質(zhì)量體系風(fēng)險評估表(更新2)

1、質(zhì)質(zhì)量量體體系系風(fēng)風(fēng)險險評評估估表表序序號號 范范圍圍風(fēng)風(fēng)險險項項目目風(fēng)風(fēng)險險描描述述風(fēng)風(fēng)險險評評估估風(fēng)風(fēng)險險評評估估風(fēng)風(fēng)險險等等級級風(fēng)風(fēng)控控目目標(biāo)標(biāo)應(yīng)應(yīng)對對的的基基本本措措施施具具體體應(yīng)應(yīng)對對措措施施責(zé)責(zé)任任單單位位可可能能性性（頻頻率率）損損失失（影影響響）程程度度可可能能性性等等級級重重要要度度等等級級風(fēng)風(fēng)險險分分值值小小中中大大低低中中高高回回避避降降低低分分擔(dān)擔(dān)承承受受五金倉及塑膠倉未經(jīng)檢驗入庫未按規(guī)定在入倉前先送QC檢驗確認(rèn)339低100%送檢出入庫驗收程序規(guī)范倉庫帳物不符收發(fā)貨過程產(chǎn)品數(shù)量核對及登記帳目過程出錯123低帳務(wù)一致率99.5%倉儲管理程序?qū)嵤┰露冉M織盤點確認(rèn)4 4不良

2、物料不良物料沒有及時處理326低3天內(nèi)處理完畢倉儲管理程序?qū)嵤┰露冉M織盤點確認(rèn)裝配部違規(guī)操作造成品質(zhì)不良員工未依據(jù)作業(yè)規(guī)范要求實施控制3515中制程不良率0.7%崗前培訓(xùn)IPQC巡檢裝配部首件確認(rèn)風(fēng)險量產(chǎn)前沒有進(jìn)行首件確認(rèn)123低合格率98%QC進(jìn)行首件檢查并填寫記錄。完成檢查后交給上級審批等，如有問題要求車間整改。QC部5 5不良品的管理不良品未及時標(biāo)識和隔離造成不良品混入123低制程不良率98%提前注意物料的進(jìn)度能否跟上，根據(jù)日產(chǎn)要求制定目標(biāo)產(chǎn)量。遇到問題及時調(diào)整并跟進(jìn)確保能準(zhǔn)時出貨，裝配部7 7車床部設(shè)備故障風(fēng)險設(shè)備保養(yǎng)未按要求實施控制2510低設(shè)備保養(yǎng)率100%設(shè)備故障98%QC進(jìn)行首

3、件檢查并填寫記錄。完成檢查后交給上級審批等，如有問題要求車間整改。QC部9 9生產(chǎn)安全風(fēng)險生產(chǎn)操作管理、設(shè)備安全管理方面出現(xiàn)漏洞，使員工人身安全受到威脅、發(fā)生事故、造成財產(chǎn)損失和人身傷亡，2510低用電安全事故0次，工傷發(fā)生次數(shù)0次，管理人員每天進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。車床部序序號號 范范圍圍風(fēng)風(fēng)險險項項目目風(fēng)風(fēng)險險描描述述風(fēng)風(fēng)險險評評估估風(fēng)風(fēng)險險評評估估風(fēng)風(fēng)險險等等級級風(fēng)風(fēng)控控目目標(biāo)標(biāo)應(yīng)應(yīng)對對的的基基本本措措施施具具體體應(yīng)應(yīng)對對措措施施責(zé)責(zé)任任單單位位可可能能性性（頻頻率率）損損失失（影影響響）程程度度可可能能性性等等級級重重要要度度等等級級風(fēng)風(fēng)險險分分值值小小中中大大低低中中高高回回避

4、避降降低低分分擔(dān)擔(dān)承承受受1010人事部人員流失人員流失快，給生產(chǎn)造成不便，新入職員工不能達(dá)到要求，浪費了公司資源，增加企業(yè)成本，人員補充不及時影響生產(chǎn)或公司發(fā)展。248低員工流失率90%加強(qiáng)招聘人員責(zé)任意識，增加招聘渠道和次次數(shù)。查看離職者的離職證明順訪原公司核實資歷人事部1111管理人員人身受到攻擊風(fēng)險在處理員工糾紛及內(nèi)外部人員偷盜事件中，經(jīng)辦人員受到人身攻擊、打擊報復(fù)等，導(dǎo)致人身受傷、財產(chǎn)損失等156低服務(wù)滿意度98%將事件及時移交給政府部門處理。處理問題中客觀冷靜，不要激化矛盾1212生產(chǎn)經(jīng)營秩序安全聚眾滋事、打架斗毆、酗酒鬧事、非法游行等，妨礙生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行。236低服務(wù)滿意度9

5、8%將事件及時移交給政府部門處理。處理問題中客觀冷靜，不要激化矛盾1313維修部設(shè)備故障風(fēng)險因設(shè)備故障，導(dǎo)致停水、停電、停汽，造成生產(chǎn)中斷156低設(shè)備可維修率98%接到維修單盡快處理，定期對重要設(shè)備進(jìn)行每月例檢，平時做好維護(hù)。維修部1414外線停電風(fēng)險因外部原因停電，導(dǎo)致生產(chǎn)中斷156低發(fā)電機(jī)故障次數(shù)0次定期檢查發(fā)電機(jī)，保障停電時能正常運行，維持生產(chǎn)需要。及時了解相關(guān)的停電資訊，提前做好預(yù)防維修部1515采購部采購價格風(fēng)險因供應(yīng)市場價格波動分析、判斷失誤、尋價方法不當(dāng)?shù)仍斐刹少弮r格偏高、存貨不足、滯庫等損失236低采購價格波動5%調(diào)查市場行情，核實市場價格，貨比三家，作出相應(yīng)合理的價格調(diào)整以及

6、品質(zhì)問題，謹(jǐn)慎購買。采購部1616采購準(zhǔn)時及時完成下采購單的計劃，以免遲期156低下采購單不準(zhǔn)時次數(shù)95%；供貨商交貨合格率95%;標(biāo)準(zhǔn)返貨時間不準(zhǔn)時次數(shù)0次必須及時按制單的貨期及時下采購訂單，并跟進(jìn)交貨的進(jìn)度，確保供應(yīng)商能準(zhǔn)時交貨序序號號 范范圍圍風(fēng)風(fēng)險險項項目目風(fēng)風(fēng)險險描描述述風(fēng)風(fēng)險險評評估估風(fēng)風(fēng)險險評評估估風(fēng)風(fēng)險險等等級級風(fēng)風(fēng)控控目目標(biāo)標(biāo)應(yīng)應(yīng)對對的的基基本本措措施施具具體體應(yīng)應(yīng)對對措措施施責(zé)責(zé)任任單單位位可可能能性性（頻頻率率）損損失失（影影響響）程程度度可可能能性性等等級級重重要要度度等等級級風(fēng)風(fēng)險險分分值值小小中中大大低低中中高高回回避避降降低低分分擔(dān)擔(dān)承承受受1818成品倉出庫入庫

7、規(guī)范成品出庫入庫是否有標(biāo)示卡，是否有登記在冊236低準(zhǔn)確核對率98%入庫后進(jìn)行檢查，認(rèn)真核對做好登記，成品倉1919妥善保管，無人為損壞，因存放期間，或裝柜時人為損壞，2510低 損壞次數(shù)0次倉管人員每天巡檢對所有產(chǎn)品外觀和擺放進(jìn)行評估確認(rèn)，如有問題及時上報并處理，對裝柜人員定期培訓(xùn)，要求人員輕拿輕放，成品倉2020生產(chǎn)工程部夾具、測試架，作業(yè)指導(dǎo)書的制作資料提供的時間不及時或不完善，零件的更改導(dǎo)致不能及時完成，重復(fù)修改，影響進(jìn)度，236低控制率98%與開發(fā)工程師保持溝通和討論，督導(dǎo)工程師及時補全資料。嚴(yán)格按照工程部提供的資料，樣板作業(yè)。生產(chǎn)工程部2121夾具、測試架維修，作業(yè)指導(dǎo)書的更改，在

8、生產(chǎn)過程中，各種原因的損壞或耗損，工藝的變動，導(dǎo)致夾具，測試架的維修和重新制作是否及時。以及作業(yè)指導(dǎo)書更改是否及時，236低控制率98%建立維修登記表，及時和工程師保持溝通，督促工程師提供工藝變動資料。做到產(chǎn)品專人專跟，生產(chǎn)工程部2222工模部設(shè)備管理設(shè)備維護(hù)與維修2510低控制率98%每天對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，設(shè)備有損壞及時出單維修，建立設(shè)備保養(yǎng)，維修表單，工模部2323作業(yè)人員安全事故因操作不當(dāng)引發(fā)的安全事故236低工傷發(fā)生次數(shù)0次每周對員工進(jìn)行一次“設(shè)備安全操作”同“日常工作安全”培訓(xùn)現(xiàn)場指導(dǎo)。2424塑膠部生產(chǎn)過程控制質(zhì)量風(fēng)險產(chǎn)品數(shù)量的差錯，品質(zhì)不良，236低驗收合格率100%每箱點數(shù)，填寫

9、標(biāo)示貼紙。管理人員至少每半小時巡檢一次。QC進(jìn)行抽檢并蓋產(chǎn)品OK章塑膠部2525人員安全和操作規(guī)范員工在啤機(jī)拿產(chǎn)品時輕微燙傷，碎料房打料時產(chǎn)生的噪音、上下模時操作不當(dāng)引發(fā)的人身安全156低工傷發(fā)生次數(shù)0次佩戴防護(hù)手套，耳塞，每周對員工進(jìn)行“安全操作”培訓(xùn)，2626項目部出板及時出板產(chǎn)品、包裝是否及時到位，2510低交板率100%根據(jù)產(chǎn)品出板時間。及時督促各制作單位提供樣板以及包裝材料，并做好登記，最終及時出板。項目部序序號號 范范圍圍風(fēng)風(fēng)險險項項目目風(fēng)風(fēng)險險描描述述風(fēng)風(fēng)險險評評估估風(fēng)風(fēng)險險評評估估風(fēng)風(fēng)險險等等級級風(fēng)風(fēng)控控目目標(biāo)標(biāo)應(yīng)應(yīng)對對的的基基本本措措施施具具體體應(yīng)應(yīng)對對措措施施責(zé)責(zé)任任單單位

10、位可可能能性性（頻頻率率）損損失失（影影響響）程程度度可可能能性性等等級級重重要要度度等等級級風(fēng)風(fēng)險險分分值值小小中中大大低低中中高高回回避避降降低低分分擔(dān)擔(dān)承承受受2727包裝刀線圖設(shè)計首板產(chǎn)品刀線設(shè)計是否符合大貨生產(chǎn)2510低合格率98%反復(fù)試驗符合高周波機(jī)使用，通過跌落測試來確定能配合吸塑生產(chǎn)。2828客戶資傳達(dá)產(chǎn)品設(shè)計，規(guī)格，性能是否符合客戶要求2510低 合格率98%將客戶要求錄入系統(tǒng)資料，做板是應(yīng)考慮大貨生產(chǎn)風(fēng)險，有問題及時溝通2929電腦部電腦系統(tǒng)電腦操作系統(tǒng)因為病毒導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰2510低維修次數(shù)0次安裝殺毒軟件，定期升級殺毒軟件病毒庫并殺毒電腦部3030電腦資料人為誤刪除或硬盤

11、損壞導(dǎo)致資料丟失2510低維修次數(shù)0次電腦中的重要資料需同步備份一份到公共區(qū)，3131橡膠部飛鋁部入庫程序規(guī)范入庫數(shù)量與訂單數(shù)量是否一致，有無按流程作業(yè)，236低驗收合格率100%清點數(shù)量，做好標(biāo)示貼好標(biāo)簽，QC抽檢并蓋產(chǎn)品OK章，才能入庫橡膠部飛鋁部3232設(shè)備管理設(shè)備維護(hù)與維修2510低控制率98%每天對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，設(shè)備有損壞及時出單維修，建立設(shè)備保養(yǎng)，維修表單，3333ISOISO9001體系審核風(fēng)險因ISO9001體系未通過審核，造成證書不能使用236低ISO通過率=100%提前進(jìn)行內(nèi)部審核，確保問題已得到改善多參加培訓(xùn)，以保證文件和表格的有效性，完整性。ISO五金部生產(chǎn)安全風(fēng)險生產(chǎn)

12、操作管理、設(shè)備安全管理方面出現(xiàn)漏洞，使員工人身安全受到威脅、發(fā)生事故、造成財產(chǎn)損失和人身傷亡。2510低用電安全事故0次，工傷發(fā)生次數(shù)0次每天對設(shè)備進(jìn)行檢查，設(shè)備有無裝有安全防護(hù)裝置，開關(guān)按鈕是否正常，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，每周進(jìn)行安全培訓(xùn)五金部零件生產(chǎn)品質(zhì)零件生產(chǎn)是否有檢查重要尺寸2510低合格率98%各零件現(xiàn)場有首件樣板，至少每半小時檢查一次，并記錄測量數(shù)據(jù)，QC抽檢并蓋產(chǎn)品OK章。項目部項目部序序號號 范范圍圍風(fēng)風(fēng)險險項項目目風(fēng)風(fēng)險險描描述述風(fēng)風(fēng)險險評評估估風(fēng)風(fēng)險險評評估估風(fēng)風(fēng)險險等等級級風(fēng)風(fēng)控控目目標(biāo)標(biāo)應(yīng)應(yīng)對對的的基基本本措措施施具具體體應(yīng)應(yīng)對對措措施施責(zé)責(zé)任任單單位位可可能能性性（頻頻率

13、率）損損失失（影影響響）程程度度可可能能性性等等級級重重要要度度等等級級風(fēng)風(fēng)險險分分值值小小中中大大低低中中高高回回避避降降低低分分擔(dān)擔(dān)承承受受3434良品和不良品生產(chǎn)現(xiàn)場是否怎么區(qū)分良品和不良品2510低合格率98%各崗位現(xiàn)場有藍(lán)色箱裝良品，紅色裝不良品，35移印部人身傷害油漆作業(yè)時對人身造成輕微傷害236低工傷發(fā)生次數(shù)0次嚴(yán)格按作業(yè)程序作業(yè)，佩戴勞保用品口罩，佩戴防護(hù)手套移印部品質(zhì)移印是否清晰，重要尺寸合格，236低合格率98%管理人員調(diào)好機(jī)后給QC簽收首件樣板，并至少每半個小時檢查一次，C抽檢并蓋產(chǎn)品OK章設(shè)備管理設(shè)備維護(hù)與維修2510低控制率98%每天對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，設(shè)備有損壞及時出單維修，建立設(shè)備保養(yǎng)，維修表單，QC部計量器具、測試儀器計量器具管理，儀器、測試人員操作原因，造成測試結(jié)果不準(zhǔn)，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行效果差，2510低內(nèi)、外校推遲期次數(shù)0次定時對計量器具、儀器校正，對測試人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照測試標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，圖紙的及時與規(guī)范，工程圖紙沒有及時上傳“公共區(qū)”且經(jīng)常修改，圖紙沒有定義QC管控尺寸，2510低控制率98%與工程部相關(guān)人員溝通并討論，督促工程部完善圖紙人員人員流失，給工作造成不便，新入職員工不能及時適應(yīng)工作，可能造成品質(zhì)的不安全性，236低