紅黃牌（公司-項目）.-23-2.1.42安全紅黃牌 (分公司-項目部).-24-2.1.43 安全生產(chǎn)（年度）會議.-24-2.1.44 項目安全生產(chǎn)會議（周例會）.-24-2.1.45 安全總監(jiān)報告.-24-2.1.46 項目分包安全員集中辦公會議.-25-2.1.47 項目安全專家入庫.-25-2.1.48 統(tǒng)計項目安監(jiān)人員相關證書信息.-25-2.1.49 受控文件管理.-25-2.1.50 分包商技術標答辯.-26-2.1.51 設立農(nóng)民工技能培訓學校.-26-2.1.52 編制技能培訓課時日程.-26-2.1.53

6、 分包商考核（項目部）.-26-2.1.54 安全管理優(yōu)秀分包商評選.-27-2.1.55 計劃編制.-27-2.1.56 計劃實施.-27-2.1.57 工作交底.-27-2.1.58 日度總結.-28-2.1.59 周度總結.-28-2.1.60 月度總結.-28-2.1.61 影響事件.-28-2.1.62 計劃模塊.-29-2.1.63 工期考核.-29-2.1.64 工期風險.-29-2.1.65 停復工管理.-30-2.1.66 竣工管理.-2.2 商務（成本）工作.-3030-2.2.1 招標、評標、定標.-30-2.2.2 采購合同評審.-30-2.2.3 分包合同評審.-31

7、-2.2.4 分包合同補充協(xié)議.-31-2.2.5 項目竣工目標考核兌現(xiàn)-綜合考評.-31-2.2.6 項目經(jīng)濟運營分析會.-31-2.2.7 分包計量管理.-32-2.2.8 分包結算管理.-32-2.3 環(huán)境管理工作.-32-2.3.1 環(huán)境因素識別與評價管理流程.-32-2.3.2 環(huán)境法律法規(guī)識別、傳遞、培訓.-32-2.3.3 綠色施工實施策劃管理流程.-32-2.3.4 環(huán)境管理方案管理流程.-33-2.3.5 綠色施工方案實施流程.-33-2.3.6 綠色施工項目資料策劃管理流程.-33-2.3.7 施工企業(yè)開展情況匯總流程.-33-2.3.8 環(huán)境事故應急管理.-33-2.3.

8、9 環(huán)境管理合規(guī)性評價.-34-2.3.10 局綠色施工達標工程立項管理流程.-34-2.3.11 重要環(huán)境因素監(jiān)測.-34-2.3.12 綠色施工要素及批次評價.-35-2.3.13 綠色施工階段評價匯總.-35-2.3.14 單位工程綠色施工評價.-35-2.3.15 項目環(huán)保巡查檢查評分.-35-2.3.16 綠色施工工作評價.-35-2.3.17 五節(jié)一環(huán)保指標完成情況統(tǒng)計.-35-3 竣工收尾和維保階段.-36-3.1 安全生產(chǎn)（履約）工作.-36-3.1.1 項目部收尾工作計劃編制.-36-3.1.2 收尾工程銷項.-37-3.1.3 項目管理總結.-37-3.1.4 終止施工安全

9、監(jiān)督.-37-3.2 商務（成本）工作.-37-3.2.1 成本還原與總結（成本總結）.-37-3.2.2 總包結算管理.-38-三、常用管理工具.-39-四、相關標準化表單模板梳理.-40- PAGE 9 -一、適用范圍及術語定義本手冊主要結合房屋建筑工程施工總承包項目的工作特點和經(jīng)驗，根據(jù)公司 各項管理制度要求，總結羅列了項目施工全周期范圍內安全總監(jiān)的主要工作內容。鑒于不同業(yè)務形態(tài)和合同形式所導致的差異性，本手冊所述內容適用于公司施工 總承包項目中，以房屋建筑工程為代表的各項管理行為和行業(yè)操作方式類似的項 目。工程總承包（EPC）項目、基礎設施項目等就施工周期內工作及標準化管理 行為方面，

10、可供參考。部分術語定義：1、參與類型主導型指該項工作由項目安全總監(jiān)牽頭組織，工作的主要過程由項目安全總監(jiān)親自進行或指導完成，項目安全總監(jiān)對該項工作的成果負首要責任。參與型指該項工作由相關部門人員發(fā)起，工作需安監(jiān)部門參與完成，在安全總監(jiān)的參與或指導參與下進行，項目安全總監(jiān)對該工作成果負監(jiān)督責任。審核型指該項工作由項目安全總監(jiān)或其他部門人員發(fā)起，并在相關人員指導下完成，成果須由項目安全總監(jiān)審核后實施，項目安全總監(jiān)對該工作成果負領導責任。配合型指該項工作由相關部門人員發(fā)起，工作需安監(jiān)部門配合下完成，該工作成果由相應主責部門負責，項目安全總監(jiān)承擔配合完成工作的職責。2、工作頻次單次指該項工作在該階段內

11、，在一個短期持續(xù)的時間段內完成，其完成過程可能經(jīng)歷數(shù)次調整修改，但該項工作成果經(jīng)各方/各部門認可后，在該階段內告一段落，稱為單次工作。按需/次指該項工作無固定的周期或指征，根據(jù)項目各項工作的實際需求發(fā)起，受制于項目各參與方及項目內部各部門工作推進的要求，但根據(jù)需求發(fā)起的工作具有單次工作的特性。年度、季度、月度、周、天指該項工作具有周期特性，或按年度/季度/月度/周/天的周期重復進行。按計劃指該項工作具有一定前瞻性和計劃性，各子項工作根據(jù)前期排定的計劃進行。可根據(jù)實施效果反饋，動態(tài)調整計劃。3、安監(jiān)系統(tǒng)崗位配備管理部門：安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部安監(jiān)部崗位配置：安全主管、安全工程師；涵蓋職業(yè)健康管理崗、

12、監(jiān)督檢查管理崗、教育培訓管理崗、資料管理崗、應急管理崗、設備管理崗。二、主要工作內容及要點本手冊根據(jù)施工總承包工程項目，在施工實踐時，具有相對明顯工作特征區(qū)別的時間段，將其分為施工準備階段、施工實施階段和竣工收尾與維保階段。就以上三個階段中，以項目安全總監(jiān)為代表的項目安監(jiān)系統(tǒng)主要工作內容和注意要點進行歸納總結，從而幫助項目安全總監(jiān)在工作中加以對照，完善各方面管理行動，提升項目整體管理水平。施工準備階段本手冊中的施工準備階段指的是在實施階段前期，從中標組織人員進場開始，到項目實體動工前，進行人機料等資源準備、成本測算、技術策劃、關系對接和 手續(xù)辦理等系列工作活動的一段時間。該階段的工作內容與后續(xù)

13、施工實施階段一 般是承接關系，逐步標準化、規(guī)律化，通過細化、落實和改進過渡到施工實施階 段，沒有明確的界面或停止點。就施工準備階段而言，項目安全總監(jiān)在各實施系統(tǒng)主要的工作內容，總結匯總按參與類型分共有主導型 3 項、參與型 7 項，按工作頻次分共有單次工作 7 項、按需/次工作 1 項，如表 1.0-1 所示：表 1.0-1 施工準備階段項目安全總監(jiān)主要工作所屬實施系統(tǒng)主要工作參與類型工作頻次涉及部門/參與崗位安全生產(chǎn)（履約）安全策劃管理主導型單次項目經(jīng)理、商務經(jīng)理、項目副經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)、物資部-材料主管、機電部-項目副經(jīng)理、商務部-商務工程師編制安全生產(chǎn)費用投入計劃參與型單次項目經(jīng)

14、理、商務經(jīng)理、項目副經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)、物資部-材料主管、機電部-項目副經(jīng)理項目安全生產(chǎn)費用計提參與/審核型單次項目財務主管、安全總監(jiān)、項目經(jīng)理分包及實名制管理計劃參與型單次工程部-勞務工程師、項目副經(jīng)理職業(yè)健康安全重大風險控制策劃主導型單次安全總監(jiān)環(huán)境管理重大風險控制策劃參與型單次項目副經(jīng)理、安全總監(jiān)擬定/修訂項目安全管理制度匯編管理主導型按需/次項目部-全體崗位開工管理參與型單次項目副經(jīng)理、項目總工、物資部-材料主管、商務經(jīng)理商務（成本）工作崗位責任書確認與簽訂參與型單次/風險金預留參與型單次/安全生產(chǎn)（履約）工作安全策劃管理1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.6.7 安全策

15、劃管理，項目定位，總承包合同，公司下達指標，總進度計劃等。2、關鍵動作確定項目安全管理目標，并將安全管理目標量化指標分解到責任人；根據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)責任清單，按組織機構圖信息錄入對應崗位人員；根據(jù)項目類型及規(guī)模，擬定選項目安全管理相關制度，填寫項目安全管理制度編制計劃表；根據(jù)項目經(jīng)理安排，填寫項目安全生產(chǎn)費用投入計劃表中與安全評優(yōu)及教育培訓相關的投入計劃并報送至商務經(jīng)理匯總、審核；審核總工程師編制的重大風險控制計劃；審核總工程師編制的專項施工方案編制計劃；審核總工程師編制的項目安全驗收計劃；根據(jù)項目類型及規(guī)模，編制項目安全檢查計劃并填寫安全檢查計劃表；根據(jù)項目類型及規(guī)模，編制項目安全教育計劃

16、并填寫安全教育計劃表；制定應急救援演練計劃；編制安全生產(chǎn)標準化工具推廣計劃；編制安全生產(chǎn)科技創(chuàng)新應用技術實施計劃；根據(jù)公司安全文化建設編制項目安全文化建設計劃；3、注意要點編制前，應根據(jù)策劃內容對每項工作進行責任分工，形成安全策劃編制責任清單。策劃評審通過后，應對策劃實施進行責任分工，形成安全策劃實施責任清單，清單報項目經(jīng)理審核審批。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1項目基本情況表新增2組織機構與主要管理人員安全職責表新增3項目安全管理制度編制計劃表新增4項目安全生產(chǎn)費用投入計劃表CSCEC8XN-SP-B103025重大風險控制計劃表新增6專項施工方案編制計劃表新增7項目安全驗收計劃表新增8

17、安全生產(chǎn)檢查計劃新增9安全教育培訓計劃新增10應急救援演練計劃新增11安全生產(chǎn)標準化工具推廣計劃新增12安全生產(chǎn)科技創(chuàng)新應用技術實施計劃表新增13項目安全文化建設計劃表新增編制安全生產(chǎn)費用投入計劃1、工作依據(jù)依據(jù)根據(jù)安全策劃、總進度計劃、項目合同額等。2、關鍵動作根據(jù)項目經(jīng)理安排，填寫項目安全生產(chǎn)費用投入計劃表中與安全評優(yōu)及教育培訓相關的投入計劃并報送至項目部-商務經(jīng)理匯總、審核。3、產(chǎn)出文件項目安全生產(chǎn)費用投入計劃表（CSCEC8XN-SP-B10302）項目安全生產(chǎn)費用計提1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.2 安全生產(chǎn)費用，項目安全生產(chǎn)費用投入計劃。2、關鍵動作接收商務經(jīng)理審核后

18、的安全生產(chǎn)費用計提表，進行審核并簽字確認后，報項目經(jīng)理審核。3、產(chǎn)出文件項目安全生產(chǎn)費用計提表（CSCEC8XN-SP-B10301）分包及實名制管理計劃1、工作依據(jù)依據(jù)項目分包管理手冊3.6 勞務工人實名制管理，施工管理手冊3.2項目部實施計劃。2、關鍵動作配合工程部-勞務工程師編制項目分包及實名制管理計劃表。3、產(chǎn)出文件項目分包及實名制管理計劃表（CSCEC8XN-SU-B11020）職業(yè)健康安全重大風險控制策劃1、工作依據(jù)依據(jù)施工管理手冊3.1 項目管理策劃。2、關鍵動作在項目一級策劃階段，根據(jù)項目工程概況、施工圖紙等資料，對職業(yè)健康安全重大風險進行識別，制定控制措施，并編制職業(yè)健康安全

19、重大風險控制策劃。3、產(chǎn)出文件職業(yè)健康安全重大風險控制策劃（CSCEC8XN-SG-B10124）環(huán)境管理重大風險控制策劃1、工作依據(jù)依據(jù)施工管理手冊3.1 項目管理策劃。2、關鍵動作在項目一級策劃階段，根據(jù)項目工程概況、施工圖紙等資料，對現(xiàn)場環(huán)境管理風險進行識別，制定控制措施，并編制環(huán)境管理重大風險控制策劃。3、產(chǎn)出文件環(huán)境管理重大風險控制策劃表（CSCEC8XN-SG-B10126）擬定/修訂項目安全管理制度匯編管理1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.3 安全管理制度。2、關鍵動作擬定/修訂項目安全生產(chǎn)管理制度并匯總；報送至評審人員評審，并監(jiān)督落實執(zhí)行情況；根據(jù)修改完善意見進行修訂

20、后按流程報送評審、審核、審批。3、注意要點安全管理制度應結合項目實際管理需求，并嚴格按照公司標準化手冊及安全工作相關要求進行編制；各項制度要點應簡潔并易于執(zhí)行；制度審批通過后，應組織項目管理人員、分包單位等各層級，對各項制度要點及要求進行宣貫。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1項目安全管理制度編制計劃表新增2制度評審記錄表新增3制度修改記錄表新增4項目安全管理制度匯編新增開工管理1、工作依據(jù)依據(jù)施工管理手冊3.4.1 施工準備及開工管理。2、關鍵動作參與填寫項目啟動令；參加工程開、竣工推進會，并落實解決提出的安全問題，以及從安全管理角度提出問題；對工序穿插內容和時間提出建議；了解總進度計劃。3

21、、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1項目啟動令CSCEC8XN-SG-B104172工程開竣工推進會記錄表CSCEC8XN-SG-B104013工序穿插標準化評分表（房建項目）CSCEC8XN-SG-B104144工序穿插標準化評分表（基礎設施項目）CSCEC8XN-SG-B104155專業(yè)項目主要控制點計劃CSCEC8XN-SG-B104126總進度計劃新表商務（成本）工作崗位責任書確認與簽訂1、工作依據(jù)依據(jù)商務管理手冊第 3 節(jié)項目目標管理。2、關鍵動作實現(xiàn)目標責任書安全類目標的具體措施；組織部門其他人員簽訂崗位責任書。3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1項目部崗位責任書CSCEC8XN-SW-

22、BM002-2風險金預留1、工作依據(jù)依據(jù)商務管理手冊3.2 風險金預留及返還。2、關鍵動作（1）繳納風險金。施工實施階段本手冊中的施工實施階段指的是：在施工準備階段后，從項目正式破土動工開始，到項目實體工作完成、竣工驗收時間前，按照項目目標策劃、施工組織部署，組織各方面資源，通過各項管理手段，最終完成合同約定各項工作，而進行的系列工作活動的一段時間。該階段的工作內容與后續(xù)竣工收尾和維保階段具有比較明確的界面，大部分工作活動在此階段尾聲結束，剩余部分驗收、維保和結算工作在最后一階段進行。就施工實施階段而言，項目安全總監(jiān)在各實施系統(tǒng)主要的工作內容，總結匯總按參與類型分共有主導型 34 項、參與型

23、30 項、審核型 7 項、配合型 20 項，按工作頻次分共有單次工作 20 項、按需/次工作 35 項、周期性工作 31 項、按計劃工作 6 項，如表 2.0-1 所示：表 2.0-1 施工實施階段項目安全總監(jiān)主要工作所屬實施系統(tǒng)主要工作參與類型工作頻次涉及部門/參與崗位安全生產(chǎn)（履約）項目部安全監(jiān)督計劃主導/審核年度安全總監(jiān)安全類項目資產(chǎn)購置主導/審核按需/次項目經(jīng)理、安全總監(jiān)、財務主管安全類項目資產(chǎn)調撥主導/審核按需/次項目經(jīng)理、安全總監(jiān)、財務主管安全類項目資產(chǎn)處置主導/審核按需/次項目經(jīng)理、安全總監(jiān)、財務主管項目部安全生產(chǎn)責任制簽訂主導型單次項目部-全體崗位項目部安全生產(chǎn)責任制考核（結果

24、公示）主導型月度安監(jiān)部-安全主管/工程師項目安全違約罰款主導/審核按需/次項目經(jīng)理、商務經(jīng)理、安全總監(jiān)、安監(jiān)部-安全主管/工程師領導班子述職述廉述安全主導型年度安全總監(jiān)“行為安全之星”活動實施方案審核型單次項目經(jīng)理、安監(jiān)部-安全主管/工程師“行為安全之星”方案交底及安全觀察員任命主導型單次項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)、項目副經(jīng)理、安監(jiān)部-安全主管/工程師、工程部-施工主管及專業(yè)工程師“行為安全之星”安全觀察主導型按需/次項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)、項目副經(jīng)理、安監(jiān)部-安全主管/工程師、工程部-施工主管及專業(yè)工程師“行為安全之星”安全表彰主導型按需/次按計劃項目經(jīng)理、項

25、目副經(jīng)理、總工程師、安全總監(jiān)、項目副經(jīng)理、安監(jiān)部-安全主管/工程師、工程部-施工主管及專業(yè)工程師“行為安全之星”核銷報告主導/審核按需/次項目經(jīng)理、商務經(jīng)理、安全總監(jiān)工人入場體檢審核型按需/次安全總監(jiān)應急演練主導型參與/審核單次按計劃項目部-全體人員所屬實施系統(tǒng)主要工作參與類型工作頻次涉及部門/參與崗位高風險作業(yè)許可審批審核型按需/次項目副經(jīng)理、工程部專業(yè)工程師特種作業(yè)人員管理審核型按需/次項目副經(jīng)理、工程部-專業(yè)工程師、安監(jiān)部-安全主管-工程師、安全總監(jiān)安全驗收記錄參與型按需/次項目經(jīng)理、總工程師、項目副經(jīng)理、安全總監(jiān)、工程部-專業(yè)工程師、安監(jiān)部-安全主管/工程師、技術部-技術工程師安全生產(chǎn)

26、教育培訓計劃主導型按需/次安全總監(jiān)管理人員月度教育主導型月度項目部-全體人員工人入場安全教育主導型按需/次安監(jiān)部-安全主管/工程師、工程部-勞務工程師工人月度安全教育參與型月度安監(jiān)部-安全主管/工程師、工程部-施工主管及工程師工人節(jié)假日安全教育參與型按需/次安監(jiān)部-安全主管/工程師、工程部-施工主管及工程師工人班前教育主導型天安全總監(jiān)相關方及外來人員-入場教育主導型按需/次安監(jiān)部-安全主管/工程師、物資部-材料工程師班組長教育主導型周安監(jiān)部-安全主管/工程師、工程部-施工主管及工程師新員工安全輪崗主導型單次安全總監(jiān)項目危險源辨識計劃配合/審核單次技術部-技術主管進行危險源辨識與評價并確定控制措

27、施配合/審核按需/次項目部-全體人員對施工現(xiàn)場重要危險源旁站監(jiān)督主導型按需/次安監(jiān)部-安全主管/工程師、技術部-技術主管及工程師、工程部-施工主管及工程師、技術部-質量工程師項目周檢查配合型每周安全總監(jiān)項目月度專項檢查主導型月度安全總監(jiān)個人防護及防高墜和十項”零容忍“專項檢查主導型月度安全總監(jiān)項目節(jié)假日檢查配合型按計劃安全總監(jiān)停工整改（項目部級）主導/審核按需/次安全總監(jiān)項目安全巡查主導/審核按需/次安全總監(jiān)分公司安全巡查/例行檢查/專項檢查/季度項目管理考核/季節(jié)性檢查/節(jié)假日檢查參與型按需/次安全總監(jiān)公司安全巡查/例行巡查/例行巡查/年度項目管理考核/季節(jié)性檢查參與型按需/次安全總監(jiān)安全監(jiān)

28、督日志主導型每天安全總監(jiān)大型機械設備驗收參與/審核單次安全總監(jiān)安全紅黃牌（公司-項目）主導型按需/次安全總監(jiān)安全紅黃牌（分公司-項目）主導型按需/次安全總監(jiān)安全生產(chǎn)（年度）會議主導型按需/次安全總監(jiān)項目分包安全員集中辦公會議主導/參與按計劃安全總監(jiān)、安監(jiān)部-安全主管/工程師、分包單位-專職安全員安全總監(jiān)報告參與型按計劃安全總監(jiān)項目安全專家入庫主導型按計劃分公司-安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部-業(yè)務經(jīng)理、安全總監(jiān)、公司-安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部-安全總監(jiān)統(tǒng)計項目安監(jiān)人員相關證書信息參與/審核單次分公司-安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部-業(yè)務經(jīng)理受控文件管理主導型單次安全總監(jiān)分包商技術標答辯參與型按需/次項目副經(jīng)理、項目總工設立

29、農(nóng)民工技能培訓學校參與型單次安全總監(jiān)編制技能培訓課時日程參與型單次安全總監(jiān)分包商考核（項目部）參與型月度安全總監(jiān)安全管理優(yōu)秀分包商評選主導型年度安全總監(jiān)所屬實施系統(tǒng)主要工作參與類型工作頻次涉及部門/參與崗位計劃編制參與/審核年度、月度、周項目副經(jīng)理、項目總工、物資部-材料主管、商務經(jīng)理計劃實施主導/審核年度、季度、月度、周項目副經(jīng)理、項目總工、物資部-材料主管、商務經(jīng)理工作交底參與型年度、季度、月度、周、天項目副經(jīng)理、項目總工、物資部-材料主管、商務經(jīng)理日度總結參與型每天項目副經(jīng)理、項目總工、物資部-材料主管、商務經(jīng)理周度總結參與型每周項目副經(jīng)理、項目總工、物資部-材料主管、商務經(jīng)理月度總結參

30、與型月度項目副經(jīng)理、項目總工、物資部-材料主管、商務經(jīng)理影響事件參與型按需/次項目副經(jīng)理、項目總工、物資部-材料主管、商務經(jīng)理計劃模塊參與型按需/次安全總監(jiān)工期考核參與型月度項目副經(jīng)理、項目總工、物資部-材料主管、商務經(jīng)理工期風險參與型按需/次項目副經(jīng)理、項目總工、物資部-材料主管、商務經(jīng)理停復工管理參與型按需/次項目副經(jīng)理、項目總工、物資部-材料主管、商務經(jīng)理竣工管理參與型單次項目副經(jīng)理、項目總工、物資部-材料主管、商務經(jīng)理商務（成本）招標、評標、定標參與/審核按需/次/采購合同評審審核型按需/次/分包合同評審審核型按需/次/分包合同補充協(xié)議審核型按需/次/項目竣工目標考核兌現(xiàn)-綜合考評配合

31、/審核單次/項目經(jīng)濟運營分析會參與型月度/分包計量管理參與/審核月度/分包結算管理參與/審核按需/次/環(huán)境管理環(huán)境因素識別與評價管理流程配合型單次項目副經(jīng)理、綜合辦公室主任環(huán)境法律法規(guī)識別、傳遞、培訓配合型單次項目副經(jīng)理、綜合辦公室主任綠色施工實施策劃管理流程配合型單次項目副經(jīng)理、綜合辦公室主任環(huán)境管理方案管理流程配合型單次項目副經(jīng)理、綜合辦公室主任綠色施工方案實施流程參與型單次項目副經(jīng)理綠色施工項目資料策劃管理流程配合型單次項目副經(jīng)理、綜合辦公室主任施工企業(yè)開展情況匯總流程配合型單次項目副經(jīng)理、綜合辦公室主任環(huán)境事故應急管理參與型按需/次項目副經(jīng)理、安全總監(jiān)環(huán)境管理合規(guī)性評價配合型按需/次局

32、工程管理部、項目經(jīng)理、項目總工、工程部-專業(yè)工程師、安全總監(jiān)局綠色施工達標工程立項管理流程配合型單次安全總監(jiān)重要環(huán)境因素監(jiān)測參與型年度項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、安全總監(jiān)、辦公室主任、工程部-專業(yè)工程師、項目總工綠色施工要素及批次評價配合型按需/次項目經(jīng)理、項目總工、工程部-專業(yè)工程師、安全總監(jiān)綠色施工階段評價匯總配合型按需/次項目經(jīng)理、項目總工、工程部-專業(yè)工程師、安全總監(jiān)單位工程綠色施工評價配合型單次項目經(jīng)理、項目總工、工程部-專業(yè)工程師、安全總監(jiān)項目環(huán)保巡查檢查評分配合型按需/次項目經(jīng)理、項目總工、工程部-專業(yè)工程師、安全總監(jiān)綠色施工工作評價配合型月度項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、工程部-專業(yè)工程師、

33、安全總監(jiān)所屬實施系統(tǒng)主要工作參與類型工作頻次涉及部門/參與崗位五節(jié)一環(huán)保指標完成情況統(tǒng)計配合型月度項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、安全總監(jiān)、辦公室主任、工程部-專業(yè)工程師、物資部-材料主管對不同業(yè)務系統(tǒng)工作，進行詳細的內容和要點梳理。安全生產(chǎn)（履約）工作項目部安全監(jiān)督計劃1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊 安全策劃內容。2、關鍵動作組織編制項目年度、月度安全監(jiān)督計劃，并進行審核。3、注意要點監(jiān)督計劃應明確每項工作的完成標準、時限、責任人。計劃完成情況作為安監(jiān)部工作考核依據(jù)。4、產(chǎn)出文件安全監(jiān)督計劃表（新增）安全類項目資產(chǎn)購置1、工作依據(jù)依據(jù)財務資金管理手冊3.4 固定資產(chǎn)購置與處置。2、關鍵動作擬

34、定安全類項目資產(chǎn)購置報告，審核后并提交項目經(jīng)理、分公司審批；擬定物資采購詢價表，審核后提交項目經(jīng)理審批；在公司 OA 平臺擬定固定（無形）資產(chǎn)購置（處置）申請表，并按流程提交審批；在中建八局合同專用章電子印章系統(tǒng)中上傳物資采購與供應合同，發(fā)起合同評審，并發(fā)起申請合同專用章使用申請；在安全類項目資產(chǎn)到場后，組織驗收并填寫驗收單；將以下資料提供給財務主管：固定資產(chǎn)購置報告、詢價單（不少于三家）、固定資產(chǎn)購置申請、采購合同、購置發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單；填寫固定資產(chǎn)臺賬。3、注意要點資產(chǎn)購置必須嚴格按照流程進行，禁止“先進場后走流程”的情況；固定資產(chǎn)臺賬的內容應與財務入賬內容一一對應，如有出入，應以財務

35、入賬內容為準。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1工作處理單新增2物資采購詢價表新增3固定資產(chǎn)購置申請表CSCEC8XN-FC-B03009- PAGE 43 -4物資采購與供應合同-5西南公司其他類合同評審表項目部通用6合同專用章使用申請表-7固定資產(chǎn)驗收單CSCEC8XN-FC-B030138項目固定資產(chǎn)臺賬CSCEC8XN-FC-B03011安全類項目資產(chǎn)調撥1、工作依據(jù)依據(jù)財務資金管理手冊3.5 固定資產(chǎn)日常管理。2、關鍵動作在公司 OA 平臺上安全類項目資產(chǎn)調撥流程，線上填寫固定資產(chǎn)調撥單并提交項目經(jīng)理、財務主管審核（調出方）；接收安全類項目資產(chǎn)調入，并組織進場驗收（調入方）；將固定資

36、產(chǎn)調撥單提交財務主管，并對調撥物品臺賬進行更新（調入方）。3、注意要點所有安全類項目資產(chǎn)調撥手續(xù)、資料均應在調撥過程中完成，禁止后補資料的情況，且各項簽字均應齊全；資產(chǎn)調撥情況應及時告知財務主管進行賬務處理。4、產(chǎn)出文件固定資產(chǎn)調撥單（CSCEC8XN-FC-B03012）安全類項目資產(chǎn)處置1、工作依據(jù)依據(jù)財務資金管理手冊3.4 固定資產(chǎn)購置與處置。2、關鍵動作安全類項目資產(chǎn)達到處置標準后，在公司 OA 平臺上發(fā)起固定資產(chǎn)處置流程；編制固定資產(chǎn)處置線下申請報告，并提交項目經(jīng)理、分公司系統(tǒng)領導、分公司經(jīng)理審批；處置實物；將所有資產(chǎn)處置資料、憑證報送財務主管。3、注意要點發(fā)起 OA 平臺上固定資產(chǎn)

37、處置流程及線下固定資產(chǎn)處置申報告時，必須注明資產(chǎn)的原值、已提折舊金額、凈殘值金額、處理意見，并附上鑒定報告；保留好處置實物的轉賬憑證，并及時提交財務主管進行賬務處理。4、產(chǎn)出文件固定資產(chǎn)處置申請表（CSCEC8XN-FC-B03010）項目部安全生產(chǎn)責任制簽訂1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊2.6 安全生產(chǎn)職責。2、關鍵動作在項目開工前編制項目部各崗位安全責任書；項目開工或員工到崗 7 日內，組織各崗位簽訂安全責任書；收集歸檔。3、注意要點責任書的內容應與各崗位安全工作任務清單內容一致，符合項目整體安全責任指標。責任書的簽訂應確保項目管理人員全覆蓋。對中途調入人員及時進行責任書的簽訂。

38、4、產(chǎn)出文件安全生產(chǎn)責任書（新增）項目部安全生產(chǎn)責任制考核1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊2.6.5 安全生產(chǎn)職責考核。2、關鍵動作每月依據(jù)項目管理人員的真實履職情況，對全體崗位進行安全生產(chǎn)責任制考核評價，并報送項目經(jīng)理審核；統(tǒng)一收集整理考核記錄表，并將考核結果劃分為優(yōu)、良、中、不合格四個層次?？己说梅衷?90 分（含）以上為優(yōu)；考核得分在 85 分（含）以上 90分以下為良；考核得分在 75 分（含）以上 85 分以下為中；考核得分在 75 分以下為不合格。項目部考核結果優(yōu)、良、中、不合格的比例分別為 1:3:5:1；在項目安全公示欄中將當月考核結果進行公示；與項目經(jīng)理一起，對當月考

39、核不合格人員進行約談。3、注意要點保證考核的嚴肅性、真實性、及時性?？己嗽诒ＷC全覆蓋的情況下，形式可以多樣化?？己私Y果應確保有據(jù)可依、有據(jù)可查。4、產(chǎn)出文件考核結果公示表（新增）項目安全違約罰款1、工作依據(jù)依據(jù)分包合同、項目安全違約處罰條款。2、關鍵動作審核安監(jiān)部-安全主管/工程師報送的違約通知書內容，并提交項目經(jīng)理審核。3、注意要點每月統(tǒng)一將當月安全違約通知單提交給商務經(jīng)理，并應跟蹤違約罰款扣除的落實情況。違約處理應及時進行公示。4、產(chǎn)出文件違約通知單（CSCEC8XN-SP-B10371）領導班子述職述廉述安全1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊2.6 安全生產(chǎn)職責。2、關鍵動作在項目

40、進行年終述職述廉時，提交述職述廉述安全報告。3、產(chǎn)出文件領導班子述職述廉述安全記錄表（新增）“行為安全之星”活動實施方案1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.14.2 行為安全之星活動。2、關鍵動作對安監(jiān)部-安全主管/工程師編制的活動實施方案內容進行審查，提交項目經(jīng)理進行審批。3、注意要點活動實施方案應符合項目實際情況，并滿足職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊中的要求?；顒臃桨笐子趫?zhí)行。4、產(chǎn)出文件 “行為安全之星”活動實施方案模板（新增）“行為安全之星”方案交底及安全觀察員任命1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.14.2 行為安全之星活動。2、關鍵動作按照“行為安全之星”活動實施方案成

41、立安全觀察組，任命安全觀察員，簽訂安全觀察員任命書，并對安全觀察的工作內容、標準進行宣貫；對項目管理人員、分包管理人員、作業(yè)工人進行活動實施方案交底，營造活動氛圍。3、注意要點方案宣貫形式應采取多種形式（啟動會、教育大會、早班會、視頻展播、掛圖等），確保宣貫效果。安全觀察員任命活動由安全總監(jiān)負責籌備，并由項目經(jīng)理牽頭組織開展。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1“行為安全之星”方案交底記錄新增2安全觀察員任命書模板新增“行為安全之星”安全觀察1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.14.2 行為安全之星活動。2、關鍵動作按照局安全觀察手冊相關規(guī)定填寫安全觀察記錄表；根據(jù)當月安全觀察記錄，匯總

42、項目所有安全觀察員工人違章行為統(tǒng)計。3、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1安全觀察記錄表新增2工人違章統(tǒng)計表新增“行為安全之星”安全表彰1、工作類型及頻次日常表彰：工作類型為安全總監(jiān)主導型工作，工作頻次為按需/次工作；集中表彰：工作類型為安全總監(jiān)主導型工作，工作頻次為按計劃工作。 2、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.14.2 行為安全之星活動。3、關鍵動作開展安全觀察，發(fā)現(xiàn)符合表彰標準的人員后，現(xiàn)場發(fā)放具有一定使用價值的“行為安全”表彰卡，并做好受表彰人員姓名、班組、工種、表彰理由等基本信息的記錄；至少每 2 月組織 1 次對行為安全表現(xiàn)優(yōu)異的工人進行集中公開表彰。4、注意要點及時統(tǒng)計被表

43、彰人員，便于評選月度“行為安全之星”；月度集中表彰時，應表彰“行為安全之星”、“平安班組”，并可根據(jù)情況適當表彰“安全管理之星”；月度集中表彰時，應組織受表彰的“行為安全之星”，開展行為安全之星講安全活動。5、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1日常表彰記錄表新增2集中表彰記錄表新增“行為安全之星”核銷報告1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.14.2 行為安全之星活動。2、關鍵動作按照公司行為安全之星費用核銷流程，編制活動費用核銷報告，并提交商務經(jīng)理、項目經(jīng)理、分公司安全總監(jiān)、分公司總經(jīng)濟師、分公司經(jīng)理進行審核。3、注意要點核銷時，應附上詳細的發(fā)放記錄、表彰記錄等資料。4、產(chǎn)出文件核銷報告模

44、板（新增）工人入場體檢1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.15.7 工人進場體檢。2、關鍵動作對工程部-勞務工程師提交的健康體檢報告進行審核，若有問題，將審核意見反饋給工程部-勞務工程師；若無問題，通過審核，并將健康體檢報告返還給工程部-勞務工程師歸檔。應急演練1、工作類型及頻次編制演練計劃：工作類型為安全總監(jiān)主導型，工作頻次為單次工作；編制演練方案：工作類型為安全總監(jiān)參與/審核工作，工作頻次為單次工作；開展應急演練：工作類型為安全總監(jiān)主導型，工作頻次為按計劃工作。2、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊 應急演練。3、關鍵動作在項目安全策劃階段，編制項目應急演練計劃，保證每季度至少開

45、展一次應急演練；審核安監(jiān)部-安全主管/工程師編制的應急演練方案，并提交項目經(jīng)理審批；組織項目全體管理人員開展演練交底會議，按照演練方案組織開展應急演練；演練結束后，組織應急演練總結評價，并督促安監(jiān)部-安全主管/工程師及時完善應急演練總結及評價記錄。4、注意要點演練前，必須做好演練方案的交底宣貫。確保演練過程中各應急小組成員職責明確，每組各成員應急事項不易超過 3 條。應急演練總結評價應重點分析演練過程存在的問題、演練人員執(zhí)行情況、應急預案合理性、應急物資配備情況等內容。5、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1應急救援演練計劃表新增2演練方案模板新增3應急演練及評價記錄CSCEC8XN-SP-B103

46、75高風險作業(yè)許可審批1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.11 高風險作業(yè)管理。2、關鍵動作審核高風險作業(yè)審批表，核查作業(yè)人員資格及現(xiàn)場安全保證措施落實情況。3、注意要點明確審批管理要求，提高審批效率；日常巡查過程中應對審核的高風險作業(yè)進行重點監(jiān)控；安全總監(jiān)必須對起重吊裝作業(yè)、腳手架拆除作業(yè)、起重機械安拆頂升作業(yè)進行審批，其余可由安全工程師審批。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1起重吊裝作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103832腳手架拆除作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103903受限空間作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103484防護設施拆除作業(yè)審批表CSCEC8XN-

47、SP-B103515動火作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103526建構筑物拆除作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103877電梯井內施工作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103928起重機械安裝、拆除及頂升作業(yè)審批表CSCEC8XN-SP-B103919爆破作業(yè)審批表新增特種作業(yè)人員管理1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.11.4 特種作業(yè)人員管理。2、關鍵動作對安監(jiān)部-安全主管/工程師提交的特種作業(yè)人員信息及相關資料進行審核。組織安監(jiān)部-安全主管/工程師建立特種作業(yè)人員管理臺賬；日常管理中，對特種作業(yè)人員進行重點監(jiān)控。3、產(chǎn)出文件特種作業(yè)人員登記表（CSCEC8XN-SP-

48、B10353）安全驗收記錄1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.10 安全驗收。2、關鍵動作參與驗收，并對驗收結果提出驗收意見。3、注意要點驗收過程中，應對相關責任人參加安全驗收的履職情況進行監(jiān)督。4、產(chǎn)出文件各項驗收記錄表安全生產(chǎn)教育培訓計劃1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.8.3 安全生產(chǎn)教育培訓計劃。2、關鍵動作依據(jù)公司和分公司安全教育培訓計劃，編制項目安全教育培訓計劃表。3、注意要點安全教育培訓計劃應根據(jù)施工進度計劃進行針對性安排。4、產(chǎn)出文件安全教育培訓計劃表（新增）管理人員月度教育1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.8.4 安全生產(chǎn)教育培訓類型及要求。2、關

49、鍵動作每月配合項目經(jīng)理組織項目全體管理人員、分包管理人員開展管理人員月度教育；依據(jù)公司下發(fā)的教育課件及近期重要文件，參加月度教育授課；監(jiān)督管理人員參加月度教育的情況，并作為安全生產(chǎn)責任制考核的依據(jù)。3、注意要點教育方式可以多樣化，如以考促學、以講促學等。管理人員月度教育的授課人應包括項目經(jīng)理、項目總工、項目副經(jīng)理、安全總監(jiān)。確保教育全覆蓋，教育對象可以擴大到所有參建單位管理人員。教育內容應豐富，可宣貫安全管理制度、事故案例分析及應急處置情況。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1安全教育記錄表CSCEC8XN-SP-B103802培訓評估表CSCEC8XN-HR-B104133會議簽到表CSCEC

50、8XN-OA-B20105工人入場安全教育1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.8.4 安全生產(chǎn)教育培訓類型及要求。2、關鍵動作組織對作業(yè)工人進行入場安全教育，并留存教育資料。3、注意要點確保教育的及時性、有效性和時間安排的合理性。確保教育參與人員的全覆蓋。應做到“隨進隨教育”，禁止累計一批人再做教育的情況。4、產(chǎn)出文件安全教育記錄表（CSCEC8XN-SP-B10380）工人月度安全教育1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.8.4 安全生產(chǎn)教育培訓類型及要求。2、關鍵動作配合項目副經(jīng)理組織工人月度教育；參與月度教育的安全教育宣講。組織安監(jiān)部-安全主管/工程師收集好工人月度教育資料

51、、簽到表、照片，并及時歸檔。3、注意要點工人月度教育應堅持每月開展；教育內容應結合近期施工內容、氣候特點、上級政策要求，具有針對性。4、產(chǎn)出文件安全教育記錄表（CSCEC8XN-SP-B10380）工人節(jié)假日安全教育1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.8.4 安全生產(chǎn)教育培訓類型及要求。2、關鍵動作配合項目副經(jīng)理做好工人節(jié)假日安全教育；參與節(jié)假日教育的安全教育宣講。組織安監(jiān)部-安全主管/工程師收集好工人節(jié)假日安全教育資料、簽到表、照片，并及時歸檔。3、注意要點節(jié)假日教育應在節(jié)前開展，教育內容應結合近期施工內容、氣候特點、節(jié)假日期間安全要求，具有針對性。4、產(chǎn)出文件安全教育記錄表（CSC

52、EC8XN-SP-B10380）工人班前教育1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.8.4 安全生產(chǎn)教育培訓類型及要求。2、關鍵動作編制班前教育管理人員值班表，并參加值班；組織安監(jiān)部-安全主管/工程師每日核查各班組的班前教育開展情況、管理人員值班情況，并定期收集早班會活動記錄。3、注意要點值班人員的履職情況應作為責任制考核的指標。班前教育的開展形式在保證全覆蓋的情況下，可以采取多種形式。及時收集班前教育記錄。4、產(chǎn)出文件早班會活動記錄（CSCEC8XN-SP-B10382）班前教育值班表（新增）相關方及外來人員-入場教育1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.8.4 安全生產(chǎn)教育培訓類

53、型及要求。2、關鍵動作外來人員到場后，組織對外來人員入場安全教育3、注意要點及時開展，教育內容應有針對性。4、產(chǎn)出文件安全教育記錄表（CSCEC8XN-SP-B10380）班組長教育1、工作依據(jù)依據(jù)中建八局西南分公司安全生產(chǎn)專項整治三年行動“集中攻堅”實施細則、司安監(jiān)函字20218 號關于開展班組長“周安全培訓”活動的通知。2、關鍵動作每周組織全體班組長開展班組長周安全教育。3、注意要點項目安監(jiān)部、工程部應協(xié)同建立項目班組長臺賬，定期進行更新。項目安監(jiān)部應根據(jù)臺賬，每周組織全體班組長開展本活動。教育內容包括但不限于:班組長權利與義務、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、“行為安全之星活動”宣貫、工完場清相關

54、要求、施工現(xiàn)場基本安全知識、相關事故案例學習、應急處置流程、現(xiàn)階段施工現(xiàn)場危險因素告知等。學習內容應簡潔、易懂、具有針對性，每周培訓時長一般不少于 5 分鐘、不長于 10 分鐘，在保證培訓實效的同時不占用班組長過多的時間；班組長“周安全培訓”活動開展形式由項目根據(jù)自身情況選擇，不局限于以下幾種:項目部會議室集中培訓、早班會分批次教育、施工現(xiàn)場教學、結合“民工夜?！遍_展等等，活動開展形式務必方便項目部組織，有利于班組長參與；項目安監(jiān)部應對班組長參與“周安全培訓”活動進行考勤，根據(jù)考勤結果結合“行為安全之星”活動對活動中表現(xiàn)優(yōu)異的班組長給予獎勵；項目部應建立班組長“周安全培訓”活動檔案，培訓活動結

55、束后收集活動開展相關資料存檔備查。4、產(chǎn)出文件安全教育記錄表（CSCEC8XN-SP-B10380）新員工安全輪崗1、工作依據(jù)依據(jù)司人字2020155 號 關于開展 2020 年新員工安全輪崗實訓工作的通知。2、關鍵動作制定安全輪崗實訓具體計劃；組織輪崗人員參與項目安全管理活動，并監(jiān)督、指導輪崗人員的工作學習情況；每期輪崗實訓最后一周組織輪崗人員開展安全業(yè)務輪講活動。輪崗結束后，對輪崗人員進行評價，填寫新員工安全輪崗實訓考核表（項目部）。3、注意要點根據(jù)項目實際情況建立安全輪崗人員工作清單，要求輪崗人員照單履職；輪崗內容應豐富、具體；嚴格對輪崗人員進行考勤，禁止輪崗人員無故缺崗、離崗。4、產(chǎn)出

56、文件序號產(chǎn)出文件文件編號1新員工安全輪崗實訓計劃表新增2新員工安全輪崗實訓考核表（分公司）新增3新員工安全輪崗實訓考核表（項目部）新增項目危險源辨識計劃1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.7.2 風險辨識與評價工作要求。2、關鍵動作審核技術部-技術主管編制的危險源辨識計劃。3、注意要點辨識計劃應根據(jù)施工進度計劃進行編制。4、產(chǎn)出文件危險源辨識計劃模板（新增）進行危險源辨識與評價并確定控制措施1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.7.2 風險辨識與評價工作要求。2、關鍵動作分析工程風險，提出安全管控措施建議，做好資料審核3、注意要點及時公示危險源，并對危險源監(jiān)督管控，對控制措施的落

57、實情況予以監(jiān)督。4、產(chǎn)出文件項目危險源識別評價表（CSCEC8XN-SP-B10201）施工現(xiàn)場重要危險源旁站監(jiān)督1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.7.4 風險旁站。2、關鍵動作安排項目和分包管理人員進行現(xiàn)場旁站監(jiān)督，做好旁站監(jiān)督交底。3、注意要點監(jiān)督旁站履職落實情況，作為日巡重要工作。4、產(chǎn)出文件施工現(xiàn)場旁站交接記錄表（CSCEC8XN-SP-B10355）項目周檢查1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.6.2 例行檢查。2、關鍵動作配合項目經(jīng)理組織開展周檢查，留存過程影像資料；收集簽到資料，通過檢查反饋會形成檢查記錄；3、注意要點檢查應注意：危險作業(yè)許可管理情況；安全專項方

58、案、交底、驗收等執(zhí)行情況；安全防護、機械設備、臨時用電、消防、違章等情況；人員入場、安全教育、持證情況；安全設施及防護用品投入情況；十項“零容忍”安全隱患管理情況。周檢查過程中，監(jiān)督周檢查參與人員的履職情況。4、產(chǎn)出文件安全檢查記錄表（CSCEC8XN-SP-B10356）整改通知單（CSCEC8XN-SP-B10357）項目月度專項檢查1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.6.3 專項檢查。2、關鍵動作每月組織開展消防、臨電、大型機械、臨時設施、深基坑、高大模板等專項檢查。3、注意要點監(jiān)督專項檢查參與人員的履職情況。安全專項檢查應根據(jù)當月施工內容和特點開展，禁止缺項。4、產(chǎn)出文件安全檢

59、查記錄表（CSCEC8XN-SP-B10356）整改通知單（CSCEC8XN-SP-B10357）個人防護及防高墜和十項零容忍專項檢查1、工作依據(jù)依據(jù)司安監(jiān)函字201812 號西南公司關于繼續(xù)開展施工現(xiàn)場個人防護及防高墜和十項“零容忍”專項治理的通知。2、關鍵動作每月 8 號、18 號、28 號，組織參與個人防護及防高墜和十項“零容忍”專項檢查。3、注意要點監(jiān)督專項檢查參與人員的履職情況。對于檢查出的違章和隱患，應進行罰款、限期整改處理。4、產(chǎn)出文件序號產(chǎn)出文件文件編號1個人防護及防高墜和十項“零容忍”專項檢查表新增2安全檢查記錄CSCEC8XN-SP-B103563整改通知單CSCEC8XN

60、-SP-B10357項目節(jié)假日檢查1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊3.6.2 例行檢查。2、關鍵動作配合項目經(jīng)理組織開展節(jié)假日檢查3、注意要點節(jié)假日安全檢查應全面細致，并及時督促隱患整改，不留隱患放假。4、產(chǎn)出文件安全檢查記錄（CSCEC8XN-SP-B10356）整改通知單（CSCEC8XN-SP-B10357）停工整改（項目部級）1、工作依據(jù)依據(jù)職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理手冊。2、關鍵動作審核暫緩施工指令書停工事由、停工部位/分部分項工程及處理意見，報送至項目經(jīng)理；對停工整改措施落實情況及符合性進行審查，填寫復工意見。3、注意要點督促整改的時限性和落實情況，對停工整改隱患的整改落實情況進