技術(shù)組貫標(biāo)臺(tái)賬說(shuō)明

1、技術(shù)組貫標(biāo)臺(tái)賬說(shuō)明一、項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)組應(yīng)收集并獨(dú)立編制保存的臺(tái)帳明細(xì)：依據(jù)集團(tuán)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件中各具體程序文件的要求，在完成以上各主控要素和主相關(guān)要素各項(xiàng)具體工作的工作過(guò)程中，要同時(shí)建立和填寫(xiě)相應(yīng)的記錄文件和臺(tái)帳，以記錄管理過(guò)程和保持工作過(guò)程及成果的可追溯性，并分門(mén)別類(lèi)獨(dú)立編制成冊(cè)進(jìn)行保存。記 錄 和 臺(tái) 帳 目 錄 表序號(hào)臺(tái)帳名稱(chēng)備注1受控文件清單（自制發(fā)文總帳）按時(shí)間順序填寫(xiě)2受控文件清單（接收文件總帳）按時(shí)間順序填寫(xiě)3文件批辦單環(huán)境、健康方案使用4圖書(shū)、規(guī)范受控文件清單可以自制目錄5文件發(fā)放記錄表（自制發(fā)文）施組、方案、交底、洽商、圖紙等分別發(fā)放6文件借閱登記表7監(jiān)視和測(cè)

2、量裝置檢校臺(tái)帳8監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定證書(shū)原件與設(shè)備放置在一起9試驗(yàn)室資質(zhì)可放在資料員處備查10體系運(yùn)行檢查記錄表二、具體臺(tái)賬要求1、受控文件清單：所有的自制發(fā)放的及接收的文件填寫(xiě)此臺(tái)賬（方案、交底、洽商等有發(fā)放臺(tái)賬的技術(shù)性文件不再填寫(xiě)此臺(tái)賬）2、文件發(fā)放記錄表：2.1施組：受控編號(hào)：TH4-2東（2014）技施字第01號(hào)（田華四公司二項(xiàng)東壩項(xiàng)目2014年技術(shù)施組第01號(hào)；發(fā)放號(hào)以發(fā)放數(shù)量從01按自然順序排列）下發(fā)單位：工程、質(zhì)檢、安全、材料等與施組有關(guān)職能組（也可以不下發(fā)直接存放在資料中，但在借閱臺(tái)賬中要有各職能組借閱的記錄）施組審批、會(huì)簽使用專(zhuān)用表格。2.2方案：內(nèi)容：項(xiàng)目自行編制的各種技術(shù)性

3、方案，含環(huán)境管理方案、職業(yè)健康方案、技術(shù)性施工方案、技術(shù)性安全方案等。受控編號(hào)：TH4-2東（2014）技方字第01號(hào)（田華四公司二項(xiàng)東壩項(xiàng)目2014年技術(shù)方案第01號(hào)；發(fā)放號(hào)以發(fā)放數(shù)量從01按自然順序排列）；環(huán)境方案：TH4-2東（2014）技環(huán)方字第01號(hào)；職業(yè)健康方案：TH4-2東（2014）技健康方字第01號(hào)下發(fā)單位：工程、質(zhì)檢、安全等與方案有關(guān)職能組（其中環(huán)境、職業(yè)健康方案必須下發(fā)到會(huì)簽所有的職能組）。方案審批、會(huì)簽使用專(zhuān)用表格。2.3交底：內(nèi)容：項(xiàng)目自行編制的各種技術(shù)交底，含各種施組、方案交底、施工工序交底等；方案、施組交底后附交底簽到記錄受控編號(hào)：TH4-2東（2014）技交字第

4、01號(hào)（田華四公司二項(xiàng)東壩項(xiàng)目2014年技術(shù)交底第01號(hào)；發(fā)放號(hào)以發(fā)放數(shù)量從01按自然順序排列）；施組交底：TH4-2東（2014）技施交字第01號(hào)；方案交底：TH4-2東（2014）技方交字第01號(hào)；環(huán)境方案交底：TH4-2東（2014）技環(huán)交字第01號(hào)；健康方案交底：TH4-2東（2014）技健康交字第01號(hào)下發(fā)單位：工程、質(zhì)檢、安全等與方案有關(guān)職能組（其中環(huán)境、職業(yè)健康方案交底必須下發(fā)到方案接收所有的職能組）。2.4圖紙、洽商、變更：可以不進(jìn)行受控編號(hào)，但是需做目錄臺(tái)賬，此目錄臺(tái)賬可直接用資料目錄；如下發(fā)受控編號(hào)一欄以洽商、變更上的資料編號(hào)為準(zhǔn)即可。3、圖書(shū)、規(guī)范受控文件清單：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使

5、用的規(guī)范、圖集制作清單，其內(nèi)容需要填寫(xiě)規(guī)范圖集名稱(chēng)及代號(hào)。（可自制）4、文件批辦單：擬辦意見(jiàn)原則上填寫(xiě)發(fā)放份數(shù)和發(fā)到的單位，負(fù)責(zé)人由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字；領(lǐng)導(dǎo)批示由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)并簽字。5、監(jiān)視和測(cè)量裝置檢校臺(tái)帳：5.1本表的填寫(xiě)內(nèi)容為項(xiàng)目工程施工過(guò)程中使用的須校檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置（經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等以后附程序文件要求設(shè)備為準(zhǔn)），按實(shí)際發(fā)生的數(shù)量填寫(xiě)（如設(shè)備沒(méi)有編號(hào)的可自行編制）。5.2工程開(kāi)工前，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)計(jì)劃使用的須校檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置重新檢定。設(shè)備鑒定證書(shū)原件原則應(yīng)與設(shè)備放置在一起，臺(tái)賬后附復(fù)印件。5.3自檢設(shè)備：試模、環(huán)刀、塌落度桶、5m鋼卷尺、溫度計(jì)等為自檢設(shè)備，單獨(dú)編制臺(tái)賬。序號(hào)自檢設(shè)備名稱(chēng)

6、自檢設(shè)備編號(hào)自檢周期1150150150mm3砼試模TH4( )自001半年2100100100 mm3砼試模TH4( )自002370.770.770.7 mm3砂漿試模TH4( )自0034抗?jié)B試模TH4( )自0045鋼卷尺TH4( )自005三個(gè)月6溫度計(jì)TH4( )自006(一次性)7環(huán)刀TH4( )自007一年8容重筒TH4( )自0089容量筒TH4( )自00910鋼直尺TH4( )自010三個(gè)月11砼坍落度筒TH4( )自011半年備注：1、表中（）內(nèi)填寫(xiě)項(xiàng)目經(jīng)理部簡(jiǎn)稱(chēng)或項(xiàng)目經(jīng)理部簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目部簡(jiǎn)稱(chēng)；001012為自檢設(shè)備編號(hào)；為項(xiàng)目經(jīng)理部自編的順序號(hào)。 2、自檢設(shè)備的檢定工作由

7、項(xiàng)目部技術(shù)組負(fù)責(zé)。6、體系運(yùn)行檢查記錄表：6.1本表填寫(xiě)的內(nèi)容為項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)組對(duì)三個(gè)體系運(yùn)行過(guò)程中的技術(shù)工作方面的執(zhí)行情況檢查及復(fù)查的記錄。6.2技術(shù)組應(yīng)檢查、指導(dǎo)的內(nèi)容和最低檢查、指導(dǎo)頻次如下表：序號(hào)檢 查 和 指 導(dǎo) 內(nèi) 容最 低 檢 查 頻 次1施工組織設(shè)計(jì)、各項(xiàng)施工技術(shù)安全方案和各項(xiàng)交底各類(lèi)各項(xiàng)落實(shí)過(guò)程分別檢查記錄一次2監(jiān)視和測(cè)量裝置的存放環(huán)境的情況每季度檢查記錄一次3監(jiān)視和測(cè)量裝置的維修保養(yǎng)的情況每月檢查記錄一次4施工資料的填寫(xiě)和收集保存的情況5施工現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)體的質(zhì)量情況6.3以上項(xiàng)目的檢查人、復(fù)查人均為項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)組。田華四公司技術(shù)科受 控 文 件 清 單 表號(hào):THQEOP-

8、01表01序號(hào)來(lái)文單位文 件 名 稱(chēng)（或摘要）受控編號(hào)發(fā)放號(hào)數(shù)量登記日期備 注 管理人： 文 件 發(fā) 放 記 錄 表表號(hào):THQEOP-01表02序號(hào)文件名稱(chēng)（或摘要）受控編號(hào)發(fā)放號(hào)收文部門(mén)數(shù)量收文人發(fā)文日期備 注 管理人： 規(guī) 范、圖 集 清 單 序號(hào)文 件 名 稱(chēng)（或摘要）規(guī)范、圖集代號(hào)數(shù)量登記日期備 注 管理人： 文 件 借 閱 登 記 表表號(hào):THQEOP-01表03序號(hào)文 件 名 稱(chēng)受控編號(hào)發(fā)放號(hào)借閱部門(mén)借閱人借閱日期經(jīng)手人歸還日期備 注監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳單位： 表號(hào)：THQEOP-22表01 序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)購(gòu)買(mǎi)日期檢校周期管理形式檢校合格日期備注施工組織設(shè)計(jì)（方案）編

9、制會(huì)簽表表號(hào)：THQEOP-09表01工程名稱(chēng)結(jié)構(gòu)形式建筑面積層 數(shù)建設(shè)單位施工單位編制單位編 制 人會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)會(huì) 簽 人： 年 月 日會(huì)簽意見(jiàn)會(huì) 簽 人： 年 月 日會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)會(huì) 簽 人： 年 月 日會(huì)簽意見(jiàn)會(huì) 簽 人： 年 月 日會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)會(huì) 簽 人： 年 月 日會(huì)簽意見(jiàn)會(huì) 簽 人： 年 月 日施工組織設(shè)計(jì)（方案）審批表 表號(hào)：THQEOP-09表02工程名稱(chēng)結(jié)構(gòu)形式建筑面積層 數(shù)建設(shè)單位施工單位編制部門(mén)編 制 人編制時(shí)間報(bào)審時(shí)間審批部門(mén)審批時(shí)間審 批 人審批意見(jiàn)：（填寫(xiě)討論的主要結(jié)論包括應(yīng)修改的部分）文 件 批 辦 單 表號(hào)：THQEOP-01表05 文件名稱(chēng)：擬制部門(mén)：文件編號(hào)