環(huán)保不合格品管制作業(yè)程序

1、1.0 目的:1.1 防止進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)不良品錯(cuò)誤地使用或交貨；1.2 防止制程中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境管理物質(zhì)不良品及已判定為不合格品的產(chǎn)品被錯(cuò)誤地使用或交貨。2.0 范圍:2.1 原材料檢驗(yàn)判定不合格者；2.2 半成品,成品判為不合格者；2.3 客戶退貨或客戶抱怨為不合格者；2.4 供貨商未提供環(huán)境管理物質(zhì)保證數(shù)據(jù)者(包括SGS測試報(bào)告、MSDS、ROHS限用物質(zhì)成份表等)。 3.0 名詞定義:不適合：指含有允許濃度以上的“1級(jí)環(huán)境管理物質(zhì)”(SONYSS-00259技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或ROHS指令所規(guī)定)。 4.0 權(quán)責(zé)：4.1 不合格品之判定/記錄-品質(zhì)部；4.2 不合格品之標(biāo)識(shí)-制造部；4.3 不合格品

2、儲(chǔ)存-倉庫部；4.4 不合格品處置-各相關(guān)單位；4.5 發(fā)現(xiàn)不合格向客戶報(bào)告-業(yè)務(wù)部。5.0 作業(yè)內(nèi)容：5.1 發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)的對(duì)應(yīng)處理：5.1.1 發(fā)現(xiàn)有不適合品時(shí),品質(zhì)部應(yīng)立即填寫質(zhì)量異異常處理單,經(jīng)環(huán)境管理代表簽核后,報(bào)告業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部立即向客戶報(bào)告5.1.2 報(bào)告時(shí)機(jī):發(fā)現(xiàn)不適合品的首次報(bào)告，品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部應(yīng)該在發(fā)現(xiàn)后24h內(nèi)報(bào)告；5.1.3 報(bào)告內(nèi)容；5.1.3.1 特定不合格品；5.1.3.2 發(fā)現(xiàn)了不合格品后的工藝(原材料、零部件、生產(chǎn)有關(guān)工藝)；5.1.3.3 對(duì)已經(jīng)出貨的產(chǎn)品、其它產(chǎn)品、零部件的影響程度(跟蹤)；5.1.3.4 報(bào)告內(nèi)容由品質(zhì)部在質(zhì)量異異常處理單中與異?，F(xiàn)象

3、同時(shí)描述。5.2 不合格品發(fā)現(xiàn),記錄，標(biāo)示、隔離：5.2.1 來料經(jīng)測定或數(shù)據(jù)審查判定為不合格，將不合格事項(xiàng)登錄在相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告上并貼紅色“非環(huán)?！睒?biāo)簽于整批產(chǎn)品上,并由相關(guān)單位轉(zhuǎn)移此批產(chǎn)品至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置；5.2.2 在制程中核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有不符合環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定之半成品,成品,即對(duì)不良嫌疑批貼紅色“非環(huán)?！睒?biāo)簽,同時(shí)發(fā)出質(zhì)量異異常處理單,呈報(bào)環(huán)境管理代表批示處理,并記錄好相關(guān)不合格批之追溯記錄,環(huán)境不合格品即由現(xiàn)場權(quán)責(zé)品保人員轉(zhuǎn)移至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置；5.2.3 測試及數(shù)據(jù)審查時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定時(shí),對(duì)不合格產(chǎn)品及嫌疑批貼紅色“非環(huán)保”標(biāo)簽,并由IQC人員填寫退貨報(bào)告

4、,同時(shí)發(fā)出質(zhì)量異異常處理單,呈報(bào)環(huán)境管理代表批示處理,并作好不合格批及嫌疑批之相關(guān)追溯記錄,現(xiàn)場責(zé)任單位將不合格品轉(zhuǎn)移至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置；5.2.4 凡經(jīng)判定為環(huán)境管理物質(zhì)不合格材料混入原料倉者,IQC需對(duì)該原料貼紅色“非環(huán)?！睒?biāo)簽,由倉庫清倉隔離至環(huán)境不合格品放置區(qū)放置；5.2.5 當(dāng)環(huán)保機(jī)臺(tái)確認(rèn)有生產(chǎn)非環(huán)保產(chǎn)品時(shí),要求現(xiàn)場作業(yè)人員做全面的清潔與保養(yǎng)擦拭,并更換模治具,經(jīng)單位主管及現(xiàn)場品管確認(rèn)無任何非環(huán)保產(chǎn)品的殘留后方可重新生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品,必要時(shí)將清潔換模后生產(chǎn)的第一批環(huán)保產(chǎn)品申請(qǐng)送外檢測確認(rèn)是否符合環(huán)保要求；5.2.6 品質(zhì)部在接收客戶退貨后,需立即隔離于環(huán)境不合格品放置區(qū),并報(bào)告環(huán)境

5、管理代表；5.2.7 品質(zhì)部接到客戶退貨數(shù)據(jù),發(fā)出質(zhì)量異常處理單，相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行調(diào)查分析,并分析結(jié)果采取處理措施；5.2.8 質(zhì)量異常處理單均由品質(zhì)人員進(jìn)行跟蹤確認(rèn),直至結(jié)案；5.2.9 發(fā)現(xiàn)環(huán)保不合格品時(shí)(包括原材料/半成品/成品/客戶退回品等)均應(yīng)由品質(zhì)部主導(dǎo)按LOT.NO系統(tǒng)追溯管理方法從人、機(jī)、料、法等方面進(jìn)行考慮做整批性追溯、隔離與處理；5.2.10 質(zhì)量不合格品區(qū)域與環(huán)境物質(zhì)不合格品區(qū)域應(yīng)分開獨(dú)立劃分、標(biāo)示。5.3 不合格品分析處理：5.3.1 責(zé)任單位在接到質(zhì)量異常處理單時(shí),即開始尋找對(duì)策；5.3.2 工程/品質(zhì)/制造單位在接到質(zhì)量異常處理單時(shí),分析不良原因,建議對(duì)不合格的處理

6、意見；采取能夠繼續(xù)使用或不能使用(包括應(yīng)該報(bào)廢的)處理措施，5.3.2.1 不合格品糾正措施報(bào)告即質(zhì)量異常處理單由環(huán)境管理代表核準(zhǔn)；5.3.2.2 責(zé)任單位實(shí)施已批準(zhǔn)的糾正措施。5.3.3 若原材料退貨,由采購/品質(zhì)單位聯(lián)系廠商退回不合格品；5.3.4 不合格品處理時(shí)需向類似品橫向展開，即對(duì)同物料不同廠商不同料號(hào)及同一物料廠商不同日期進(jìn)行確認(rèn),唯以確認(rèn)符合環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)管理規(guī)定,才可投入使用或交貨；5.3.5 環(huán)保不合格品(包括含鎘部品)廢棄交由廢棄物回收公司按當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)處理；5.4 環(huán)保、非環(huán)保標(biāo)：綠色環(huán)保RoHS標(biāo)簽5.5 超標(biāo)不合格品招回：5.5.1 超標(biāo)不合格召回小組由品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)

7、部、業(yè)務(wù)部、物控部部門負(fù)責(zé)人組成，品管部負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，其它部門負(fù)責(zé)人為小組成員；5.5.2 組長負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)，組織領(lǐng)導(dǎo)、分配召回小組的工作，并對(duì)超標(biāo)不合格品進(jìn)行最終確認(rèn)；5.5.3 組員協(xié)助配合組長的工作，按要求完成組長分派的工作；5.5.4 由業(yè)務(wù)部或客戶/其它途徑獲取超標(biāo)不符合品信息，召回小組應(yīng)立即前往確認(rèn)；5.5.5經(jīng)確認(rèn)為本公司超標(biāo)不合格品，召回小組應(yīng)向客戶發(fā)布召回公告，從客戶/市場迅速、 有效地撤回超標(biāo)產(chǎn)品；5.5.6向客戶發(fā)布召回公告至少包括以下方面內(nèi)容：召回產(chǎn)品名稱、料號(hào)、召回原因、召回者及時(shí)間、該產(chǎn)品訂單/合同號(hào)、召回?cái)?shù)量等；5.5.7 召回超標(biāo)不合格品后按6.3分析評(píng)估,經(jīng)處置后的超標(biāo)產(chǎn)品必要時(shí)送樣至檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證。 6.0 相關(guān)文件及表單：6.1 環(huán)保進(jìn)料管制與檢驗(yàn)作業(yè)程序6.2 環(huán)保制程管理與檢驗(yàn)作業(yè)程序6.3 參閱