變更管理程序

1、1.0目的：明確工程更改的管理程序及步驟用以管理客戶要求的產品更改和內部的產品及過程更 改,確保產品的工程更改水平得到有效控制。2.0范圍：適用于本公司的產品和過程更改。3.0職責權限3.1項目部是本程序歸口管理部門，負責所有工程更改的實施和協(xié)調。3.2業(yè)務部負責顧客工程更改的內部信息傳遞和工程更改后顧客的批準事宜3.3相關部門負責提出更改的申請和配合工程更改的實施。3.4品保部負責工程更改資料的登記分發(fā)及保存。4.0定義4.1工程4M變更定義:4MA類B類人1. 30%以上作業(yè)者削減2 該生產線30%新人投入3. LAYOUT 變更30%以上4. 特殊工程作業(yè)者變更1 .未熟悉作業(yè)者投入2新

2、人投入3.工程以外的人投入4現場內作業(yè)者投入5.由其他單位支援者投入6因合理化而改變7.檢驗員變更設備1設備的新規(guī)、更新或機種變更2設備改造3模具新設、更新、增設4防呆裝置新設、消除5治具改造6設備增設7以治具共有化作改造8由專線改為混線9.基準面變更10設備治具、定位梢等調整1. 設備或構成零件的新規(guī)交換2. 設備由專用機器變?yōu)槿斯せ?. 設備由人工化變?yōu)樽詣踊?. 設備合并、廢除5. 次工具新設、更新、增設6. 生產線合并7. 防呆裝置改造&設備故障.設備檢出裝置故障9. 刀具交換10. 檢具交換、變更11. 設備、次工具的移動12. 設備修理材料1. 配方比率或配方量變更2. 材

3、料之來源廠商變更3. 材料之來源（材質）變更4. 材料編號的變更5. 主材料、添加材料的變更6作動油.切削油 液.涂裝.潤滑油、接 著劑、電鍍材料的變更；7零件設計變更8.構成零件設計變更1. 包裝的變更2. 間接材料的廠牌變更4MA類B類1. 加工場變更或組裝工廠變更2. 作業(yè)順序變更3以管理工程圖為基準的作業(yè)變更1.包裝方式變更4.零件廠商變更2 .換型方法變更方5.組裝方法變更3.工程分割化6制造條件變更4.檢查方式變更7.工廠變更5.檢查方法大幅變更（自動化）法8.新丿商追加6.刀具變更9中間工程廢除7.裝配順序變更（手動、自動）10在他線、他設備暫定加工&工程合并11. 制造

4、場所變更12. 制造單位變更5.0工作流程：工作流程變更的提出YES變更準備可行性變更的實施NO變更驗證NO理rYES方的處理變更前產品1r變更確認記錄的歸檔責任部門作業(yè)說明相關記錄業(yè)務部 相關部門由客戶提出的變更通知，內 部提出變更申請，供應商提 出的變更申請顧客設變通知單 變更申請單開發(fā)部 關聯部門根據現有產品、原料庫存、 技術能力現有文件進行可行 性評審（必須在10個工作日 內完成）報價單 變更評審表技術部 相關部門庫存處理，模具修改，文件 修改相關部門正式進行變更設計變更通知單 （模具/部品）4M變更記錄表品保部 相關部門對更改產品進行試制和品質 驗證及客戶要求的特殊標示 和管理的確認

5、4M變更記錄表業(yè)務部 顧客必要時經過顧客的確認，部 品根據顧客要求提交PPAP/ISIR 文件PPAP/ISIR 文件物管課 品保部對更改前的產品進行標識和 處理4M變更記錄表生管部按記錄管理程序的相關 要求執(zhí)行和更改登記產品履歷表不變更6.0作業(yè)程序：6.1變更的提出：業(yè)務部及相關部門在接獲客戶方提出的產品方面變更和量產時接獲顧客品質改善的要求，由業(yè)務部提出顧客的格式變更聯絡/通知或開立顧客設變通知單并附上設變資料轉交開發(fā)部。對公司內部產品方面和過程方面的變更需求，由提出部門填寫變更申請單和相關 資料通知開發(fā)部。供應商提出的變更由供應商或開發(fā)部填寫變更申請單。產品設變時涉及的數模版本由開發(fā)進

6、行控制，具體見外來文件及數據管理程序6.2可行性評審：開發(fā)部在接到顧客設變通知單和變更申請單時需根據變更內容發(fā)聯絡單通知 技術部、質量部、制造廠、模具廠必要時包括外協(xié)廠商進行可行性評審，結果記錄 在變更評審表上。開發(fā)部在接到顧客設變通知單和變更申請單時，需確認變更對現有產品的影 響，包括庫存品和原料、模具等，并組織技術部對需要變更的產品進行比對，確立 變更方案并估計成本增加數額，以及變更對現有文件的影響和確定費用承擔的責任 方。對變更需要顧客承擔的費用， 由業(yè)務部按 產品報價作業(yè)辦法 重新向客戶提出報價， 由客戶確認后實施。6.3變更的準備：變更涉及到模具工裝的變更由技術部針對產品變更或模具品

7、質改進對于模具結構加工 方式進行評估，完成后確定模具變更方案按照設計圖設計變更管理辦法執(zhí)行修 訂。產品圖紙的變更由技術部按照工程文件管理程序執(zhí)行工程文件的更改。6.4變更的實施：6.4.1 模具產品的設計變更由技術部發(fā)出設計變更通知單（模具） 、零部件產品的設計變 更由工程部發(fā)出設計變更通知單（部品） 通知相關部門設變的實施。設變執(zhí)行時開發(fā)需要發(fā)出 4M 變更記錄表以控制設變方案得到有效執(zhí)行。各相關部 門根據設計變更通知單（模具 / 部品）的方案實施，各部門對庫存品處理，模具修 改，文件修改等必須記錄在 4M 變更記錄表上。643過程4M變更中列“ A”項者為影響品質較重要者，在變更前需經各部

8、門評審并經開發(fā) 部主管核準后才可執(zhí)行變更作業(yè)。對內部提出的變更 ,會影響客戶專用權的設計、外形、配合和功能（包括性能和/ 或耐久度）時，必須由業(yè)務向客戶提出申請，核準后才可執(zhí)行變更作業(yè)。6 . 5變更的驗證和確認：6.5.1 開發(fā)部組織生產部門對變更品進行試制。品保部在接獲 4M 變更記錄表時依廠內試作規(guī)定排定的計劃時程，對變更的產品品質確認。需重新提交 PPAP 文件的情況執(zhí)行生產件批準程序的相關要求。產品屬 B 項者需經廠內質量部進行品質確認且合格后，即可準備量產；但須保存各項 記錄文件，待客戶相關人員監(jiān)查時，主動提出接受查驗。6.5.4 由工程變更后之各相關文件、制程作業(yè)標準書、質量管理

9、計劃表、檢查基準書等，因工程變更而需修訂者，應于量產前修訂完成，并根據工程文件管理程序 的相關要求執(zhí)行，并將變更的相關文件登記在產品履歷表上。6.6變更前產品的處理：6.6.1 相關部門在接到 4M 變更記錄表時，制造及相關部門對變更前的產品視同不合格 品進行標識并按照不合格品管理程序的相關要求執(zhí)行，結果記錄在 4M 變更記 錄表上。6.6.2 變更的產品依產品標識與追溯管理程序的標示使用辦法進行標識識別，產品屬” B 項者可免標示。663分包商工程變更，不論是工程變更定義之A類或B類，均需提出申請，經品保部確認及其部門主管核準后，方可量產交貨。客戶有特殊要求時，依客戶的要求執(zhí)行。6.8變更的記錄按照記錄管理程序的相關要求進行歸檔儲存。7.0支持