傳統(tǒng)文化傳播類商業(yè)計劃書

1、XXX項目商業(yè)計劃書XXX詩詞項目商業(yè)計劃書XXXX科技有限公司二零一X年X月目 錄第一章 市場分析51.1 行業(yè)背景分析51.1.1 政策方面51.2.2 經(jīng)濟方面51.2 目標(biāo)市場定位61.2.1 目標(biāo)群體61.2.2 目標(biāo)地域61.3 市場容量分析61.3.2 競爭分析71.4 發(fā)展趨勢71.5 市場分析結(jié)論7第二章 項目介紹82.1項目定位82.2核心價值82.3 功能與服務(wù)82.4 平臺優(yōu)勢8第三章 商業(yè)模式93.1 運營模式93.2 平臺運營93.3 盈利模式9第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃10第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃114.1 項目優(yōu)勢114.2 戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃114.2.1 戰(zhàn)略目標(biāo)114.2.2

2、發(fā)展規(guī)劃11第五章 營銷策略125.1 目標(biāo)群體行為分析125.1.1客戶信息收集渠道125.1.2影響決策因素125.2 推廣策略125.2.1 面向愛好者、創(chuàng)作者125.2.2 面向合作商145.3 渠道策略155.3.1 自營渠道155.3.2 合作商渠道15第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團隊166.1 組織結(jié)構(gòu)166.2 管理團隊16第七章 融資方案177.1 融資需求177.2 資金使用計劃177.3 退出機制18第八章 財務(wù)分析208.1 財務(wù)假設(shè)208.2 財務(wù)預(yù)測208.2.1 收入預(yù)測208.2.2 利潤預(yù)測218.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測218.3 財務(wù)評價21第九章風(fēng)險分析19.1 項

3、目風(fēng)險識別與分析19.2 風(fēng)險級別識別19.3 風(fēng)險防范措施123第一章 市場分析1.1 行業(yè)背景分析1.1.1 政策方面1.2.2 經(jīng)濟方面（1）文化產(chǎn)業(yè)的增加值逐年遞增根據(jù)2004-2015年我國的文化產(chǎn)業(yè)的增加值變化情況，我國的文化產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，到2015年達到了2583億元，比2013年增長21.0%（未扣除價格因素影響，下同）；年平均增長10.0%，比同期GDP現(xiàn)價增速高2.3個百分點。文化產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重為3.82%，比2013年增加0.19個百分點。圖2-1 我國2004-2015文化產(chǎn)業(yè)增加值變化情況（單位：億元）1.2 目標(biāo)市場定位1.2.1 目標(biāo)群體1.2.2 目標(biāo)

4、地域1.3 市場容量分析（1）文化消費指數(shù)持續(xù)走高圖2-3 中國文化消費指數(shù)整體變化情況我國文化消費綜合指數(shù)由2013年的73.7增至2015年的81.2，平均增長率為5%。文化消費環(huán)境、文化消費能力、文化消費水平指數(shù)等一級指標(biāo)均呈上升趨勢，且文化消費環(huán)境指數(shù)上升速度最快，平均增長率為11.33%，文化消費意愿指數(shù)在經(jīng)歷了2014年的上漲后，有小幅回落，文化消費滿意度指數(shù)在2014年有所下降后，出現(xiàn)了大幅提升。（2）我國存巨額文化消費缺口較之國內(nèi)整體經(jīng)濟快速增長的步伐相比，文化消費雖然呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢,但仍明顯的滯后。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在過去的九年時間里，文化消費整體增長緩慢。截至去年底，我國

5、文化消費潛在市場規(guī)模為4.7萬億元，存在近3.7萬億元的文化消費缺口。文化消費既可以拉動內(nèi)需，又可促進產(chǎn)業(yè)格局優(yōu)化，但前提是要為消費者提供高質(zhì)量的文化消費產(chǎn)品。1.3.2 競爭分析1.4 發(fā)展趨勢1.5 市場分析結(jié)論第二章 項目介紹2.1項目定位本項目致力于打造中國優(yōu)秀詩詞歌賦創(chuàng)作、交流與共享的互聯(lián)網(wǎng)文化生態(tài)圈。2.2核心價值2.3 功能與服務(wù)2.4 平臺優(yōu)勢第三章 商業(yè)模式3.1 運營模式以詞賦愛好者為核心服務(wù)對象，以構(gòu)建詞賦創(chuàng)新與共享平臺為建設(shè)目標(biāo)，闡述詞賦愛好者、詞賦創(chuàng)作者、合作商（產(chǎn)品/服務(wù)供應(yīng)商）之間在信息流、資金流、物流方面的關(guān)聯(lián)。圖4-1 項目運營圖3.2 平臺運營3.3 盈利模

6、式第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃4.1 項目優(yōu)勢4.2 戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃4.2.1 戰(zhàn)略目標(biāo)近期： 中期： 遠期： 表1-1 項目戰(zhàn)略目標(biāo)項目近期中期遠期時間業(yè)務(wù)范圍收入（萬元）利潤（萬元）4.2.2 發(fā)展規(guī)劃Ø 近期nØ 中期戰(zhàn)略規(guī)劃nØ 遠期戰(zhàn)略規(guī)劃第五章 營銷策略5.1 目標(biāo)群體行為分析5.1.1客戶信息收集渠道（1）針對詩歌詞賦的愛好者和創(chuàng)作者主要通過雜志、書本、論壇網(wǎng)站、興趣交流社區(qū)、文學(xué)俱樂部等。（2）針對合作商主要通過公關(guān)推廣、行業(yè)論壇、文學(xué)相關(guān)的電視影視節(jié)目、相關(guān)網(wǎng)站的推送鏈接。5.1.2影響決策因素（1）針對詩歌詞賦的愛好者和創(chuàng)作者平臺詩詞歌賦的

7、質(zhì)量、平臺的愛好者聚集度、周邊朋友的推薦。（2）針對合作商平臺的用戶量、平臺的知名度、平臺的功能齊全度和完善度。5.2 推廣策略5.2.1 面向愛好者、創(chuàng)作者n 實景互動式通過在校園或社會上相關(guān)的詩歌協(xié)會中舉辦詩歌詞賦大賽，吸引更多的有詩歌詞賦愛好的用戶和有創(chuàng)作才能的創(chuàng)作者關(guān)注平臺，并通過在比賽中介入平臺的使用，讓更多的目標(biāo)群感受到平臺的詩詞歌賦的愛好者的集聚效應(yīng)；此外還可以通過在電視平臺上通過參與制作或合作相關(guān)的例如“中國詩詞大會”之類的比賽，通過節(jié)目的形式讓目標(biāo)群感受中華傳統(tǒng)詩詞文化的魅力，從而引導(dǎo)用戶進入平臺。n 獎勵式營銷平臺可以設(shè)計許多詩歌詞賦相關(guān)的獎勵促銷相關(guān)的營銷體驗。例如平臺的

8、詩歌競猜小游戲等方式，用戶答題并獲得積分，積分可以按照一定的比例折算用于抵扣詩歌的購買；此外平臺還可以對充年費的會員提供相關(guān)的獎勵活動或者為平臺上下載量較高的作者提供專欄板塊，培養(yǎng)成為平臺的網(wǎng)絡(luò)紅人。n 雜志、書本推廣平臺還可以在相關(guān)的詩歌雜志或者書本推出平臺的廣告，或者將平臺上優(yōu)秀的詩歌做一個專欄發(fā)布在相關(guān)雜志或者書本，吸引讀者由線下轉(zhuǎn)入線上。n 線上論壇、社區(qū)推廣平臺還可以通過在網(wǎng)絡(luò)上相關(guān)的愛好者聚集的論壇或者社區(qū)發(fā)布平臺的推廣軟文，通過精準(zhǔn)的營銷推廣和線上互動將詩詞歌賦的愛好者向平臺引流。5.2.2 面向合作商n 公共關(guān)系推介在平臺初具一定規(guī)模的時候，通過與合作商進行上門式的公關(guān)推廣，向

9、目標(biāo)群體更直觀的宣傳平臺的發(fā)展方向及平臺的優(yōu)勢，從而吸引更多的合作商與本項目達成合作。n 技術(shù)引流通過線上的行業(yè)相關(guān)的網(wǎng)站、電影電視節(jié)目的植入以及國際平臺的部分宣傳推廣，吸引相關(guān)的合作商通過網(wǎng)絡(luò)進入平臺，并實現(xiàn)一個雙方主動的交流溝通。5.3 渠道策略5.3.1 自營渠道項目主要通過自營的網(wǎng)絡(luò)平臺吸引相關(guān)的用戶集聚，并利用平臺自身功能與服務(wù)的完善打通前后端的溝通渠道，拉動知識型消費，并與中國傳統(tǒng)文化結(jié)合，增強目標(biāo)群體對平臺的黏性。5.3.2 合作商渠道平臺還通過與相關(guān)的合作商合作，通過合作商自有的自營渠道和經(jīng)銷渠道等相結(jié)合，線上與線下方式相結(jié)合，從而實現(xiàn)對目標(biāo)群的引流，與本項目自營平臺相結(jié)合拓展

10、渠道。第六章 組織結(jié)構(gòu)與管理團隊6.1 組織結(jié)構(gòu)圖6-1 項目組織架構(gòu)圖6.2 管理團隊第七章 融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1 融資需求項目將持續(xù)進行三輪融資，用于實現(xiàn)“XX”項目在全國范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項目在第一個目標(biāo)期所需資金 萬元，主要用于公司擴建、網(wǎng)絡(luò)維護與擴建、設(shè)備購置、營銷推廣、團隊的完善等方面。根據(jù)測算，項目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬元。保守估計，以 萬元作為本輪融資時的項目估值，本輪擬出讓 %的股份。項目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬元）投資者1占股

11、比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一輪第二輪第三輪7.2 資金使用計劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為 萬元。表8-2 資金使用計劃序號項目金額（萬元）占比（%）1234567合計7.3 退出機制本項目有以下幾種退出機制：1、上市退出在條件成熟時，公司將會上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場價值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項目比較成熟時，投資者可從資本市場以理想價格退出。上市退出時，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜，

12、進行資本結(jié)合，投資者以理想價格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時，按照轉(zhuǎn)讓時雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時項目的價值評估金額，進行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過協(xié)商等方式由公司回購，投資者通過合理的價格退出。公司回購的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購權(quán)。第八章 財務(wù)分析8.1 財務(wù)假設(shè)本項目財務(wù)預(yù)測基于一下基本假設(shè)：（1）項目從T年投產(chǎn)，T+1年運營，預(yù)測期為3年。在此期間，項目公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無重大改變，主要經(jīng)營地的社會經(jīng)濟環(huán)境無重大變化；（

13、2）本項目財務(wù)預(yù)測按照一次性融資方式進行預(yù)測，假設(shè)融資金額能足額及時到位；（3）國家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國家行業(yè)政策不發(fā)生實質(zhì)性的變化；（4）人力資源成本、固定資產(chǎn)價格和推廣費用與計劃沒有太大變化，并且這種計劃在預(yù)測期間沒有實質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5）項目收入需要交納相關(guān)稅費，包括營業(yè)稅稅率為5.6%，另外企業(yè)所得稅以25%計。8.2 財務(wù)預(yù)測8.2.1 收入預(yù)測表8-1 年銷售收入預(yù)測表序號項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計編制說明：1、2、3、8.2.2 利潤預(yù)測表8-3年利潤預(yù)測 單位：萬元項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營業(yè)務(wù)收入二、主營業(yè)務(wù)成本三、利潤總額四、稅金五、凈利潤8.2.3 現(xiàn)金流預(yù)測表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測 單位：萬元項目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計所得稅前凈現(xiàn)金流量8.3 財務(wù)評價項目預(yù)期五年的財務(wù)指標(biāo)如下：n 項目年均銷售收入： 萬元n 項目年均凈利潤： 萬元n 項目凈利潤率: %n 項目內(nèi)部收益率： %n 項目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值： 萬元n 項目投資收益率： 倍n 項目回收期： 年本項目投資收益率高，回收期較短，應(yīng)該說具有很高的投資價值。第九章風(fēng)險分析9.1 項目風(fēng)險識別與分析項目在經(jīng)營期可能存在下列潛在