變更管理制度、變更管理記錄、風險分析、評價

1、宜興市邁克化工有限公司安全標準化編號：MKHG/AQ3.6標 題變更管理制度、變更管理記錄、風險分析、評價變 更 管 理 制 度1 總則1.1 為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更引起的潛在事故隱患，特建立本制度。1.2 變更管理是指對人員、管理、規(guī)程、工藝、技術(shù)、設(shè)施（含建構(gòu)筑物）等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制，以避免或減輕對安全生產(chǎn)的影響。2 變更管理的要求2.1 變更申請單位應(yīng)詳細闡明需要變更原因、依據(jù)和內(nèi)容，并按規(guī)定實施變更的程序。2.2 對由于變更可能導致的風險，應(yīng)按危險源辨識、風險評價及風險控制程序進行風險評價，并根據(jù)評價結(jié)果，制定控制措施。2.3 將變更的內(nèi)容，及時傳達給

2、相關(guān)人員，對操作人員進行培訓。2.4 對改進項目實施過程中的變更，應(yīng)將變更結(jié)果作為過程改進（項目）工作表的附件。3 變更的類型及主管部門變更類型分為工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施的變更、管理變更及其它變更，其主要內(nèi)容及主管部門見下表：序號變更類型主管部門備 注1工藝、技術(shù)變更，主要包括：新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更生產(chǎn)設(shè)備科新建、改建、擴建項目成立了專門項目辦的，由項目辦主管原料介質(zhì)變更工藝流程及操作條件的重大變更操作規(guī)程的變更工藝參數(shù)的變更公用工程的水、電、氣、風的變更等2設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：設(shè)備設(shè)施的更新改造生產(chǎn)設(shè)備科安全設(shè)施的變更安全附件的變更安全健康防護設(shè)施的變更安全科消防設(shè)施的變

3、更保衛(wèi)科(消防隊)電氣方面的安全保護裝置生產(chǎn)設(shè)備科監(jiān)視和測量設(shè)施的變更保衛(wèi)科更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件生產(chǎn)設(shè)備科設(shè)備材料代用變更臨時的電氣設(shè)備等3管理變更，主要包括：法律法規(guī)和標準的變更綜合管理部有關(guān)安全健康的由安全科負責人員的變更綜合管理部管理機構(gòu)的較大變更管理職責的變更安全標準化管理的變更等安全科4其它變更4 變更管理的分級按變更影響范圍、潛在危險性、重要程度等將變更進行分級管理，分為兩級：公司級和車間級。分級標準如下：序號變更類型公司級車間級1工藝、技術(shù)變更與其他崗位有關(guān)聯(lián)的變更導致原工藝、技術(shù)發(fā)生根本性變化的變更需要其他單位協(xié)同才能完成的變更除廠級標準以外的其它工藝、技術(shù)變更2設(shè)備設(shè)

4、施變更涉及重要設(shè)備(重要設(shè)備的界定參見企業(yè)管理文件重要設(shè)備安全管理制度)的變更安全設(shè)施的變更除廠級標準以外的其它設(shè)備設(shè)施變更3管理變更法律、法規(guī)、標準和企業(yè)規(guī)章制度的變更管理機構(gòu)、管理職責的變更中及干部及以上人員的變更人員跨二級單位間調(diào)動單位內(nèi)部管理規(guī)定的變更單位內(nèi)部人員調(diào)整、職責變更5 變更程序5.1 變更申請：在實施變更時，變更申請單位應(yīng)填寫變更申請/驗收表，并指定專人負責管理。5.2 變更審批5.2.1 公司級變更的審批 變更申請/驗收表填好后，經(jīng)申請部門負責人簽署意見，報主管職能部門和企業(yè)分管領(lǐng)導審批。主管職能部門組織有關(guān)人員按變更原因和實際生產(chǎn)的需要，對變更進行風險評估，確定是否進行

5、變更。 變更批準后，實施單位應(yīng)按危險源辨識、風險評價及風險控制程序，再次對變更進行風險分析，確定變更產(chǎn)生的風險，完善、落實控制措施。 變更實施：變更批準后，各相關(guān)職能部門應(yīng)監(jiān)督、指導實施單位進行變更。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。5.2.2 車間級變更的審批 變更申請/驗收表填好后，經(jīng)單位分管領(lǐng)導簽署意見，報單位第一責任人審批。單位第一責任人組織有關(guān)人員按變更原因和實際生產(chǎn)的需要，對變更進行風險評估，確定是否進行變更。 變更批準后，實施單位應(yīng)按危險源辨識、風險評價及風險控制程序，再次對變更進行風險分析，確定變更產(chǎn)生的風險，完善、落實控制措施。 變更實施：變更批準

6、后，單位領(lǐng)導應(yīng)監(jiān)督、指導實施單位進行變更。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。5.3 變更的驗收5.3.1 公司級變更的驗收 變更實施結(jié)束后，進入試運行階段，試運行時間一般為72小時，重大項目可根據(jù)具體情況延長至1個月試運行時間，試運行期間按特殊時段進行安全管理，實施單位應(yīng)作好運行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，并將運行情況和控制記錄報告主管職能部門，由主管職能部門組織有關(guān)部門和人員對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。 變更主管職能部門應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。 變更申請、實施、主管職能部門均應(yīng)妥善保存相關(guān)記錄。5.3.2 車間級變更的驗收 變更實施結(jié)束后，進入

7、試運行階段，試運行時間一般為24小時，特殊情況試運行時間延長至72小時，試運行期間按特殊時段進行安全管理，實施單位應(yīng)作好運行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，由二級單位行政第一責任人組織有關(guān)人員對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。 單位領(lǐng)導應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員。 單位應(yīng)妥善保存變更申請、實施、驗收的相關(guān)記錄，并報有關(guān)主管職能部門備案。6 附則6.1 公司規(guī)章制度的變更以及對管理機構(gòu)、管理職責的變更，以公司文件形式進行。6.2 公司對中層干部及以上人員的變更，以公司文件形式進行。6.3 對工作變動時段的管理，按企業(yè)管理文件工作變動時段安全監(jiān)護制度進行。6.4 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。6.5 本制度由安委會負責解釋。二0一二年八月一日 變更申請表 變更名稱申請人所在部門申請人姓名職務(wù)日期變更說明及其技術(shù)依據(jù)：變更風險分析情況：變更風險控制措施：申請單位領(lǐng)導意見審批部門意見分管領(lǐng)導意見 變更風險分析記錄及變更風險控制措施 變更名稱變更所在部門變更情況及風險分析： 風險分析負責人簽字變更風險控制措施： 變更實施負責人