室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)程序

1、秦皇島xx室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測有限公司程序文件QJX0501-2003第1版第0次修訂質(zhì)量體系文件控制與維護(hù)程序?qū)嵤┤掌冢?目的通過對質(zhì)量體系文件的控制和維護(hù)，確保各相關(guān)部門及時得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，2范圍適用于對質(zhì)量體系文件的控制和維護(hù)。3編寫依據(jù)QJX-2003質(zhì)量手冊4分類4.1 質(zhì)量體系文件分為：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄和外來文件資料五類。4.2 作業(yè)指導(dǎo)書分為通用指導(dǎo)書、專項指導(dǎo)書兩部分。4.3 質(zhì)量記錄包括種類數(shù)據(jù)統(tǒng)計表、匯總表、評審用表、質(zhì)控表、原始記錄及各部門質(zhì)量管理用表等。4.4 外來文件資料包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（含委托方提供的技術(shù)資料）、法律、法規(guī)、文件（含會議

2、和交流資料）三種。5質(zhì)量體系文件的編號：5.1代號:質(zhì)量體系文件分為五部分，其字母代號分別為MH質(zhì)量手冊，P一程序文件，Z作業(yè)指導(dǎo)書，L一標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)、文件，RL質(zhì)量記錄。1.2 質(zhì)量體系文件編號:1.2.1 質(zhì)量手冊按章節(jié)順序編制章節(jié)順序號。1.2.2 程序性文件編號為QJX章節(jié)順序號一發(fā)布年份，例如QJX050什2003表示本公司2003年發(fā)布的第五章01號程序文件。1.2.3 作業(yè)指導(dǎo)書編號為：QJ*發(fā)布年份。1.2.4 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)文件、質(zhì)量記錄編號為字母代號順序號發(fā)布年份，如L322003,表示2003年發(fā)布的在我公司順序號為32號的標(biāo)準(zhǔn)。1.3 分發(fā)號：1.3.1 質(zhì)量手冊的分發(fā)號為：

3、QJXMXX20XX分發(fā)號發(fā)布年號1.3.2 程序文件的分發(fā)號為:QJXPXX20XX分發(fā)號發(fā)布年號1.3.3 作業(yè)指導(dǎo)書的分發(fā)號:QJXZXX20XX分發(fā)號發(fā)布年號6 職責(zé)6.1 質(zhì)量手冊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)審核，經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施、綜合辦公室發(fā)放。6.2 作業(yè)指導(dǎo)書由檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦公室發(fā)放。6.3 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)除外）由檢驗(yàn)室提出，綜合辦公室控制，由檔案資料管理員統(tǒng)一購置、復(fù)印、貼標(biāo)志、登記、和發(fā)放并定期清查和確認(rèn)；對委托方提供的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行登記。6.4 法律、法規(guī)及文件資料，由綜合辦公室檔案資料管理員管理。7 程序7.1 質(zhì)量手冊的控制程序見質(zhì)量

4、手冊第二章。7.2 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書7.2.1 編制、審核、批準(zhǔn)7.2.1.1 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)按規(guī)定格式和內(nèi)容編寫。7.2.1.2 程序文件由各相關(guān)部門起草送技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。7.2.1.3 作業(yè)指導(dǎo)書由檢驗(yàn)室編寫，送技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室發(fā)放。7.2.2 修訂7.2.2.1 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的修訂由原編制部門執(zhí)行，提出質(zhì)量文件修改申請單（見表2）。7.2.2.2 程序文件的修改由編寫人填寫文件修改通知單（見表3） 。修改通知單按公司文件由綜合辦公室發(fā)放給原持有者；持有者應(yīng)及時按修改通知單內(nèi)容進(jìn)行劃改，并填寫修改記錄。如具體內(nèi)容修改量較大，綜合辦公室

5、在組織印刷修改通知單的同時，印刷修改頁的全部內(nèi)容，同修改通知單一起發(fā)給持有者；持有者應(yīng)及時換頁。其它不變。7.2.3 歸檔和發(fā)放、回收。7.2.3.1 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書正式下發(fā)（有發(fā)放號）的一份和審核、批準(zhǔn)的一份由綜合辦公室歸檔保存。7.2.3.2 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書由綜合辦公室編制分發(fā)號，加蓋“受控”紅印章，發(fā)放至中層干部，并在質(zhì)量文件發(fā)放和回收登記表（見表4）簽字。7.2.3.3 余下的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放部門保管、編發(fā)放號，不加蓋“受控”紅印章，為非受控文件。需提供給相關(guān)單位時，提供非受控文件。7.2.3.4 重新頒布新版本時，舊版本作廢。已作廢的文件應(yīng)由綜合辦公室收回，統(tǒng)一銷

6、毀，如需留作歷史資料或參考資料時，應(yīng)加蓋“作廢”章。7.3 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)7.3.1 購買7.3.1.1 技術(shù)部門需要購買的專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)先向綜合辦公室提出申請，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，再購買或復(fù)印。7.3.1.2 各部門協(xié)助資料員收集新標(biāo)準(zhǔn)或提供信息。7.3.2 管理7.3.2.1 檔案管理員對購買的標(biāo)準(zhǔn)或復(fù)印的標(biāo)準(zhǔn)建立帳目，分類登記后上架。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)歸檔登記表見表57.3.2.2 檔案管理員及時剔除作廢標(biāo)準(zhǔn)，作廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)加蓋 “作廢”章。合訂本中的作廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在目錄和該標(biāo)準(zhǔn)首頁蓋“作廢”章。1.1.1.3 技術(shù)部門不得使用過期作廢標(biāo)準(zhǔn)；所用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有“受控”章。標(biāo)準(zhǔn)修訂后，管理員通知相關(guān)部門以廢換新，并登記。1

7、.1.1.4 檔案資料存放地點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，做好防火防潮、防蟲、防鼠，保持室內(nèi)衛(wèi)生，確保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完好。1.1.3 借閱和發(fā)放1.1.3.1 公司內(nèi)人員借閱應(yīng)在資料室現(xiàn)場閱讀，不準(zhǔn)帶出資料室，閱后放歸原處。1.1.3.2 外單位人員不予借閱。1.1.3.3 我公司開展檢驗(yàn)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放至檢驗(yàn)室主任，由資料員加蓋“受控”章，并使用表4登記，在標(biāo)準(zhǔn)更新時以舊換新。1.1.3.4 標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印需經(jīng)綜合辦公室批準(zhǔn)，由檔案管理員復(fù)印，如領(lǐng)用應(yīng)加蓋“受控”章，并用表4登記。1.1.4 如委托方提供的技術(shù)資料為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檔案管理員按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)登記歸檔。7.4 法律、法規(guī)和文件資料原件由綜合辦公室檔案員統(tǒng)一登記保管并及時將與檢驗(yàn)工作有關(guān)的文件資料、法律、法規(guī)的復(fù)印件發(fā)給相關(guān)管理部門，便于執(zhí)行。7.5 質(zhì)量記錄：由檢驗(yàn)室編制交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施，檢驗(yàn)室保存空表，原始記錄交綜合辦公室存檔。8記錄表格的管理記錄表格由綜合辦公室管理，使用部門領(lǐng)用并存檔。7.6 記錄表格QJX0501A2003QJX0501B2003QJX0501C2003