部門績效考核指標體系-精品DOC

1、第一章概述為保證公司績效考核工作的規(guī)范性、科學性，提高績效評價工作的客觀性和準確性，保障績效考核的順暢、高效運行，特制定江蘇XX機械集團有限公司績效考核指標體系 ?？冃Э己斯芾淼幕A是目標管理，首先根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及公司年度經(jīng)營計劃確立公司年度總目標，然后對總目標進行分解，逐級展開，通過上下協(xié)商，制定出各部門的業(yè)績目標，以保證每個部門的工作圍繞公司目標開展。對于各部門的工作成果，由于有明確的目標作為考核標準，從而使對各部門的評價和獎勵做到更客觀、更合理。在績效考核指標的設定中建議采用平衡計分卡“BSC”這一管理體系。 平衡記分卡是一種全面的績效考核體系，它提出了四個考核領域：財務、客戶、內(nèi)部運

2、營和學習成長，同時它強調(diào)了不同績效領域之間的協(xié)調(diào)和平衡，促進公司各項目標的全面實現(xiàn)。財務方面：財務性績效指標可顯示出公司戰(zhàn)略目標的制定和執(zhí)行是否改善了公司利潤。 典型的財務目標和盈利、 成長及股東價值有關，公司的財務目標的實現(xiàn)有賴于個業(yè)務部門、職能部門共同協(xié)作。分析各部門內(nèi)能夠創(chuàng)造收入或節(jié)約支出的活動，分析這些活動對公司整體績效的支持作用，通過對這些活動的管理和控制，最終實現(xiàn)公司的財務目標?？蛻舴矫妫汗疽A得長遠的發(fā)展，必須關注客戶的需求，能夠適應客戶需求的變化。因此應以目標顧客和目標市場為方向，將企業(yè)使命和策略詮釋為具體的與客戶相關的目標和要點。作為智思公司來講，客戶最關心的不外于四個方面

3、：質(zhì)量、時間、服務和成本。因此，客戶方面可從這幾個方面出發(fā)， 分解為具體的指標， 鼓勵公司內(nèi)部以客戶為中心， 多做客戶滿意度提高的工作， 在滿足成本效益的條件下，獲得更大的客戶滿意度和忠誠度，從而提高公司的財務目標。內(nèi)部運營與流程：通過對客戶滿意度產(chǎn)生最大影響的業(yè)務流程為中心，確認公司的核心能力以及為了保持市場領先地位所需的關鍵要素，進而細化成各項指標，促進部門內(nèi)部工作、部門之間的協(xié)作的改善，使整個公司的運營更加有效率、能以更低的成本為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務。學習與成長方面：公司效益提升、客戶滿意度提高、內(nèi)部運營更加有效率的根本在于提高員工的勞動生產(chǎn)率。員工勞動生產(chǎn)率提高才能從根本改變公司的

4、競爭效率，提高公司的核心競爭力。因此必須提高員工能力和滿意度從而獲得員工勞動生產(chǎn)率的提高。同時在指標的設定中遵循了過程指標與結(jié)果指標結(jié)合、定性指標與定量指標相結(jié)合的原則。通過結(jié)果指標的設定，我們可以比較直觀的衡量出一個部門工作業(yè)績優(yōu)劣，但是卻難以反映出該項工作為什么沒能夠很好的完成的原因，因此我們同時通過過程指標的設定，達到控制并修訂工作的目的；通過以定量指標為主，以保證考核評分的準確性、客觀性。同時為了彌補完全量化的指標所不能反映的方面，通過定性指標對工作職責范圍內(nèi)的一些相對長期性，過程性，輔助性，難以量化的關鍵工作任務目標進行限定，從而更加全面反映員工的工作表現(xiàn)。江蘇 XX機械集團有限公司

5、績效考核指標體系由董事長批準后實施。修改權(quán)、解釋權(quán)屬公司授權(quán)后由人力資源部組織執(zhí)行。說明：1.以下所列舉的指標供實際考核中參考，實際考核時可以直接采用，也可以根據(jù)實際情況，將下列指標組合使用或定義新的指標，或者是在使用時調(diào)整指標的定義、評分方式等屬性；2. 實際考核中一般選用 3 到 6 個，以突出部門關鍵職責和階段性工作重點，并不需要全面列舉該部門所有的相關指標；3. 公司整個考核指標體系是一個動態(tài)系統(tǒng)，隨著公司的發(fā)展和管理體系的演變，指標體系也將隨之調(diào)整，使之和公司的戰(zhàn)略目標、部門職責分工相適應。4. 評分規(guī)則考核的評分規(guī)則根據(jù)不同指標性質(zhì)不同，采用以下評分規(guī)則組合使用、等于目標值, 得

6、90 分、比目標值每提高% ，加 分，最高120 分、比目標值每降低% ；減分，減完為止/ 計劃開發(fā)客戶/產(chǎn)品計劃銷× 100% / 計劃開發(fā)客第二章、部門績效考核指標體系第一節(jié)銷售部門績效考核指標績效指標名稱指標內(nèi)容指標定義 / 公式權(quán)重評分規(guī)則及標準數(shù)據(jù)來源考核周期市場占有率產(chǎn)品市場覆蓋率（主機產(chǎn)品）當月（半年、年）客戶開發(fā)計劃偏差率現(xiàn)有客戶留住率產(chǎn)品銷售收入計劃完成率（可按產(chǎn)品分）銷售額的增長率本公司產(chǎn)品銷售量/ 同種產(chǎn)品市場銷售總量× 100%期間產(chǎn)品市場覆蓋率/ 去年期間產(chǎn)品市場覆蓋率實際開發(fā)客戶數(shù)戶數(shù)× 100%期末老客戶總數(shù)數(shù)× 100%產(chǎn)

7、品實際銷售收入售收入× 100%1）=目標值 , 得 90分2）比目標值每提高% ，加分，最高 120 分；3）比目標值每降低% ；減分；最低業(yè)務報告、行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)業(yè)務報告、行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)業(yè)務報告、行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)業(yè)務報告、行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)銷售費用控制率銷售費用總額/ 產(chǎn)品收入總額×100%人均銷售額客戶投訴處理及時率售后服務一次成功率應收帳款回款率合同任務交貨率賒銷收入凈額/ 應收賬款平均余額× 100%產(chǎn)品合同累計交貨數(shù)/產(chǎn)品合同累計訂貨數(shù)× 100%第二節(jié) 技術中心（ 1）設計部績效考核指標績效指標名稱指標內(nèi)容指標定義 / 公式權(quán)重評分規(guī)則及標準數(shù)據(jù)來源考核

8、周期產(chǎn)品圖紙交付及時率產(chǎn)品圖紙的正確率原材料節(jié)約率技術交流方案的成功率對制造中心、安裝調(diào)試部門技術服務指導的及時性合理化建議技術檔案管理各項管理工作100完成及時交付的圖紙/總交付的圖紙× 100%正確圖紙數(shù)量 / 總交付的圖紙× 100%設計原材料節(jié)約量 /預計需原材料量× 100%技術交流成功數(shù) / 技術交流項目總數(shù)× 100%技術服務及時數(shù)量 /要求技術服務總數(shù)× 100%合理化建議被采納數(shù)量生產(chǎn)部工藝質(zhì)量部1、 建立公司技術檔案；2、 年度內(nèi)，公司技術檔案無損毀、丟失現(xiàn)象；3、 年度內(nèi)，公司技術檔案無泄密事件發(fā)生（2）電控部績效考核指標

9、績效指標名稱指標內(nèi)容指標定義 / 公式權(quán)重評分規(guī)則及標準考核數(shù)據(jù)來源周期產(chǎn)品圖紙交付及及時交付的圖紙 /總交付的圖紙時率×100%產(chǎn)品圖紙的正確正確圖紙數(shù)量 / 總交付的圖紙×率100%現(xiàn)場安裝調(diào)試及時率項目驗收達成率客戶滿意度（ 3）安裝調(diào)試部績效考核指標績效指標名稱指標內(nèi)容指標定義 / 公式權(quán)重評分規(guī)則及標準考核數(shù)據(jù)來源周期現(xiàn)場安裝調(diào)試及時率客戶滿意度（4）研發(fā)部績效考核指標績效指標名稱指標內(nèi)容指標定義 / 公式權(quán)重評分規(guī)則及標準考核數(shù)據(jù)來源周期研發(fā)項目管理研發(fā)費用管理研發(fā)進度管理研發(fā)檔案資料管理第三節(jié)、工藝質(zhì)量部績效考核指標績效指標名稱指標內(nèi)容指標定義 / 公式權(quán)重評

10、分規(guī)則及標準考核數(shù)據(jù)來源周期技術工藝管理各項管理工作 100完1、 每年 3 月份，編制完成公司技術工藝標成準；2、 每月組織 1 次公司工藝技術大檢查；3、 每季度編寫 1 份公司工藝技術總結(jié)報告外協(xié)加工工件檢驗外協(xié)加工件檢驗準確率外協(xié)加工件檢驗，個工作日內(nèi)簽發(fā) 外協(xié)準確率達到 98以上加工件檢驗報告 ；質(zhì)量管理體系認證確保通過 ISO 9000 質(zhì)量1、 組織編寫 ISO9000 質(zhì)量管理體系認證文管理體系認證件；2、 對公司各職能部門和下屬單位有關人員進行 ISO 9000 質(zhì)量管理體系培訓和考核；3、 組織 ISO 9000質(zhì)量管理體系認證自檢；4、 配合認證機構(gòu)的檢查、認證工作生產(chǎn)效

11、率提高率重大質(zhì)量問題漏檢率不合格材料漏檢率漏檢不合格材料額/ 當期進料總額 × 100%原料物資檢驗準確率達1、原材料檢驗，個工作日內(nèi)簽發(fā)原材原材料檢驗合格率到 98以上；料檢驗報告 ；2、組織對進廠的每批原材料進行取樣、分析，待分析結(jié)果報出后，根據(jù)標準判定產(chǎn)品合格率各類產(chǎn)品，合格率達到1、 組織過程質(zhì)量控制， 提交相關的半成品的98以上檢驗報告單；2、 產(chǎn)成品檢驗，提交產(chǎn)成品檢驗報告單；3、 每月組織一次產(chǎn)品質(zhì)量分析會，提出本階段產(chǎn)品質(zhì)量問題，提出改進意見和建議；4、 每月提交一份產(chǎn)品質(zhì)量分析報告客戶滿意度第四節(jié)、物流采購部績效考核指標績效指標名稱指標內(nèi)容指標定義 / 公式權(quán)重評分

12、規(guī)則及標準考核數(shù)據(jù)來源周期存貨周轉(zhuǎn)率銷售成本 /存貨平均余額× 100%材料品質(zhì)達成率（進貨總數(shù)退貨總數(shù))/ 進貨總數(shù)× 100%資金節(jié)約率采購計劃完成率按期進料額/當期計劃進料總額×100%材料采購成本降低額材料采購成本降低率每年合格供應商開發(fā)數(shù)量材料利用率發(fā)料的準確性庫存材料的損耗率日常責任完成情況滿足生產(chǎn)需要情況（計劃價實際購入價）×采購量（某材料本期采購價格該材料上期采購價格）/ 該材料上期采購價格× 100%損耗材料額× 100%期間平均庫存額存貨合理儲備量存貨品種、質(zhì)量、規(guī)格管理第五節(jié)、制造中心績效考核指標績效指標名指標內(nèi)

13、容指標定義 / 公式權(quán)重評分規(guī)則及標準考核稱數(shù)據(jù)來源周期實際成本與標準成本的量差勞動生產(chǎn)率報告期內(nèi)完成產(chǎn)值/ 職工平均人數(shù)可比產(chǎn)品成本（可比產(chǎn)品按上年實際降低率單位成本計算總成本可比產(chǎn)品實際總成本）/可比產(chǎn)品按上年實際單位成本計算總成本 ×100%原輔材料費用實際原輔材料費用/ 計降低率劃原輔材料費用× 100%返工、返修率返工、返修的產(chǎn)品數(shù)量/報告期內(nèi)出廠的產(chǎn)品數(shù)量 × 100%客戶滿意度滿足銷售需要情況產(chǎn)品質(zhì)量情況各項指標全面達到要求合格產(chǎn)品數(shù)量 / 報告期內(nèi)各種產(chǎn)品合格率達到以上生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量× 100%生產(chǎn)管理情況安全管理情況1、 每月進行一次全

14、面安1、每月1次全面安全檢查的完成率100；全檢查，并認真填好2、每月4次不定期安全檢查的完成率100；安全檢查記錄表 ，3、 每月安全檢查報表的及時性和準確性達到編制采購外協(xié)計劃發(fā)現(xiàn)問題及時處理；2、 每月不定期進行安全檢查 4 次，并認真做好安全檢查日志，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；3、 安全檢查匯報，與每月的 25 日前交總經(jīng)辦；4、 受傷事故和死亡事故的少發(fā)生或不發(fā)生公司年度生產(chǎn)按計劃100完成100；1、每月日前，匯總各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)用料計劃；2、每年月日前，編制完成公司下一年度采購、外協(xié)加工計劃，報領導審批；3、每月日前，編寫完成公司季度、月度采購與外協(xié)加工計劃，報領導審批第六節(jié)、人力資源部

15、績效考核指標績效指標名稱指標內(nèi)容指標定義 / 公式權(quán)重評分規(guī)則及標準考核數(shù)據(jù)來源周期人員配備及時率依據(jù)公司各部門的需求和職位說明書的任職條件，招聘新員工。組織面試、復試，擇優(yōu)錄用新員工培訓計劃完成率根據(jù)領導審批的培訓實施方案，按年初制定的培訓計劃，具體安排公司各項培訓工作，保證培訓工作的順利完成。每月末根據(jù)公司薪酬方薪酬計算及時率案和員工日常考勤，編和準確率制公司員工工資表，報送財務部，以保證員工工資按時發(fā)放績效結(jié)果準確率做好月度、季度、年度各職能部門的績效考核員工勞動保障與建立公司統(tǒng)一的勞動保福利管理障體系，并制定相關的規(guī)章。按照有關規(guī)定為員工辦理各種保險和社會統(tǒng)籌手續(xù)。處理和解決公司勞動糾

16、紛和其他相關問題勞動合同和人事根據(jù)政府有關部門的規(guī)檔案管理定，編制公司統(tǒng)一的勞20在商定的時間內(nèi)按公司部門需求招聘到合適人力資源部月度的人員；各部門201、 中高層培訓計劃完成率達到100；人力資源部月度2、 技術人員培訓計劃完成率達到100；各部門3、 普通員工和新進員工培訓計劃完成率達到 100201、 每月 號編制完成員工工資表；人力資源部月度2、 員工工資表編制準確率達到100財務部201、 做好月度各職能部門的考核工作，并在人力資源部月度此基礎上進行季度和年度的績效考核；各部門季度2、 每次考核后，在規(guī)定的時間內(nèi)完成績年度效考核表的編制工作，確保準確無誤101、 員工勞動保障和福利手

17、續(xù)辦理及時率達人力資源部月度到 100；財務部2、 年度內(nèi)員工勞動保障和福利手續(xù)辦理出錯率為 0101、 新、老員工勞動合同簽訂、續(xù)簽手續(xù)在 5人力資源部年度個工作日內(nèi)完成；動合同文本，組織員工辦理勞動合同的簽訂、續(xù)簽手續(xù)，并對員工已簽訂的勞動合同與人事檔案統(tǒng)一歸檔管理2、 勞動合同和人事檔案保管無遺失現(xiàn)象第七節(jié)、財務部績效考核指標績效指標名稱指標內(nèi)容指標定義 / 公式權(quán)重評分規(guī)則及標準考核數(shù)據(jù)來源周期成本控制與核算組織對公司各部門和下屬單位進行會計核算和成本管理；安排專人進行公司資產(chǎn)、負債等總賬、明細賬的登記，憑證填制與核對，報表編制等各項會計核算工作固定資產(chǎn)管理對公司的固定資產(chǎn)統(tǒng)一建賬管理

18、，對發(fā)生變化的資產(chǎn)及時登記，審查固定資產(chǎn)增減變化、折舊、報廢、報損的賬務處理，對處理固定資產(chǎn)進行監(jiān)督，準確估價預算和費用審查參與對公司各項預算的審批，并審查各職能部門、各下屬單位的費用計劃、支票和各種報銷單據(jù)，報領導審批資金管理按計劃調(diào)度和使用資金；定期對公司債權(quán)債務結(jié)構(gòu)和資金使用效果進行檢查，提出調(diào)整建議和編寫預警報告納稅申報和報表負責按月進行納稅申管理報，包括稅收計算、統(tǒng)計，辦理相關稅務手續(xù)等。定期將會計報表整201、確保公司成本降低以上；2、確保公司管理費用比上年度降低以上201、 固定資產(chǎn)賬務處理及時率達到100；2、 固定資產(chǎn)賬務處理出錯率為020 1、 各項費用的審查及時率達到10

19、0；2、 各項費用的審查出錯率為 0201、資金流動比率控制在以下；2、各種財務報告編寫及時率達到1005 1、 每月納稅申報及時率為 100；2、 每月納稅申報出錯率為 0；3、 每月日前完成會計報表的歸檔工作，及時率為100；財務部季度半年度年度財務部季度半年度年度財務部月度財務部月度財務部月度理歸檔，負責會計報表的檔案管理賬目登記和核算對各項往來款項，根據(jù)審核后的記賬憑證順序登記，及時核對，及時清算，確保賬目的準確性現(xiàn)金管理根據(jù)銀行的結(jié)算制度和公司的報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，及時、準確的完成現(xiàn)金收付工作和報銷工作。4、 年度內(nèi)，會計檔案管理出錯率為051、 賬目登記與核

20、算及時率達到100；財務部月度2、 賬目登記與核算準確率達到100；101、 年度內(nèi)，現(xiàn)金收付工作及時率達到95月度以上；2、 年度內(nèi)，現(xiàn)金收付工作出錯率為0；3、 現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬登記及時率達到 100；4、 年度內(nèi)，現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬登記出錯率為 0；5、 年度內(nèi)，提取、送存現(xiàn)金及時率達到95以上；6、 年度內(nèi)，現(xiàn)金提存和保管出錯率為0績效指標名稱第八節(jié)、總經(jīng)辦績效考核指標指標內(nèi)容指標定義 / 公式權(quán)重評分規(guī)則及標準數(shù)據(jù)來源考核周期1、 年度目標完成率2、 年度經(jīng)營計劃完成率1、 責任書簽訂覆蓋率2、 目標季度檢查完成率編輯企業(yè)內(nèi)刊信息系統(tǒng)管理行政性資產(chǎn)管理1、 行政性資產(chǎn)完好率

21、2、 行政性資產(chǎn)采購完成率根據(jù)行業(yè)和公司的發(fā)展形勢，修訂完成企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略；每年 12 月份根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃編寫完成公司明年的經(jīng)營計劃，并報領導審批在公司年度經(jīng)營計劃指導下，每年年底編制明年各職能部門及下屬單位的分解目標每月出版1 期企業(yè)內(nèi)刊智思報組織對公司的內(nèi)部網(wǎng)絡和外部網(wǎng)站以及計算機使用和維護進行統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)公司行政、辦公用品及設備，統(tǒng)一安排人員購買，組織對公司行政財產(chǎn)物資進行登記、造冊及定期盤點1、 每半年提交1 份關于公司戰(zhàn)略的執(zhí)行和意見；2、 每季度提交1 份年度經(jīng)營計劃執(zhí)行小結(jié)30報告及戰(zhàn)略執(zhí)行報告書；3、 每月提交一份市場信息調(diào)研報告1、 每年年底完成各職能部門和下屬單位的目標分解表；2、 次年 1 月份完成目標分解表的修訂和確20認；3、 2 月份組織公司逐層簽訂目標管理責任書；4、 每季度一次檢查目標執(zhí)行情況。1、 按時出版率達到100；5 2、 重大錯誤出現(xiàn)率為 0；3、 錯別字出現(xiàn)率在 1以下；1、 公司內(nèi)部各項信息系統(tǒng)軟硬件正常運行率達到 90以上；5 2、 公司網(wǎng)站的正常運行率達到95以上；3、 計算機設備發(fā)生故障，軟件問題在2 小時內(nèi)