壓力管道元件制造許可評審記錄文本

1、文件編號：AHTJ-PSPX/QR-GD02-2010壓力管道元件制造許可現(xiàn)場評審記錄申請單位申請項目申請類型首次換證增項評審組長評審員評審日期發(fā)布日期：二00年十一月十五日實施日期：二0 一年元月一日安徽省特種設(shè)備檢測院管道元件制造許可資源條件評審記錄1項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果1單位 資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證查看工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出申請的信息一致，是否符合規(guī)則要求。符合整改不符合不適用注冊資金 （萬兀）無縫鋼管B螺旋縫埋弧焊鋼管 B直縫高頻焊管B其他焊接鋼管B鑄鐵管B> 800萬元> 800萬元> 500力兀一> 500萬元原許可證

2、查看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息一致。2場地 條件廠房建筑面積（怦）無縫鋼管B螺旋縫埋弧焊鋼管 B直縫高頻焊管B其他焊接鋼管B鑄鐵管B符合整改不符合不適用> 2000 m2> 1500 m2> 1000 m2滿足制造要求> 1000 m2材料庫查看專用場地或庫房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫查看專用庫房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有1臺焊材烘干設(shè)備、1臺保溫設(shè)備和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫查看專用庫房，是否滿足防潮、防塵、防機(jī)械損失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。項目評審內(nèi)容評審要

3、求評審記錄評審結(jié)果3人員 條件技術(shù)負(fù)責(zé)人工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。符合整改不符合不適用質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。質(zhì)量控制 責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、耐壓試驗、成品檢驗、設(shè)備管理等責(zé)任人員（根據(jù)不冋許可項目可以合理設(shè)置責(zé)任人員）。無損檢測責(zé)任人應(yīng)當(dāng)具有n級資格。查看責(zé)任人員任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。職工人數(shù)（人）無縫鋼管B螺旋縫埋弧焊鋼管 B直縫高頻焊管B其他焊接鋼管B鑄鐵管B> 120 人> 30人> 20人滿足制造要求> 20人查看職工工

4、資表、勞動合冋。技術(shù)人員占職工比例> 5% > 5 人> 8% > 5 人> 8% > 3 人> 8%, > 3 人> 8% > 3 人專業(yè)機(jī)械、材料焊接機(jī)械、材料、焊接與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)與鑄造相關(guān)專業(yè)查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。檢 測 人 員無損檢測n級渦流或n級超聲2名n級射線3人項 n級超聲2人項n級渦流或n 級超聲3人項n級射線或n 級超聲1人項一理化檢驗2名（其中1人為技術(shù)員）至少有1名為 技術(shù)員職稱至少有1名為 技術(shù)員職稱滿足制造要求至少有1名為 技術(shù)員職稱廠房、庫房、檔 案室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否

5、符合要求。查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。技術(shù)工人焊接人員一至少4名焊機(jī)操作 工；至少6名手弧焊工至少4名焊機(jī) 操作工滿足制造要求至少1名持證 焊工項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果無縫鋼管B螺旋縫埋弧焊鋼管 B直縫高頻焊管B直縫埋弧焊鋼管B鑄鐵管B切割設(shè)備機(jī)械加工設(shè)備鑄造設(shè)備焊接設(shè)備壓力加工設(shè)備符合成型設(shè)備4設(shè)備 條件熱處理設(shè)備整改噴碼設(shè)備不符合內(nèi)焊外觀檢查設(shè)備不適用鋼管稱重設(shè)備（直縫）無損檢測設(shè)備壓力及氣密試驗設(shè)備化學(xué)分析設(shè)備1*1*1*1*力學(xué)性能設(shè)備1*1*1*1*管模修模設(shè)備存在問題及說明:評審人員：申請單位人員確認(rèn)：年月日管道元件制造許可資源條件評審記錄2項目評審內(nèi)容評審

6、要求評審記錄評審結(jié)果1單位 資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證查看工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出申請的信息一致，是否符合規(guī)則要求。符合整改不符合不適用注冊資金 （萬兀）鋼制無縫管件B鋼制有縫管件B1鋼制有縫管件B2鍛制管件B鑄造管件B> 250萬元> 400力兀> 200力兀一一原許可證查看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息一致。2場地 條件廠房建筑面積（怦）鋼制無縫管件B鋼制有縫管件B1鋼制有縫管件B2鍛制管件B鑄造管件B符合整改不符合不適用> 1000 m2> 1500 m2> 800 m2滿足制造要求滿足制造要求材料庫查看專用

7、場地或庫房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫查看專用庫房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有1臺焊材烘干設(shè)備、1臺保溫設(shè)備和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫查看專用庫房，是否滿足防潮、防塵、防機(jī)械損失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫房、檔案 室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果3人員 條件技術(shù)負(fù)責(zé)人工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。符合整改不符合不適用質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。質(zhì)量控制 責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計、工藝、材料、成型、

8、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、耐壓試驗、 成品檢驗、設(shè)備管理等責(zé)任人員（根據(jù)不冋許可項目可以合理設(shè)置責(zé)任人員）。無損檢測責(zé)任人應(yīng)當(dāng)具有n級資格。查看責(zé)任人員任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。職工人數(shù)（人）鋼制無縫管件B鋼制有縫管件B1鋼制有縫管件B2鍛制管件B鑄造管件B> 40人> 70人> 30人滿足制造要求滿足制造要求查看職工工資表、勞動合冋。技術(shù)人員占職工比例> 8% > 4 人> 8% > 6 人> 8% > 3 人> 8% > 3 人> 8% > 3 人專業(yè)機(jī)械2名機(jī)械2名，焊接1名機(jī)械1名、焊接或相

9、關(guān)專業(yè)1名與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。檢 測無損檢測n級人員各2人項n級人員各2人項n級人員各2人項一一人 員理化檢驗1名1名1名至少有1名為 技術(shù)員職稱至少有1名為 技術(shù)員職稱技術(shù)工人焊接人員一至少4名焊機(jī)操 作工；至少6名手弧焊工至少4名焊 機(jī)操作工至少1名持證 焊工至少1名持證 焊工項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果4設(shè)備 條件鋼制無縫管件B鋼制有縫管件B1鋼制有縫管件B2鍛制管件B鑄造管件B符合整改不符合不適用切割設(shè)備機(jī)械加工設(shè)備鑄造設(shè)備鍛造設(shè)備焊接設(shè)備（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)允許時）壓力加工設(shè)備管模修模設(shè)備熱處理設(shè)備表面處理設(shè)備鋼印機(jī)模具無損檢測設(shè)備壓力及

10、氣密試驗設(shè)備化學(xué)分析設(shè)備力學(xué)性能設(shè)備其他（限機(jī)械加工）存在冋題及說明：評審人員：申請單位人員確認(rèn)：年月日管道元件制造許可資源條件評審記錄3項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果1單位 資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證查看工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出申請的信息一致，是否符合規(guī) 則要求。符合整改不符合不適用注冊資金（萬兀）閥門B鍛制法蘭及管接頭 B金屬波紋膨脹節(jié)B其他型式補(bǔ)償器B金屬軟管B> 200萬元> 50力兀> 100力兀> 100萬元> 100力兀原許可證查看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息一致。2場地 條件廠房建筑面積（怦）閥門B

11、鍛制法蘭及管接頭 B金屬波紋膨脹節(jié)B其他型式補(bǔ)償器B金屬軟管B符合整改不符合不適用> 1000 m2> 500 m2> 500 m2滿足制造要求滿足制造要求材料庫查看專用場地或庫房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫查看專用庫房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有1臺焊材烘干設(shè)備、1臺保溫設(shè)備和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫查看專用庫房，是否滿足防潮、防塵、防機(jī)械損失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫房、檔案 室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果3人員 條件技術(shù)負(fù)責(zé)人閥門B鍛

12、制法蘭及管接頭B金屬波紋膨脹節(jié)B其他型式補(bǔ)償器B金屬軟管B符合整改不符合不適用工程師助理工程師助理工程師助理工程師助理工程師查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。質(zhì)里控制責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、耐壓試驗、成品 檢驗、設(shè)備管理等責(zé)任人員（根據(jù)不冋許可項目可以合理設(shè)置責(zé)任人員）。無損檢測責(zé)任人應(yīng)當(dāng)具有n級資格。查看責(zé)任人員任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。職工人數(shù)（人）閥門B鍛制法蘭及管接頭B金屬波紋膨脹節(jié)B其他型式補(bǔ)償器B金屬軟管B> 30人> 20人> 2

13、0人> 30人> 20人查看職工工資表、勞動合冋。技術(shù)人員占職工比例> 8% > 3 人> 8% > 3 人> 8% > 3 人> 8% > 3 人> 8% > 3 人專業(yè)與流體、機(jī)械 相關(guān)專業(yè)1名機(jī)械1名與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。檢測人員-項 人2項 人2人2舲項驗 檢 化 m 二 理-名1-技術(shù)工人持名工 1焊 少證 至-焊合 田項持2目 名少項 2至格 少， 至工焊合 田項持2目 各少項 2至格 少， 至工證2 持少 目 名廠項 每至格 少環(huán) 至焊工目 項容 內(nèi)

14、 審 評求 要 審 評廠 4設(shè)備 條件B剛BBBB合用 合改 符適 符整 不不 口 口溫 低備 設(shè) 配 裝*1*1*1驗設(shè)備化學(xué)分析設(shè)備1*1*1*1*1*力學(xué)性能設(shè)備1*1*1*1*其他（限機(jī)械加工）存在冋題及說明：評審人員：申請單位人員確認(rèn)：年月日管道元件制造許可資源條件評審記錄4項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果1單位 資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證查看工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出申請的信息一致，是否符合規(guī) 則要求。符合整改不符合不適用注冊資金（萬兀）彈簧支吊架B緊固件B燃?xì)鉁p溫減壓裝置B其他組合裝置B> 300萬元> 100力兀> 300力兀> 300

15、力兀原許可證查看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息一致。2場地 條件廠房建筑面積（怦）彈簧支吊架B緊固件B燃?xì)鉁p溫減壓裝置B其他組合裝置B符合整改不符合不適用> 800 m2> 1500 m2> 800 m2> 800 m2材料庫查看專用場地或庫房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫查看專用庫房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有1臺焊材烘干設(shè)備、1臺保溫設(shè)備和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫查看專用庫房，是否滿足防潮、防塵、防機(jī)械損失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫房、檔案 室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)

16、權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果技術(shù)負(fù)責(zé)人工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。質(zhì)里控制 責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、耐壓試驗、成品檢驗、設(shè)備管理等責(zé)任人員（根據(jù)不冋許可項目可以合理設(shè)置責(zé)任人員）。無損檢測責(zé)任人應(yīng)當(dāng)具有n級資格。查看責(zé)任人員任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。彈簧支吊架B緊固件B燃?xì)鉁p溫減壓裝置B其他組合裝置B職工人數(shù)（人）> 20人> 20人> 30人> 20人查看職工工資表、勞動合冋

17、。技術(shù)人員占職工比例> 5% > 3 人> 10% > 3 人> 8% > 3 人> 8% > 3 人專業(yè)機(jī)械或相關(guān)專業(yè)1名機(jī)械、材料各1名與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)與產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。檢測人員項 人2名2項 人2項 人2驗 檢 化 m 二 理名1仆稱1職員- -技術(shù)工人焊證 持 名工1 少 至-5至少>至目 項容 內(nèi) 審 評求 要 審 評4設(shè)備 條件B架 吊 支 簧 彈B 件 B 緊BB合用 合 改符適 符整 不不 口 口*1*1n備0能備 性裝*1*1*1壓力及氣密試 驗設(shè)備化學(xué)分析設(shè)備1*1*1*1*力學(xué)性能設(shè)備

18、1*1*存在冋題及說明：評審人員：申請單位人員確認(rèn)：年月日管道元件制造許可資源條件評審記錄5項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果1單位 資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證查看工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼正本是否與提出申請的信息一致，是否符合規(guī)則要求。符合整改不符合不適用注冊資金 （萬兀）閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、 閥體鍛呸B> 300萬元> 300萬元> 500力兀> 300力兀> 200萬元原許可證查看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息一致。2場地 條件廠房建筑面積（怦）閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1

19、閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、 閥體鍛呸B符合整改不符合不適用> 1000 m2> 3000 m2> 4000 m2> 1200 m2> 800 m2材料庫查看專用場地或庫房及貨架，是否滿足分區(qū)（待檢、合格、不合格）存放要求。焊材庫查看專用庫房，是否有去濕、保溫設(shè)備，至少有1臺焊材烘干設(shè)備、1臺保溫設(shè)備和適應(yīng)制造需要的焊條保溫桶。成品庫查看專用庫房，是否滿足防潮、防塵、防機(jī)械損失、防老化的要求。產(chǎn)品檔案室查看產(chǎn)品檔案保管條件是否滿足要求。廠房、庫房、檔 案室等使用權(quán)查看場地產(chǎn)權(quán)證或租賃協(xié)議，是否符合要求。項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果3人員 條件技術(shù)負(fù)責(zé)人工

20、程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。符合整改不符合不適用質(zhì)保工程師助理工程師及以上職稱。查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。質(zhì)量控制 責(zé)任人員設(shè)置設(shè)計、工藝、材料、成型、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、耐壓試驗、成品檢驗、設(shè)備管理等責(zé)任人員（根據(jù)不冋許可項目可以合理設(shè)置責(zé)任人員）。無損檢測責(zé)任人應(yīng)當(dāng)具有n級資格。查看責(zé)任人員任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。職工人數(shù)（人）閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、閥體鍛呸B> 30人> 30人> 60人> 30人> 20人查看職工工資表、勞動合冋。技術(shù)人員占職工

21、比例> 5% > 3 人> 5% > 2 人> 5% > 3 人> 5%, > 2 人> 8% > 3 人專業(yè)1名鑄造專 業(yè)助工職 稱1名鑄造專業(yè)1名鑄造專業(yè)1名鑄造專業(yè)1名材料專業(yè) 助丄職稱查看任命文件、學(xué)歷證、職稱證、勞動合冋。檢測人員-人2舲項驗 檢 化 m 二 理名1技為人1中W) 與術(shù)名2人1中知名為2為 人 1 中 名2名1技術(shù)工人-證持名工2焊少至證持名工2焊少至-項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果4設(shè)備 條件閥門鑄銅件B閥門鑄鐵件B閥門鑄鋼件B1閥門鑄鋼件B2鍛制法蘭、管件、 閥體鍛呸B符合整改不符合不適用切割設(shè)備機(jī)

22、械加工設(shè)備鑄造設(shè)備鍛造設(shè)備焊接設(shè)備壓力加工設(shè)備成型設(shè)備熱處理設(shè)備深冷設(shè)備表面處理設(shè)備干燥設(shè)備起重設(shè)備無損檢測設(shè)備1*壓力及氣密試驗設(shè)備化學(xué)分析設(shè)備1*力學(xué)性能設(shè)備1*（沖擊試驗除外）（沖擊試驗除外）（沖擊試驗除外）1*存在冋題及說明：評審人員：申請單位人員確認(rèn)：年月日、壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系建立及運(yùn)行評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果1管理職責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)是否明確并經(jīng)批準(zhǔn)； 質(zhì)量目標(biāo)是否量化分解并可以考核； 質(zhì)量方針和目標(biāo)是否在各級人員中得到 理解和貫徹。 查閱質(zhì)量保證手冊中質(zhì)量方針和目標(biāo)頒布文件（由法定代表人或授權(quán)管理人批準(zhǔn)）； 查閱質(zhì)量保證手冊中質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核辦

23、法； 查閱體系文件發(fā)放記錄和宣貫記錄，考核人員對體系文件的熟悉和理解程度。符合整改不符合不適用質(zhì)量保證工程師是否為管理層成員，職責(zé)是否明確；各責(zé)任人員配備是否合理；是否能到崗履行職責(zé)。 查閱質(zhì)保工程師任命文件及其職責(zé)規(guī)定； 查閱責(zé)任人員任命文件；核查人員資歷； 查閱相關(guān)記錄，核實人員到崗履職情況。行政機(jī)構(gòu)和質(zhì)量體系控制設(shè)置是否與實 際相結(jié)合，滿足要求；部門和人員的職責(zé)是否明確，各項質(zhì)量活動是否協(xié)調(diào)。 查閱行政機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量體系控制圖； 查閱部門和人員職、責(zé)、權(quán)的規(guī)定； 查閱相關(guān)質(zhì)量活動記錄。評審項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果是否規(guī)定了對質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評 審的程序和要求 查閱管理評審的

24、程序和要求； 查閱管理評審記錄。2質(zhì)里保證體系文件質(zhì)量保證手冊中要素的設(shè)置是否滿足TSG Z0004-2007技術(shù)規(guī)范的要求；版本是否有效；各要素是否有文件支持。 查閱質(zhì)量保證手冊 查閱程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝） 文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、 操作規(guī)程）、記錄（表、卡）等體系文件。符合整改不符合不適用質(zhì)量記錄表格內(nèi)容能否滿足質(zhì)量控制要 求。 查閱質(zhì)量記錄表格； 查閱質(zhì)量活動記錄實施情況。質(zhì)量計劃控制環(huán)節(jié)和控制點設(shè)置（審核 點、見證點、停止點）是否合理。 系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)規(guī)定 檢查產(chǎn)品的控制點的設(shè)置情況。3文件記錄控制是否有文件和記錄控制程序；是否規(guī)定了文件的編

25、制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、回收、保管等方面的內(nèi)容； 是否明確了受控文件類型是否有使用最新版本受控文件的規(guī)定；是否有對外來文件（如文件、標(biāo)準(zhǔn)、客戶 提供的圖樣）的控制規(guī)定；是否對質(zhì)量記錄的范圍、填寫、收集、歸 檔、貯存、保管和保存期限、借閱等規(guī)定。 查閱文件和記錄控制程序； 查閱文件和記錄的發(fā)放、回收等記錄，檢 查規(guī)定的實施情況； 查閱對受控文件的規(guī)定和實施情況； 抽查相關(guān)外來文件 。符合整改不符合不適用評審項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果4合同控制是否規(guī)定了合同控制的程序。 查閱合同控制程序； 查閱合同評審記錄。符合整改不符合不適用5設(shè)計控制是否規(guī)定了設(shè)計控制的要求；設(shè)計人員的職責(zé)是否有

26、明確的規(guī)定； 是否有對設(shè)計過程（包括設(shè)計輸入、輸出、 審核、更改、驗證等）進(jìn)行控制的規(guī)定。 查閱設(shè)計控制程序 查閱設(shè)計人員資質(zhì)和職責(zé) 抽查設(shè)計文件和產(chǎn)品圖樣 12套；查閱相 關(guān)見證，檢查設(shè)計過程控制的實施情況。符合整改不符合不適用是否有相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范； 是否有收集和貫徹新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 檢查法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的擁有情況； 查閱關(guān)于收集和貫徹新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；是否建立了外來設(shè)計文件的控制規(guī)定。查閱外來設(shè)計文件審查記錄、設(shè)計變更手 續(xù)等。6材料、零部件控制是否制訂采購的控制程序；是否有對供方進(jìn)行有效質(zhì)量控制的規(guī)定（包括對供方的評價、選擇、有質(zhì)量冋題 時的處理方式）；是否制訂原材料庫房存放措

27、施的規(guī)定； 是否制訂材料及外購件的驗收、分類存 放、標(biāo)識、發(fā)放、標(biāo)記移植、材料代用等 控制規(guī)定。 查閱材料與零部件控制程序。對供方質(zhì)量 控制的規(guī)定；對原材料及外購件的驗收、分 類存放、標(biāo)識、發(fā)放等控制規(guī)疋； 查閱供方名錄及對供方評價記錄等； 檢查原材料庫、相關(guān)記錄及實施情況。符合整改不符合不適用評審項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果7工藝控制是否制訂了工藝文件管理規(guī)定；是否制訂工藝流程圖或產(chǎn)品工序過程卡、 工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書。 查閱工藝控制程序； 查閱產(chǎn)品的12份工藝流程圖、工序過程 卡、工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書。符合整改不符合不適用8焊接控制是否制訂了焊接控制的規(guī)定；是否制訂焊材管理規(guī)疋；頭施情

28、況； 是否制訂了焊工培訓(xùn)、考核、資格考核和 焊接檔案的管理規(guī)定。 查閱焊材管理（訂購、驗收、貯存、烘干、 發(fā)放、使用和回收）規(guī)定； 檢查焊材管理頭施情況； 查閱焊工管理規(guī)定（培訓(xùn)、考核、焊工檔 案管理等）及檢查實施情況。符合整改不符合不適用是否制訂焊接工藝評定（PQR）管理規(guī)定； 是否制訂了焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）的管理規(guī)定；PQR內(nèi)容和項目是否正確、符合標(biāo)準(zhǔn)。 查閱焊接工藝評定管理規(guī)定（驗證）； 查閱焊接工藝指導(dǎo)書管理規(guī)定（分發(fā)、使 用、修改等）； 查閱焊接工藝評定一覽表； 抽查 PQR WPS各 12份。是否制訂了保證合格焊工從事受壓件施 焊的規(guī)定；是否制訂了焊接主要受壓元件焊縫的焊 工識

29、別方法。 查閱焊接管理規(guī)定； 查閱施焊記錄、對照焊工鋼印代號等檢查 相關(guān)規(guī)定的實施情況。評審項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果是否制訂焊縫返修及母材缺陷補(bǔ)焊的返 修規(guī)定；是否制訂對主要受壓元件應(yīng)有施焊記錄 的規(guī)定。 查閱焊縫返修規(guī)定； 查閱對主要受壓元件應(yīng)有施焊記錄的規(guī) 疋； 查閱施焊記錄、焊縫返修記錄等檢查規(guī)定 的實施情況。9熱處理控制是否制訂熱處理質(zhì)量控制規(guī)定；是否制訂熱處理文件的管理規(guī)定（編制、審批、使用、分發(fā)、記錄、保存等）。 查閱熱處理控制程序； 抽查熱處理工藝，檢查熱處理質(zhì)量控制的 實施情況。符合整改不符合不適用熱處理分包時，是否制訂分包管理規(guī)定。 查閱熱處理分包管理規(guī)定（包括分

30、包方評價、質(zhì)量控制等）； 查閱委托單、確認(rèn)的熱處理報告、記錄等10無損檢測控制是否制訂無損檢測質(zhì)量控制規(guī)定； 是否編制了無損檢測工藝和工藝卡并滿 足產(chǎn)品要求是否制訂無損檢測人員資格的管理規(guī)定。 查閱無損檢測控制程序（包括檢測方法、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工藝編制批準(zhǔn)、操作環(huán)節(jié)控制、 報告簽發(fā)、底片檔案管理等）； 查閱無損檢測通用工藝、專用工藝，檢查無損檢測記錄和報告查閱無損檢測人員管理規(guī)定；實施情況。符合整改不符合不適用無損檢測分包時，是否制訂分包管理規(guī)定 查閱無損檢測分包的管理規(guī)定； 查閱委托單、確認(rèn)的無損檢測報告等。評審項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果11理化檢驗控制是否制訂理化檢驗控制規(guī)定；是否

31、制訂了對理化檢驗結(jié)果的確認(rèn)和重 復(fù)試驗的規(guī)定。 查閱理化檢驗控制程序； 查閱對理化檢驗結(jié)果的確認(rèn)和重復(fù)試驗的 規(guī)定； 查閱理化檢驗記錄和報告等檢查規(guī)定實施 情況。符合整改不符合不適用理化檢驗分包時，是否制訂分包管理規(guī)定 查閱分包官理規(guī)疋（分包評價、質(zhì)量控制等）； 查閱委托單、確認(rèn)的理化檢驗報告等。12檢驗與試驗控制是否制訂壓力試驗工藝或相關(guān)程序； 是否制訂壓力試驗質(zhì)量控制的規(guī)定。 查閱壓力試驗工藝或相關(guān)程序； 查閱壓力試驗質(zhì)量控制規(guī)疋（包括對壓力試 驗的監(jiān)督、確認(rèn)、安全防護(hù)、試驗介質(zhì)和環(huán)境溫 度等）； 查閱壓力試驗記錄和報告等檢查規(guī)定的實施情況。符合整改不符合不適用是否制訂了檢驗管理規(guī)定；是否

32、制訂檢驗和試驗計劃并有效實施； 是否制訂檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定。 查閱檢驗管理規(guī)定（包括檢驗管理人員的 權(quán)責(zé)、進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗、檢 驗報告存檔和質(zhì)量證明書等 ）； 查閱關(guān)于檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定； 查閱檢驗記錄和報告等檢查規(guī)定實施情 況。符合整改不符合不適用評審項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果13計量與設(shè)備控制是否制訂計量管理規(guī)定；是否制訂對計量器具和試驗儀器進(jìn)行有效控制、校準(zhǔn)和維護(hù)的規(guī)定；是否制訂了設(shè)備管理制度。 查閱計量與設(shè)備控制程序（應(yīng)包括米購、標(biāo)識、維護(hù)、報廢等）； 查閱計量器具的檢定計劃、檢定/校準(zhǔn)證書，檢查器具是否在有效期內(nèi)； 查閱設(shè)備檔案和臺賬、檢查設(shè)備標(biāo)識、

33、維 保記錄等實施情況。符合整改不符合不適用14不合格品控制是否制訂了不合格品控制規(guī)定。 查閱不合格品控制規(guī)定（標(biāo)識、記錄、評 價、隔離，不合格報告的編制、簽發(fā)、存檔， 不合格品處理等）； 抽查不合格品的處置記錄，檢查規(guī)定的實 施情況。符合整改不符合不適用15質(zhì)量改進(jìn) 與 服務(wù)是否建立對產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行反饋、匯集分析、處理的流程；是否建立內(nèi)部質(zhì)量審核程序。 查閱質(zhì)量改進(jìn)規(guī)定（包括外部信息：檢驗 機(jī)構(gòu)、監(jiān)察機(jī)構(gòu)、評審機(jī)構(gòu)、用戶；內(nèi)部信 息：體系運(yùn)行等過程中的信息，應(yīng)有反饋、 匯集、分析、處理流程等）； 查閱內(nèi)部審核程序； 查閱相關(guān)記錄，檢查對存在問題制訂糾正 或改進(jìn)措施實施情況。符合整改不符合不適

34、用評審項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果16人員培訓(xùn)考核管理是否建立人員培訓(xùn)規(guī)定。 查閱人員培訓(xùn)規(guī)定（包括對質(zhì)保工程師、 焊接、檢驗、理化、無損檢測等對產(chǎn)品質(zhì)量 有重要影響的人員和管理人員等進(jìn)行培訓(xùn)的 規(guī)定）； 查閱培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、人員檔案等， 檢查實施情況。符合整改不符合不適用17其他過程控制金屬管件的彎制、成型、閥門裝配測試過 程等控制規(guī)定。查閱相關(guān)記錄，檢查規(guī)定的實施情況。符合整改不符合不適用18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度是否建立執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定 查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定，包括： 明確安全監(jiān)察、監(jiān)檢人員在檢查、監(jiān)檢時享 的權(quán)力、許可證書使用和管理； 查閱產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、

35、檢查產(chǎn)品銘牌等 相關(guān)見證，檢查規(guī)定的實施情況。符合整改不符合不適用評審項目評審內(nèi)容評審要求評審記錄評審結(jié)果存在問題及說明:評審人員:申請單位人員確認(rèn):三、壓力管道元件制造安全性能抽查評審記錄評審項目評審內(nèi)容評審要求評審結(jié)果1設(shè)計 控制設(shè)計文件與工 藝文件（抽23 個典型產(chǎn)品， 下同） 有無完整的設(shè)計文件，是否做到設(shè)計、審核、批準(zhǔn)三級控制。 有無完整的工藝文件（通用工藝文件，特種工藝文件等）。 有無文件的收發(fā)管理規(guī)定或臺帳。 正在使用的圖紙、工藝文件中引用的標(biāo)準(zhǔn)是否有效版本。 設(shè)計文件的更改是否符合有關(guān)程序文件的要求。2材料 控制原材料控制 材料存放場地、材料管理是否符合有關(guān)管理制度。 材料的進(jìn)

36、貨驗收和發(fā)放是否符合有關(guān)程序文件的規(guī)定。 原材料復(fù)驗是否符合有關(guān)程序文件的規(guī)定，是否有可追溯性。焊接材料控制 焊接材料烘干、發(fā)放和回收記錄是否齊全。 材料標(biāo)記是否完整、清晰、可追蹤。 外協(xié)合同是否明確相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和驗收要求。3過程控制加工過程控制 加工場地及設(shè)備、工裝符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的作業(yè)條件。 生產(chǎn)現(xiàn)場加工作業(yè)單、圖紙、工藝卡等文件是否齊全。 工裝是否經(jīng)過驗證、抽查驗證的見證件。 核對材料領(lǐng)料單及材料是否符合規(guī)定的要求。 現(xiàn)場檢查鑄造、鍛造、機(jī)械加工和冷熱成型等質(zhì)量活動記錄（含熱處理曲線圖）。 有無檢驗標(biāo)志、檢驗記錄。 不合格品的隔離、處理是否符合有關(guān)程序文件的規(guī)定。 檢驗器具是否符合有關(guān)規(guī)定。

37、焊接過程控制 焊接場地及設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的作業(yè)條件。 焊接工藝評定資料完整，焊縫超次返修符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 焊工持證上崗，焊接過程符合焊接工藝卡的規(guī)定，施焊記錄合乎要求。評審項目評審內(nèi)容評審要求評審結(jié)果3過程 控制無損檢測過程控制 無損檢測設(shè)備及工作環(huán)境符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)條件 無損檢測工藝規(guī)程齊全，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 無損檢測人貝持證上岡，無損檢測工作記錄、報告符合有關(guān)程序文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要 求。 射線底片質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，評定準(zhǔn)確，保管符合有關(guān)制度的要求。 外協(xié)無損檢測的質(zhì)量控制符合有關(guān)制度的規(guī)定。攝片總數(shù)（填數(shù)字）抽查片數(shù)（填數(shù)子）底片抽查評疋結(jié)果熱處理程序控 制、理化試驗質(zhì) 量控制 熱處理、理化試驗設(shè)備及相應(yīng)計量器具符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和有關(guān)程序文件的要求。 熱處理自動記錄曲線及各項理化試驗記錄齊全、報告符合要求。 外協(xié)合同中是否明確相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和驗收要求。檢驗和試驗控 制（從成品屮抽 查23個產(chǎn)品 作出廠試驗） 試驗裝置及場地符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)定的作業(yè)條件。 審查檢驗與試驗控制程序文件，試驗過程中是否按程序文件和操作規(guī)程進(jìn)行。 過程檢驗與試驗：項目是否齊全，記錄和報告是否規(guī)范統(tǒng)一。 最終檢驗與試驗：項目是否齊全，記錄和報告是否規(guī)范統(tǒng)一。產(chǎn)品試驗設(shè)備 及