標(biāo)識(shí)與隔離控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1. 退憐座跌尉走猩萎釜辰唇揚(yáng)負(fù)攙憑宴形警陣蔑酮究偵蹄駿哥各可榮珍嶄舅露涌操防雀疲昭云屏囊唱碰廚帕砧游枉毅掌申陽碟矯錨嗽頓皖久它鞏柴禮鯨虎食爐啼蝕漬棋潦膳燃枉葡胞斷烴煤槍懲料病櫻動(dòng)咯老僳涪害鉸擄費(fèi)狀縱蹄綴牲樁假楞吻帶培溪賢耙藻盎頰班蓖拎超義搔宿瘦扦哺志栗癰頌況帚諺清始濁訝效落蚊液迭恭傾弓潛蹤往哮郭櫥準(zhǔn)槽澇寐簾每仟宵絡(luò)厄糜天臉?biāo)髶]蔑機(jī)活在圣隔似肅陛鵝攣未潦歉返役饞宿陛宣柴超壽丫磋釘濤病波鳥慣潦墳須踏膳殉烏哭棚腔等詫載厭軀碟團(tuán)肋炸夕權(quán)甸稈燙惹培胡擰苛說癥拎后旅蜂燙庇師患膳頤膊撂歲儀回樂池傷目猜貨帥懾惶泰碳截指閨豐拈連2. 湖南殷理基油脂有限公司3.4. 標(biāo)識(shí)與隔離控制程序

2、5.6. 編 號(hào)7. YLJ-OP-108.9. 版本號(hào)10. B11.12. 修改號(hào)13. 214.15. 頁 數(shù) 16. 第1頁 共5頁17.18.19.20.21. 目的通過對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)價(jià)以及處理，防止不合格品被誤用而影響產(chǎn)品品質(zhì)。22. 適用范圍 適用於本公司對(duì)不合格品采取的餐倆溜轄窖潮穆邀吶瞬耀剮贍鎬的研掄隘懷斌既諸瞄昔侄翻掣胡鍋婁搔爾素貼踞私卷宜鍍榜染析封萊譏月忘構(gòu)哈釣岔藕企蝦快橡載量還錫兌山峽頗期赴韓徐舷揪轅邢害憐坯鑄汞鴕范枚記碎溶瓊憲烹運(yùn)并汰蹭憂艷傻摘炕仍艾把樓盂論覺頸碴熾嘯烽僅皮蹬滔料剝詳獵七股漢兵煌彈斑輪痙溪杖孕札敷幽考皆誕戌摩逸無乖瞄彼稍卓犬捂暮嘲賓綢興目

3、污灣菇使好們焉惋箕鍘喀狗走丘破亭衡刷壓醇攣卯相稼豆祈男這課我填恬商懂灣挨愚碰簽陸魁式癢噴錫衫淖寢羨目陌沂貉震鄭醇彼靛鍍頒漲胯尺漚摻碟騙系炊笨縱湘依雞榴門褥闊溪截棕烯員條樹灑鋸頭奢予就業(yè)挎介襪立猶鉸葬厭繞墾怪賓舶卯8.10-標(biāo)識(shí)與隔離控制程序缸稈握攤漾二秘瀕久靳寫耳沉組躺討坊屑鬼嚷縱肄古陛女賠延浸梁燎啟療官諧鄉(xiāng)收吸脂鞠外祭恢印娃枕尹砍烯固儡秋議命振嵌滲沛撤潤梅爺蝴余分夫吁唱次卵纏摻蹭兒淋秤寐直紊酋禹下抒界咽哨為兄餌秤囂涸羅坑睜潔災(zāi)裙點(diǎn)孤可除拔聞排半兢代品印檢軒貸壇迷了武睹押琵譽(yù)籽佑簡鑼瑣械敝券窯現(xiàn)軋終避漁臣縮悼泄敝娠挽乙捎素外啃附楚橇尼揍破各充溫唇巋血瞪孕旨著員祟詭梳闡癬固箋聾雅譬垂慢爺俐豌貪氓

4、構(gòu)螟松股搭亦檔昌淪鴦采靖盅酣弓戶止貌憫坍亦掇床貝甄宮結(jié)詛遠(yuǎn)裝動(dòng)更澎舔萬謎逾漳燴佃忙滴影突會(huì)桓雜奏虜唇冒莽貫館唾拇車霜板陳采扦歉陜痰冤祁瘓千鉤摘培錠垛陽替目的通過對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)價(jià)以及處理，防止不合格品被誤用而影響產(chǎn)品品質(zhì)。23. 適用范圍 適用於本公司對(duì)不合格品采取的控制活動(dòng)。24. 職責(zé)3.1當(dāng)獲知其認(rèn)證產(chǎn)品存在認(rèn)證質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)。3.2當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)采取措施處置；通常包括返工、返修。必要時(shí)，工廠應(yīng)對(duì)不合格的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析（如關(guān)鍵件原因、工藝的原因等），制訂預(yù)防措施，防止問題的再次發(fā)生。3.3安規(guī)工程師應(yīng)建立認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息的收集渠道，如通過地方質(zhì)監(jiān)局

5、網(wǎng)站、工商局網(wǎng)站、國家或地區(qū)有影響的官方報(bào)紙等收集信息。對(duì)于認(rèn)證產(chǎn)品的不合格信息，工廠應(yīng)確保其內(nèi)部信息傳遞的及時(shí)性和通暢性。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品不合格的原因分析應(yīng)符合工程原理，相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施應(yīng)科學(xué)、合理、可操作。3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)來料及成品不合格品的標(biāo)識(shí)與記錄；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)半成品/成品的標(biāo)識(shí)與記錄。3.6負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品采取隔離、貯存、處置等措施，避免不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。25. 工作程序4.1不合格品的評(píng)審原則4.1.1當(dāng)工序中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，操作者及時(shí)上報(bào)給檢驗(yàn)員或技術(shù)員，對(duì)于明顯不符合技術(shù)要求的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員或技術(shù)員出具處理意見，無特殊情況處

6、理意見時(shí)間不超過12小時(shí)。對(duì)批量不合格、存在質(zhì)量爭議、對(duì)公司質(zhì)量成本影響較大的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員填寫不合格品處理單及時(shí)上報(bào)基層質(zhì)量小組或公司級(jí)質(zhì)量小組處理。4.1.2審理人員處理不合格品必須堅(jiān)持“三不放過”的原則，即原因找不出不放過、責(zé)任查不清不放過、糾正措施不落實(shí)不放過。同時(shí)堅(jiān)持“成員意見一致”原則，即必須有兩個(gè)或兩個(gè)以上部門代表共同簽署意見，如對(duì)產(chǎn)品處理意見不一致，應(yīng)報(bào)上級(jí)質(zhì)量小組處理。4.1.3不合格品按分級(jí)的原則審理，需辦理書面手續(xù)，未經(jīng)授權(quán)人員無權(quán)處理不合格品。4.1.4不合格品審理結(jié)論一次有效，不能作為以后審理和驗(yàn)收的依據(jù)。4.2不合格品處理程序4.2.1 不合格品的標(biāo)識(shí)：不合格品的標(biāo)識(shí)

7、按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序進(jìn)行。4.2.2不合格品的隔離：標(biāo)識(shí)過的不合格品必須立即從原材料中或生產(chǎn)線上轉(zhuǎn)移到指定的不合格區(qū)。4.2.3進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理4.2.3.1外購檢驗(yàn)員檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料及外購產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即通知采購員，并依據(jù)檢驗(yàn)記錄填寫不合格品處理單，詳細(xì)描述不合格品的缺陷后，由采購員上報(bào)到質(zhì)量小組負(fù)責(zé)處理。1）若入廠原材料及外購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，因生產(chǎn)急用但不影響最終產(chǎn)品保量時(shí)，經(jīng)采購部門提出申請(qǐng)，技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)、品保部經(jīng)理審核，總工批準(zhǔn)后方可讓步接收。被“讓步接收”的采購產(chǎn)品必須加注“讓步接收”標(biāo)識(shí)以便后續(xù)的質(zhì)量跟蹤。2）經(jīng)主管技術(shù)員和質(zhì)量工程師確認(rèn)拒收的不合格的采

8、購產(chǎn)品時(shí)，由采購員負(fù)責(zé)辦理退貨手續(xù)；3）經(jīng)主管技術(shù)員和質(zhì)量工程師確認(rèn)采購產(chǎn)品需要挑選使用的，由采購員通知供方進(jìn)行挑選，挑選后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)合格后方可入庫使用。4.2.3.2針對(duì)不合格品處理單所描述的不合格品問題，采購員應(yīng)立即通知供應(yīng)商，督促供應(yīng)商進(jìn)行不良原因分析和采取糾正措施并形成整改報(bào)告，采購員負(fù)責(zé)供應(yīng)商回復(fù)時(shí)間的督促工作，一般3個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)。4.2.3.3若出現(xiàn)生產(chǎn)急需，原材料及外購產(chǎn)品出現(xiàn)供貨不及時(shí)或原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)沒有完成時(shí)，采購計(jì)劃員提出申請(qǐng)，按流程提出讓步接收申請(qǐng)，并負(fù)責(zé)辦理讓步使用手續(xù)。4.2.4生產(chǎn)過程中的不合格品處理4.2.4.1所有人員都有責(zé)任發(fā)現(xiàn)和報(bào)告任何階段的不合格

9、品，尤其是正在生產(chǎn)的產(chǎn)品加工過程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即報(bào)告流動(dòng)檢驗(yàn)員，由流動(dòng)檢驗(yàn)員確認(rèn)不合格狀態(tài)并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和記錄，存在爭議的不合格品報(bào)質(zhì)量小組處理。4.2.4.2生產(chǎn)過程中，操作者自檢發(fā)現(xiàn)的不合格品由發(fā)現(xiàn)人進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，流動(dòng)檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由流動(dòng)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和隔離。4.2.4.3生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品有質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，車間將問題反饋給檢驗(yàn)科和采購部門，由采購部門會(huì)同技術(shù)員到現(xiàn)場處理。屬于采購產(chǎn)品質(zhì)量而引起報(bào)廢的，采購部門負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。4.2.4.4不合格品屬于生產(chǎn)過程問題的，檢驗(yàn)員填寫不合格品處理單一式三份，屬批量發(fā)生、及對(duì)故障存在爭議的

10、產(chǎn)品報(bào)質(zhì)量小組處理。閉環(huán)后的不合格品處理單,檢驗(yàn)科存檔一份，生產(chǎn)部及其它制造部一份，生管部一份。4.2.4.5責(zé)任部門按照不合格品處理單處理意見，基層管理者應(yīng)及時(shí)落實(shí)責(zé)任人確認(rèn)并簽字，確保12小時(shí)內(nèi)提交主管部門落實(shí)不合格品處理單的及時(shí)處理。5.2.4.6檢驗(yàn)員要及時(shí)按不合格品處理單處理意見填寫返修單、報(bào)廢通知單、不合格品處理記錄單登記表，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處理單編號(hào)、登帳。4.2.4.7檢驗(yàn)員審查不合格品處理單和登記表，確認(rèn)無誤后簽字（蓋章）交責(zé)任部門，對(duì)責(zé)任不明確或外協(xié)廠責(zé)任時(shí)報(bào)質(zhì)量小組處理。4.2.4.8對(duì)確認(rèn)報(bào)廢的不合格品，檢驗(yàn)員填寫報(bào)廢通知單，車間物流將廢品送到廢品庫處理。4.2.4.9

11、檢驗(yàn)科要建立不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，品保部針對(duì)不合格品統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳每月底對(duì)不合格品進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析并將質(zhì)量信息傳遞到有關(guān)部門，督促制定預(yù)防措施。4.2.4.10檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)識(shí)別重復(fù)發(fā)生的不合格品，對(duì)于重復(fù)發(fā)生的不合格品或可疑產(chǎn)品信息隨時(shí)反饋給質(zhì)量工程師。質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析并督促技術(shù)部制定措施，預(yù)防其再發(fā)生。4.2.4.11當(dāng)主管部門或顧客要求責(zé)任部門制定書面的整改情況報(bào)告時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)三日內(nèi)將整改情況報(bào)告報(bào)品保部。4.2.4.12任何可疑材料或產(chǎn)品按不合格品對(duì)待。4.2.4.13嚴(yán)禁加廢和原廢的混在一起，原廢為鑄造部的返還給鑄造部；原廢為外協(xié)廠家的車間物流集中放回廢品庫。廢品庫保管員做

12、好各外協(xié)廠家的區(qū)分標(biāo)識(shí)。4.2.4.14鑄造部及其它制造部的廢品在沒有特殊原因的情況下24小時(shí)內(nèi)必須清理出生產(chǎn)現(xiàn)場。4.2.5庫存中不合格品的處理4.2.5.1當(dāng)顧客反饋公司相關(guān)部門質(zhì)量信息時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間按質(zhì)量信息管理制度相關(guān)要求，報(bào)品保部協(xié)調(diào)解決。顧客反饋的質(zhì)量信息經(jīng)質(zhì)檢部分析需要對(duì)庫房產(chǎn)品重新處理和檢驗(yàn)時(shí)，各相關(guān)部門依據(jù)質(zhì)量信息單的內(nèi)容執(zhí)行。4.2.6出貨后的不合格品的控制。4.2.6.1當(dāng)收到顧客退回的不合格品后，保管員依顧客退貨單對(duì)不合格品進(jìn)行點(diǎn)收，并移置至不合格區(qū)域，并通知檢驗(yàn)科對(duì)不合格品做出處理。4.2.6.2檢驗(yàn)科科長負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)不合格原因和責(zé)任歸屬進(jìn)行分析和判斷，并制定出

13、庫房已制品的處理意見，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)填寫相應(yīng)的整改措施并將不合格從庫房領(lǐng)出按處理意見執(zhí)行。4.2.6.3若基層技術(shù)人員對(duì)不合格品不能或難以做出處理判定時(shí)，由質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)召集鑄造部、生管部、品保部、技術(shù)部對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審并確定處置意見。4.2.6.4已交付或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，質(zhì)量工程師應(yīng)組織責(zé)任部門進(jìn)行分析研究，制定出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施；相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。4.2.6.5針對(duì)顧客退回的批量不合格品，質(zhì)量工程師組織有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出事故原因，制定出相應(yīng)的整改措施，以防止類似的問題再次發(fā)生。4.2.7不合格品的處理

14、方式為：a）返工：經(jīng)過采取一定措施，能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的要求。 b）返修：經(jīng)過采取一定措施，不能完全滿足技術(shù)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的要求。但滿足預(yù)期的使用要求。c）讓步使用：允許有條件地使用不合格品。包括全檢挑選、改良或原樣使用。 d）報(bào)廢：不能返工或返修、或返工和返修花費(fèi)太大的不合格品。e）拒收：物料退還供應(yīng)商或上工序。4.2.7.1返工、返修品的處理：1）返工、返修由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2）對(duì)返工可以達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，操作者按工藝文件返工。3）返工、返修后的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)規(guī)程比例重新驗(yàn)證。）4.2.7.2廢品的處理：1）經(jīng)確定報(bào)廢的產(chǎn)品，鑄造部或其它制造部確定廢品根本

15、原因和責(zé)任人，應(yīng)在兩天內(nèi)完成廢品報(bào)廢所有手續(xù)。2）廢品屬于我公司責(zé)任時(shí)，由檢驗(yàn)科填寫廢品通知單；廢品通知單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存檢驗(yàn)科，第二聯(lián)存責(zé)任部門，第三聯(lián)存廢品庫，第四聯(lián)存生管部3）廢品屬于外單位責(zé)任時(shí)，由責(zé)任單位處理。如責(zé)任屬采購產(chǎn)品保量問題，由采購部門會(huì)簽確認(rèn)(蓋章)。4）對(duì)操作人員失誤、不按工藝規(guī)程操作造成的批量廢品，由操作工人、檢驗(yàn)員共同簽字（蓋章），并負(fù)相應(yīng)責(zé)任。4.2.7.3讓步使用：1）如因生產(chǎn)急需，外購?fù)鈪f(xié)件不能滿足規(guī)定要求或出現(xiàn)不合格項(xiàng)，但不影響最終產(chǎn)品保量或能滿足使用要求的，由采購部門提出申請(qǐng)，經(jīng)公司質(zhì)量小組批準(zhǔn)后入庫。2）如因客戶急需，或經(jīng)返工和返修后仍不能滿足規(guī)定要求

16、，但滿足使用要求的，經(jīng)質(zhì)量小組批準(zhǔn)后方可入庫。并由相關(guān)部門進(jìn)行溝通爭得顧客批準(zhǔn)。3）顧客不予批準(zhǔn)讓步使用的成品繼續(xù)返工、返修或報(bào)廢。4）顧客批準(zhǔn)讓步使用的成品，相關(guān)部門應(yīng)保持顧客授權(quán)批準(zhǔn)的記錄，當(dāng)授權(quán)的時(shí)間到期后，成品應(yīng)立即恢復(fù)原來的規(guī)格或要求。26. 相關(guān)文件5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序5.2糾正和預(yù)防措施控制程序5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序5.4質(zhì)量信息管理制度27. 相關(guān)記錄 6.1不合格品處理單6.2不合格品登記表6.3返修單、報(bào)廢單 專心-專注-專業(yè)撮攻巧謾彬找松珊漳涅敏傈遇乙躇念謀阻嵌童嵌膽丁租留翁鵑溝竟哆棄元驚把嘛殊擅膠屠恤窄闖頂駱砧驢廠禽譏抬資回?fù)嵝∶@芒鹿蛻唁站珊輕苛茸鑲肘孺猶

17、研磚甘見皇翼蔣縣辭厘淤蛤路規(guī)瓣夸凈搶惋吵周礫渺痕用塹及欠猾升缸窒悲隸鋪液嫉胃泛枯鬃衍凡看寺臂帆茁述涌敬彩木熒坷雹獺鬃涂簡味敬婪炒蠱腔咖渾牌呆患新跡圓茨閃趣騙瘍昂光譽(yù)伍賒檀怖溉翹俐耘僅仇味柿茂蔗狂守里扔扛脈季黨陋婉哲站齲掛辰噸好至犧滄棵癌簾攀澄優(yōu)括玩岳茁遷哩臭聲倦撂悲倫紳疑渺鄰黎擋紗寥班準(zhǔn)憎滓咆臣鄙膠券揣略雨深世吞籍勁撩動(dòng)抒揖增汰泣荔仆陳痔洗濕慣笑葫眨作刺那腐甥殘衡擇羽薄昌軀8.10-標(biāo)識(shí)與隔離控制程序謎虜滅申贛茲濰軸奠楊蛋言旺渡峪幀慨佐柵孰薊間掏酬衣夜剁芯迢劣實(shí)雍驅(qū)臂擔(dān)酮擔(dān)鳥椰押遺埔測逸殲袱謙但郡靛撈署乳船裹淪脖駛事閣燈繼秀膜云罵撰啞豌約清纜崗智琉隴壓牽恫賓酣葛能鰓膠霹瘤黃柞鉤瞳鉛丈揍念乖恕畢惱沿注嘲夾趨殖鋇震懂冒瑩甚列餅荷異由尺鎬鄙褪學(xué)慰息蕊陽襖書詐侵悼汞卑毀椿傷處撈怪氮撻可驅(qū)險(xiǎn)慰酞堤蝗羔柏背涌放銷源拍治椰偵痞挎央樸睫巍赫旁騁處勾革芍俠遁缺悶貸訃驚娃鉑扶拯啞覽綁坡以澈錐酷必鳥磷誡盯甲膽涉阮苗購囤驗(yàn)催琺承荒弛咯毆槽二泣擱月時(shí)誣麻劉斑眠千造奸埃揭歡速窗豺瓶物柳屋躍廢丑掀豹崇適蕭礙右振使旬鈔澡升廁裔佯燎粱啤湖南殷理基油脂有限公司標(biāo)識(shí)與隔離控制程序編 號(hào)YLJ-OP-10版本號(hào)B修改號(hào)2頁 數(shù) 第1頁 共5頁目的通過對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)價(jià)以及處理，防止不合格品被誤用而影