ISO9000管理體系推行計(jì)劃書

1、安徽馳緯電氣集團(tuán)有限公司ISO9001:2015推行方案 成為全球一流電力設(shè)備和解決方案的提供商 安徽馳緯電氣集團(tuán)有限公司ISO9001:2015質(zhì)量管理體系內(nèi)控推行方案 編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期目 錄第一章 目標(biāo)、宗旨.3 第二章 內(nèi)控體系推行的思路步驟.4第三章 內(nèi)控體系推行的流程圖.5第四章 內(nèi)控體系推行的時(shí)間表.6第五章 內(nèi)控體系推行計(jì)劃實(shí)施細(xì)則.8第六章 確保管理體系運(yùn)行有效性的措施.10第七章 內(nèi)控體系推行各部門需履行的職責(zé).14第八章 ISO9000體系推行培訓(xùn)課程表.15第九章 推行ISO 9000體系的成本預(yù)算.16第一章 目 標(biāo) 宗 旨 =根據(jù)公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理

2、要求，對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)作模式、基礎(chǔ)管理及作業(yè)流程和管控程序進(jìn)行全面的梳理和分析，以求提高公司各部門的規(guī)范管理和流程運(yùn)行效率。在此基礎(chǔ)上，經(jīng)系統(tǒng)分析、深入研究，制訂此推行方案，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考決策。推行宗旨：1、使各部門的文件、制度、流程標(biāo)準(zhǔn)化； 2、使各部門的銜接更趨流暢化； 3、使各部門工作最終是實(shí)現(xiàn)傻瓜式。最終目標(biāo)：1、任何人離開都不影響公司或部門的正常運(yùn)行； 2、任何人加入公司不經(jīng)過管理（非文化）培訓(xùn)就知道做什么、怎么做。第二章 內(nèi)控體系推行的思路步驟= 步 驟具體操作事項(xiàng)達(dá)成目標(biāo)第一步仔細(xì)閱讀9000管理文件質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件熟悉體系文件的管控細(xì)則和規(guī)定第二步找到管理文件中與實(shí)際

3、情況的概述性錯(cuò)誤并標(biāo)注明確管理文件錯(cuò)誤方向第三步按照公司的主業(yè)務(wù)流程，對(duì)公司目前10個(gè)部門進(jìn)行作業(yè)程序梳理制定出各部門梳理的先后順序第四步逐一對(duì)10個(gè)部門進(jìn)行現(xiàn)今實(shí)際工作流程的匯集摸排10個(gè)部門的實(shí)際運(yùn)作程序第五步逐一對(duì)10個(gè)部門進(jìn)行現(xiàn)今涉及到的文件進(jìn)行匯集摸排10個(gè)部門實(shí)際存檔文件種類第六步逐一對(duì)10個(gè)部門進(jìn)行現(xiàn)今的責(zé)、權(quán)的匯集摸排10個(gè)部門現(xiàn)今的實(shí)際責(zé)、權(quán)第七步對(duì)10個(gè)部門的工作流程、歸檔文件、責(zé)權(quán)進(jìn)行集中會(huì)審找出10個(gè)部門工作流程、歸檔文件、責(zé)、權(quán)中有交集和并集的部分第八步對(duì)10個(gè)部門工作流程、歸檔文件、責(zé)、權(quán)中有交集和并集的部分進(jìn)行再次會(huì)審取消其交集和并集的環(huán)節(jié)第九步對(duì)公司現(xiàn)有的所有“

4、規(guī)章制度”進(jìn)行匯集摸排所有規(guī)章制度的實(shí)效性第十步對(duì)10個(gè)部門集中評(píng)審過的工作流程、歸檔文件、責(zé)權(quán)進(jìn)行9000體系比對(duì)為管理文件的重新編寫做鋪墊第十一步對(duì)重新編寫的管理文件進(jìn)行10個(gè)部門的統(tǒng)一簽發(fā)為新管理文件的試運(yùn)行做準(zhǔn)備 第三章 內(nèi)控體系推行流程圖流程重組線= 制度建設(shè)與推行線開始成立體系推進(jìn)小組開始成立制度建設(shè)小組召開體系推行動(dòng)員大會(huì)統(tǒng)計(jì)各部門的制度文件及權(quán)責(zé)各部門實(shí)際業(yè)務(wù)流程匯編（從銷售開始）將制度、文件進(jìn)行9000對(duì)標(biāo)（從人事開始）將現(xiàn)今各部門業(yè)務(wù)流程與9000進(jìn)行對(duì)標(biāo)對(duì)制度、文件進(jìn)行適宜性和有效性的梳理對(duì)各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)重組前評(píng)審、培訓(xùn)組織落實(shí)對(duì)制度、文件適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審對(duì)各部門業(yè)

5、務(wù)流程進(jìn)行策劃重組對(duì)評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行有針對(duì)性的更改和發(fā)布（歸口部門）對(duì)重組后的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行試運(yùn)行對(duì)各項(xiàng)制度及文件進(jìn)行培訓(xùn)及宣貫并明確歸口權(quán)、責(zé)對(duì)重組流程進(jìn)行糾正、規(guī)避用9000體系進(jìn)行新制度、文件、責(zé)權(quán)的固化成文將重組流程進(jìn)行固化，形成管理文件編寫傻瓜式部門管理手冊(cè)結(jié)束持續(xù)的推進(jìn)與保持，確保體系運(yùn)行的連續(xù)性、有效性持續(xù)的推進(jìn)與保持，確保體系運(yùn)行的連續(xù)性、有效性結(jié)束第四章 內(nèi)控體系推行時(shí)間表= 時(shí)間 內(nèi)容2016-32016-42016-52016-62016-72016-8最高決策人推行工作動(dòng)員管理體系診斷診斷結(jié)果評(píng)審業(yè)務(wù)流程再造流程再造評(píng)審文件編寫培訓(xùn)9000文件固化文件實(shí)施培訓(xùn)體系運(yùn)行制度

6、運(yùn)行制度培訓(xùn)流程體系運(yùn)行內(nèi)部體系審核 管 理 評(píng) 審體系運(yùn)行持續(xù)性監(jiān)督 注： 表示主要由體系管理人員完成， 表示由部門協(xié)作完成，完成效果由公司最高決策人確認(rèn)， 最高領(lǐng)導(dǎo)人參與和批準(zhǔn)的事項(xiàng)。 時(shí)間 內(nèi)容2016-82016-92016-102016-112016-12最高決策人成立制度體系小組原制度文件評(píng)審制度文件修訂制度文件培訓(xùn)制度文件匯編整理成冊(cè)歸檔9000體系固化編制部門管理手冊(cè) 注： 表示主要由體系管理人員完成， 表示由部門協(xié)作完成，完成效果由公司最高決策人確認(rèn)， 最高領(lǐng)導(dǎo)人參與和批準(zhǔn)的事項(xiàng)。 第五章 內(nèi)控體系推行計(jì)劃實(shí)施細(xì)則=階段時(shí)間體系管理人員工作安排各部門配合工作前期介入階段第一至

7、四周(3/1-3/31)1、體系管理人員了解和熟悉公司各部門、業(yè)務(wù)的工作流程及現(xiàn)狀2、體系管理人員具體工作內(nèi)容、包括公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、公司質(zhì)量職責(zé)分配及質(zhì)量目標(biāo)的分解3、了解公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)流程狀況，建立或完善業(yè)務(wù)職務(wù)分析工作1、制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2、在體系管理人員的指導(dǎo)下進(jìn)行質(zhì)量管理體系的職能分工3、開始著手進(jìn)行業(yè)務(wù)崗位職務(wù)分析工作體系管理人員培訓(xùn)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)文件編寫方法包括程序文件編寫和工作文件編寫公司文件編寫小組及骨干人員、各部門負(fù)責(zé)人第五至八周(4/1-4/30)1、體系管理人員對(duì)公司現(xiàn)有質(zhì)量體系提出建立文件化程序的建議，并實(shí)施程序文件修改2、體系管理

8、人員起草編制公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，并報(bào)公司修訂3、確定工作文件目錄，指導(dǎo)公司編制工作文體并進(jìn)行修訂1、實(shí)施程序文件編制工作2、開始著手編制工作文件3、收集現(xiàn)有質(zhì)量記錄表格體系管理人員指導(dǎo)編制程序文件繼續(xù)編制程序文件或修改1、體系管理人員制定管理體系所用的各種表格，并提交公司作參考并修訂2、體系管理人員指導(dǎo)編制部分工作文件3、審查前期工作結(jié)果。即質(zhì)量手冊(cè)程序文件的修改和完善情況4、正式發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理者代表任命書等文件。1、繼續(xù)編制所需工作文件。2、審查體系管理人員制定的表格與實(shí)際運(yùn)作之間的差距。3、刻制質(zhì)量管理體系所需印章或印刷所需表格。4、發(fā)布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理者代表任命書、

9、內(nèi)審員構(gòu)成等相關(guān)組織文件。1、質(zhì)量體系正式發(fā)布前的審核確認(rèn)2、確定公司應(yīng)控制的文件和記錄范圍，包括外來文件和記錄3、收集相關(guān)的法律法規(guī)文件并建立索引和查新的控制方法1、進(jìn)行工作文件的最終確認(rèn)工作2、其他臨時(shí)交待事項(xiàng)3、繼續(xù)建立和完善崗位職務(wù)分析工作文件體系運(yùn)行階段第九周(5/8-5/20)1、召開質(zhì)量管理體系試運(yùn)行的動(dòng)員會(huì)2、指導(dǎo)公司開展質(zhì)量體系文件培訓(xùn)工作1、正式發(fā)布質(zhì)量體系文件2、發(fā)放質(zhì)量體系文件3、開展體系文件培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)4、正式按文件要求實(shí)施，并開始按文件要求做好各種記錄。階段時(shí)間體系管理人員工作內(nèi)容安排各部門配合工作內(nèi)容文件體系運(yùn)行階段第十至十一周(5/23-6/15)1、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)

10、改善的6S培訓(xùn)活動(dòng)2、指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施改善3、實(shí)施常用QC七大手法培訓(xùn)1、按要求制作所需要的標(biāo)識(shí)或劃分區(qū)域2、開展5S現(xiàn)場(chǎng)管理活動(dòng)第十二至十三周(6/16-6/30)1、實(shí)施內(nèi)審員培訓(xùn)活動(dòng)2、檢查試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題3、繼續(xù)指導(dǎo)改善現(xiàn)場(chǎng)管理1、實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)改善活動(dòng)2、確認(rèn)崗位職務(wù)分析工作第十四周(7/1-7/20)1、實(shí)施內(nèi)審培訓(xùn)活動(dòng)2、檢查常用QC七大手法的實(shí)際運(yùn)用狀況3、檢查和確認(rèn)崗位職務(wù)分析工作1、繼續(xù)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)2、繼續(xù)按文件要求實(shí)施質(zhì)量管理體系質(zhì)量體系運(yùn)行評(píng)估階段第十五至十六周(7/21-8/21)1、進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核2、評(píng)價(jià)前期工作結(jié)果1、參與內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核2、學(xué)習(xí)

11、和掌握內(nèi)審方法1、指導(dǎo)公司實(shí)施糾正審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)2、指導(dǎo)修訂文件3、發(fā)布修訂后的質(zhì)量體系文件4、指導(dǎo)收集管理評(píng)審所需資料5、培訓(xùn)如何召開管理評(píng)審1、糾正審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)2、修訂質(zhì)量體系文件中的不足3、按修訂后的質(zhì)量體系文件運(yùn)行4、按要求收集或編制管理評(píng)審所需資料管理評(píng)審階段第十七至十八周(8/22-9/30)1、內(nèi)審糾正結(jié)果落實(shí)的驗(yàn)證2、繼續(xù)指導(dǎo)糾正存在的問題3、檢查管理評(píng)審資料的準(zhǔn)確性和全面性等問題4、指導(dǎo)召開管理評(píng)審會(huì)議5、向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證申請(qǐng)1、繼續(xù)糾正尚未糾正的問題2、召開管理評(píng)審會(huì)議3、準(zhǔn)備送認(rèn)證機(jī)構(gòu)之資料糾正持續(xù)階段第十九至二十一周(10/7-12/30)1、指導(dǎo)糾正管

12、理評(píng)審會(huì)議中的不符合項(xiàng)1、落實(shí)和糾正管理評(píng)審會(huì)議措施1、作認(rèn)證前的培訓(xùn)2、指導(dǎo)解決遺留問題和突發(fā)問題1、作認(rèn)證前的現(xiàn)場(chǎng)整理和質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的最后檢查以上計(jì)劃安排為初步設(shè)想，將會(huì)根據(jù)公司的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。 第六章 確保管理體系運(yùn)行有效性的措施=建立和推行ISO9000質(zhì)量管理體系中會(huì)根據(jù)公司的實(shí)際作業(yè)情況，注重有效性和持久性，為保證推行工作完成之后，公司仍然按照ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，使公司內(nèi)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程管理工作有一個(gè)明顯的運(yùn)轉(zhuǎn)效率的提高和持續(xù)改進(jìn)，同時(shí)也能夠完善和滿足公司各項(xiàng)基礎(chǔ)管理的制度建設(shè)。一、首先為公司各級(jí)管理人員和普通員工導(dǎo)入一個(gè)正確和先進(jìn)的管理理念和管

13、理模式。通過改變管理人員和普通員工的思想觀念，改變他們的工作行為和工作習(xí)慣，從而樹立將產(chǎn)品質(zhì)量的控制由事后檢驗(yàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑邦A(yù)防的質(zhì)量意識(shí)。二、建立一支有力量的合格內(nèi)審隊(duì)伍。該隊(duì)伍成員一般由公司各部門的主管或骨干人員擔(dān)任。培訓(xùn)他們真正掌握和理解并能運(yùn)用ISO9000標(biāo)準(zhǔn)工具，在今后的體系維護(hù)和改進(jìn)活動(dòng)中，成為一支強(qiáng)有力的改革力量。三、為公司建立和健全考核機(jī)制。通過將質(zhì)量目標(biāo)分解到公司各部門或班組，形成目標(biāo)考核體系，建立目標(biāo)考核辦法，然后，將公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的定量的考核與公司人力資源部門的對(duì)公司員工定性的考核相結(jié)合，形成公司內(nèi)部的考核機(jī)制，真正使各級(jí)員工在平時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行ISO文件要求，落實(shí)ISO文件要求

14、，避免文件描述和實(shí)際做法不一致的現(xiàn)象。四、為公司建立糾正預(yù)防機(jī)制。重點(diǎn)狠抓對(duì)不合格事項(xiàng)的糾正和驗(yàn)證工作，嚴(yán)格按照質(zhì)量“三不放過”原則進(jìn)行糾正，即不找到事故產(chǎn)生的原因不放過、不制定事故的解決措施并落實(shí)責(zé)任人不放過、不使事故責(zé)任人和相關(guān)員工受到教育不放過。對(duì)每項(xiàng)糾正和預(yù)防措施要進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)落實(shí)效果進(jìn)行評(píng)估。措施評(píng)估不合格不執(zhí)行，效果評(píng)估不合格不放過、實(shí)行閉環(huán)跟蹤控制。五、為公司建立信息反饋和處理系統(tǒng)。通過建立系統(tǒng)而實(shí)用的表格，及時(shí)監(jiān)督和記錄運(yùn)作過程中的任何質(zhì)量信息，并定期反饋和分析，為尋找管理突破口和管理決策提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)信息。六、為公司建立數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。通過收集營(yíng)運(yùn)服務(wù)和工程項(xiàng)目中的各類數(shù)

15、據(jù)，如原材料進(jìn)貨質(zhì)量的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，各供應(yīng)商之間的供貨質(zhì)量水平橫向比較的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率數(shù)據(jù)，顧客滿意數(shù)據(jù)，人力資源分析數(shù)據(jù)，生產(chǎn)管理數(shù)分析數(shù)據(jù)，物流流通速率的數(shù)據(jù)，市場(chǎng)調(diào)研和價(jià)格反饋數(shù)據(jù)，設(shè)備/設(shè)施返修和維修率數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)成本管控?cái)?shù)據(jù)，各部門基礎(chǔ)管理成本數(shù)據(jù)。通過對(duì)這些數(shù)據(jù)的整理和分析，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，有針對(duì)性地制定糾正和預(yù)防措施，同時(shí)，識(shí)別更多的改進(jìn)機(jī)會(huì)。七、為公司提供完善通暢的主業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)。公司管理運(yùn)營(yíng)的好壞取決于主業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的合理性、運(yùn)行的高效性、各環(huán)節(jié)之間對(duì)接的暢通性，所有設(shè)計(jì)出合理的主業(yè)務(wù)流程對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)及成本管控至關(guān)重要。 八、管理評(píng)審。管理評(píng)審是對(duì)體系運(yùn)行情況或階段的管理

16、結(jié)果的評(píng)價(jià)，是公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)質(zhì)量管理體系是否存在問題的綜合評(píng)估， 是對(duì)今后或階段管理工作的總體部署，對(duì)管理評(píng)審會(huì)議上發(fā)現(xiàn)的問題制定有針對(duì)性的糾正和預(yù)防措施，能起到事半功倍的效果。同時(shí)，也是公司管理層對(duì)中層和基層班干部的管理工作有力監(jiān)督和推動(dòng)，真正發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。 九、對(duì)于體系推行過程異常。公司最高決策人要高度的重視，才能形成體系推行強(qiáng)有力的支撐。推行計(jì)劃進(jìn)度安排表階段時(shí)間體系管理人員工作安排部門配合工作前期介入階段第一至四周(7/6-7/31)1熟悉和掌握公司部門或業(yè)務(wù)的工作流程及現(xiàn)狀2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、公司質(zhì)量職責(zé)分配及質(zhì)量目標(biāo)的分解3了解公司現(xiàn)有人力資源管理狀況，建立或完善崗位職務(wù)分析

17、工作1制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2在體系管理人員的協(xié)助下進(jìn)行質(zhì)量管理體系的職能分工3開始著手進(jìn)行原業(yè)務(wù)流程體系分析工作體系管理人員培訓(xùn)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)文件編寫方法包括程序文件編寫和工作文件編寫公司文件編寫小組及骨干人員、各部門負(fù)責(zé)人第五至八周(8/1-8/28)1對(duì)公司現(xiàn)有質(zhì)量體系提出建立文件化程序的修訂分析，并實(shí)施程序文件修改2起草編制公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，并報(bào)公司最高決策人修訂3確定工作文件目錄，指導(dǎo)公司編制工作文體并進(jìn)行修訂1實(shí)施程序文件修訂評(píng)審工作2開始著手編制評(píng)審后的程序文件3收集現(xiàn)有質(zhì)量記錄表格體系管理人員指導(dǎo)編制程序文件繼續(xù)編制程序文件或修改1制定質(zhì)量管理體系所用的各種表格

18、，并提交公司并最終修訂2編制經(jīng)確定的適宜的業(yè)務(wù)流程文件3前期工作結(jié)果。即質(zhì)量手冊(cè)程序文件的修改和完善情況4正式發(fā)布各部門主要業(yè)務(wù)流程管控文件及權(quán)責(zé)分工文件1繼續(xù)編制所需工作文件。2審查體系管理人員制定的表格與實(shí)際運(yùn)作之間的差距3簽收各部門主要業(yè)務(wù)流程文件和程序文件以及體系執(zhí)行制度1質(zhì)量體系正式發(fā)布前的審核確認(rèn)2確定公司應(yīng)控制的文件和記錄范圍，包括外來文件和記錄3收集相關(guān)的法律法規(guī)文件并建立索引和查新的控制方法1進(jìn)行工作文件的最終確認(rèn)工作2其他臨時(shí)交待事項(xiàng)3繼續(xù)建立和完善崗位職務(wù)分析工作文件體系運(yùn)行階段第九周(8/29-9/4)1摸排公司各部門所涉及到記錄表單并確認(rèn)責(zé)任歸屬2組織公司開展質(zhì)量體系

19、文件培訓(xùn)工作1正式發(fā)布質(zhì)量體系文件2發(fā)放質(zhì)量體系文件3開展質(zhì)量體系文件培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)4正式按文件要求實(shí)施，并開始按文件要求做好各種記錄。階段時(shí)間體系管理人員工作內(nèi)容安排部門配合工作內(nèi)容文件體系運(yùn)行階段第十至十一周(9/5-9/18)1實(shí)施各部門作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)改善的6S培訓(xùn)活動(dòng)2指導(dǎo)各部門作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施改善3實(shí)施常用QC七大手法培訓(xùn)1按要求制作所需要的標(biāo)識(shí)或劃分區(qū)域2開展6S現(xiàn)場(chǎng)管理活動(dòng)第十二至十三周(9/19-10/2)1實(shí)施各部門文控員培訓(xùn)活動(dòng)2檢查試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題并出具分析報(bào)告報(bào)公司最高決策人3繼續(xù)協(xié)助監(jiān)督改善現(xiàn)場(chǎng)管理1實(shí)施各部門作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)改善活動(dòng)2確認(rèn)崗位職務(wù)分析工作第十四周(10/3-10

20、/9)1實(shí)施各部門文控員培訓(xùn)活動(dòng)2檢查常用QC七大手法的實(shí)際運(yùn)用狀況3檢查和確認(rèn)崗位職務(wù)分析工作1繼續(xù)運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)2繼續(xù)按文件要求實(shí)施質(zhì)量管理體系質(zhì)量體系運(yùn)行評(píng)估階段第十五至十六周(10/10-10/23)1進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核2評(píng)價(jià)前期工作結(jié)果1參與內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核2學(xué)習(xí)和掌握內(nèi)審方法1指導(dǎo)公司實(shí)施糾正審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)2指導(dǎo)修訂文件3發(fā)布修訂后的質(zhì)量體系文件4指導(dǎo)收集管理評(píng)審所需資料5培訓(xùn)如何召開管理評(píng)審1糾正審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)2修訂質(zhì)量體系文件中的不足3按修訂后的質(zhì)量體系文件運(yùn)行4按要求收集或編制管理評(píng)審所需資料管理評(píng)審階段第十七至十八周(10/24-11/6)1內(nèi)審糾正結(jié)果

21、落實(shí)的驗(yàn)證2繼續(xù)指導(dǎo)糾正存在的問題3檢查管理評(píng)審資料的準(zhǔn)確性和全面性等問題4指導(dǎo)召開管理評(píng)審會(huì)議5 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出認(rèn)證申請(qǐng)1繼續(xù)糾正尚未糾正的問題2召開管理評(píng)審會(huì)議3準(zhǔn)備送認(rèn)證機(jī)構(gòu)之資料準(zhǔn)備認(rèn)證階段第十九至二十一周(11/7-11/30)1指導(dǎo)糾正管理評(píng)審會(huì)議中的不符合項(xiàng)1落實(shí)和糾正管理評(píng)審會(huì)議措施1監(jiān)督落實(shí)各部門的體系運(yùn)行情況，記錄情況2協(xié)助解決遺留問題和突發(fā)問題，拿出對(duì)策報(bào)公司最高決策人1現(xiàn)場(chǎng)整理和質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的自我維持不定期持續(xù)監(jiān)督、持續(xù)改善體系運(yùn)行情況和相關(guān)會(huì)議精神的落實(shí)情況持續(xù)監(jiān)督、持續(xù)改善以上計(jì)劃安排為初步設(shè)想，將會(huì)根據(jù)公司的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。第七章 內(nèi)控體系推行各部

22、門需履行的職責(zé)=序號(hào)具體事項(xiàng)部 門 職責(zé)歸屬11、 組織召開ISO9000體系推行動(dòng)員大會(huì)；2、 負(fù)責(zé)動(dòng)員大會(huì)所有資料的準(zhǔn)備工作及會(huì)議主持工作。質(zhì)檢部質(zhì)檢部負(fù)責(zé)牽頭，其它部門按照質(zhì)檢部要求保質(zhì)保量完成2匯編部門實(shí)際主業(yè)務(wù)流程公司各部門10個(gè)部門負(fù)責(zé)人牽頭匯總至質(zhì)檢部邢超處31、 與公司管理進(jìn)行主業(yè)務(wù)流程對(duì)標(biāo)分析；2、 并出具分析報(bào)告報(bào)公司最高決策人。質(zhì)檢部質(zhì)檢部4業(yè)務(wù)流程重組再造評(píng)審公司各部門各部門按質(zhì)檢部要求進(jìn)行配合5將評(píng)審定稿后的主業(yè)務(wù)流程報(bào)公司最高決策人質(zhì)檢部由質(zhì)檢部統(tǒng)一模板，各部門按照統(tǒng)一編制本部門業(yè)務(wù)流程圖6將最終業(yè)務(wù)流程進(jìn)行9000體系文件固化并簽發(fā)質(zhì)檢部由各部門簽收和執(zhí)行7監(jiān)督業(yè)

23、務(wù)流程的試運(yùn)行狀況，持續(xù)改善報(bào)告報(bào)公司最高決策人質(zhì)檢部、各部門各部門時(shí)時(shí)反饋本部門的業(yè)務(wù)流程體系運(yùn)行狀況至質(zhì)檢部邢超，質(zhì)檢部再次驗(yàn)證81、 組織召開公司制度建設(shè)及文件管控動(dòng)員大會(huì)；2、 負(fù)責(zé)動(dòng)員大會(huì)所有資料的準(zhǔn)備工作及會(huì)議主持工作。質(zhì)檢部質(zhì)檢部負(fù)責(zé)牽頭，其它部門按照質(zhì)檢部要求保質(zhì)保量、準(zhǔn)時(shí)完成9摸排公司各部門所涉及到的所有文件和制度各部門10個(gè)部門負(fù)責(zé)人牽頭匯總至質(zhì)檢部邢超處10組織對(duì)現(xiàn)有公司所有文件及制度的有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)審，結(jié)果以書面報(bào)告形式報(bào)公司最高決策人各部門各部門按質(zhì)檢部要求進(jìn)行配合11形成統(tǒng)一意見由質(zhì)檢部組織分部門文件制度修訂各部門各部門按本部門工作需求進(jìn)行獨(dú)立完成本部門制度文件編制12形成統(tǒng)一文件制度版本報(bào)公司最高決策人簽發(fā)質(zhì)檢部各部門按質(zhì)檢部要求進(jìn)行配合以上職責(zé)和各