風(fēng)險分級管控體系文件全套)

1、文件編號：AQSCBZH01 受控狀態(tài)：受控XXX有限公司風(fēng)險分級管控體系文件2017年月日序號體系 目 錄1企業(yè)基本信息2風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指導(dǎo)書3風(fēng)險分級管控管理制度4設(shè)備設(shè)施清單5作業(yè)活動清單6風(fēng)險點統(tǒng)計表7危險源統(tǒng)計表8設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單9作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單10附錄不：風(fēng)險點告知卡111213141516企業(yè)基本信息單位名稱青島XX有限公司法定代表人聯(lián)系電話組織機(jī)構(gòu)代碼詳細(xì)地址郵政編碼行業(yè)類別生產(chǎn)經(jīng)營活動類型主要產(chǎn)品主要原料固定資產(chǎn)總值（萬元）年銷售收入（萬元）占地面積（m2）職工人數(shù)（人）備 注填表人： 聯(lián)系電話： 填表日期：XXX有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系作業(yè)指

2、導(dǎo)書 2017年8月1 分級管控目的結(jié)合本企業(yè)特點，建立精準(zhǔn)、動態(tài)、高效、嚴(yán)格的風(fēng)險分級管控體系，全面排查、辨識、評估安全風(fēng)險，落實風(fēng)險管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險，對企業(yè)風(fēng)險實施標(biāo)準(zhǔn)化管控。通過體系建設(shè)形成安全生產(chǎn)長效機(jī)制，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平，有效防范各類事故，確保安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。2分級管控的依據(jù)2.1法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T 28002 職業(yè)健康安全管理體系 實施指南GB/T 23694 風(fēng)險管理 術(shù)語GB/T 24353 風(fēng)

3、險管理 原則與實施指南GB/T 27921 風(fēng)險管理 風(fēng)險評估技術(shù)GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼GB18218 危險化學(xué)品重大危險源辨識GB6441 企業(yè)傷亡事故分類GBT33000-2016 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則DB37/T28832016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見安委辦201611號工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版 安監(jiān)總管四201631號）工貿(mào)行業(yè)遏制重特大事故工作意見（安監(jiān)總管四201668號）中華人民共和國特種設(shè)備安全

4、法 （國家主席令（2014）4號）國家安全監(jiān)管總局 關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知（安監(jiān)總管四201631號）山東省安全生產(chǎn)條例山東省人民政府關(guān)于修改（山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定）的決定山東省人民政府令第303號2.2企業(yè)安全生產(chǎn)資料企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程企業(yè)組織機(jī)構(gòu)劃分圖3 分級管控的內(nèi)容及范圍經(jīng)過對本公司工作場所的現(xiàn)場調(diào)查分析，同時對企業(yè)現(xiàn)有的風(fēng)險防控措施進(jìn)行適應(yīng)性分析，確定本次企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控的內(nèi)容及范圍見表1。序號單元子單元1234/表1 分級管控的內(nèi)容及范圍4名詞解釋 DB37/T 2882-2016界定的及

5、下列術(shù)語和定義適用于本文件。4.1 建筑用石加工業(yè)Building stone processing industry指用于建筑、筑路、墓地及其他用途的大理石板、花崗巖等石材的切割、成形和修飾活動。4.2風(fēng)險risk生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性。注： 改寫GB/T 236942013，定義2.1。4.3可接受風(fēng)險acceptable risk根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。4.4重大風(fēng)險major

6、risk發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險類型。4.5危險源hazard可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。注： 在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。4.6風(fēng)險點risk site風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。4.7危險源辨識hazard identification識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。4.8風(fēng)險評價risk assessm

7、ent對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。4.9風(fēng)險分級risk classification通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。4.10風(fēng)險分級管控risk classification management and control按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。4.11風(fēng)險控制措施risk control measure企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。4.12風(fēng)險信

8、息risk information風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。4.13風(fēng)險分級管控清單risk classification control list企業(yè)各類風(fēng)險信息的集合。5 企業(yè)概況6 職責(zé)6.1 總經(jīng)理職責(zé) 總經(jīng)理對風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)和有效運行負(fù)第一責(zé)任。 其主要職責(zé)應(yīng)包括：（1）提供建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險分級管控體系所需要的人力、物資等資源；（2）成立體系建設(shè)推動領(lǐng)導(dǎo)小組和專門工作小組，組織制定體系建設(shè)工作方案； （3）組織制定風(fēng)險分級管控的相關(guān)制度，確定各系統(tǒng)、各部門、各崗位職責(zé)

9、與責(zé)任，并定期進(jìn)行督導(dǎo)、考核；定期組織對體系的運行進(jìn)行評估；（4）發(fā)動全員參與風(fēng)險辨識。6.2 企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人是風(fēng)險分級管控體系建設(shè)和運行的主要負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)組織專門工作小組制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則、風(fēng)險點辨識、危險源識別、風(fēng)險評價及管控措施的制定，負(fù)責(zé)確定管控層級和運行的更新、評估等。6.3 生產(chǎn)管理部門（公司辦公室）主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，承擔(dān)專門工作小組的管理工作和方案的實施；負(fù)責(zé)本指南的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審；負(fù)責(zé)對二級以上（含二級）風(fēng)險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考

10、核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。6.4 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織全體員工參加本單位的危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的制定,并及時更新；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。7工作程序和內(nèi)容7.1 工作程序風(fēng)險分級管控的工作程序主要包括：（1） 準(zhǔn)備階段；（2） 制定判定準(zhǔn)則；（3） 風(fēng)險點確定；（4） 危險源辨識；（5） 風(fēng)險評價；（6） 制定風(fēng)險控制措施；（7） 實施風(fēng)險分級管控；（8） 風(fēng)險公告；（9） 持續(xù)改進(jìn)（10） 規(guī)范文件管理。7.2準(zhǔn)備階段7.2.1組建工作機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)組建組織機(jī)構(gòu)。企業(yè)成立以負(fù)責(zé)

11、人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。成立以安全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為組長，安全管理人員、設(shè)備技術(shù)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、各車間安全、技術(shù)人員為成員的工作小組，具體組織、承擔(dān)風(fēng)險分級管控體系的建設(shè)和運行。全員培訓(xùn)。聘請青島順昌檢測評價有限公司的專家分層次、分階段講解風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的有關(guān)知識和標(biāo)準(zhǔn)，理解標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一認(rèn)識、掌握方法。各部室、車間制定風(fēng)險分級管控培訓(xùn)計劃，組織員工對本單位的風(fēng)險評價方法、評價過程及評價結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄登記建檔。7.2.2收集資料工作小組收集和研讀企業(yè)的相關(guān)資料，在專家指導(dǎo)下，熟悉分級方法和工作步驟，開展初步現(xiàn)場調(diào)查，了解企業(yè)生產(chǎn)工藝流程和工作場所概況，編制風(fēng)險

12、分級評估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：（1）企業(yè)平面圖（包括各個車間、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū)）及周邊環(huán)境；（2）安全、職業(yè)衛(wèi)生及風(fēng)險分級管控相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；（3）組織架構(gòu)圖；（4）在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；（5）詳細(xì)工藝流程；（6）原材、輔材、過程、最終物料清單；（7）外協(xié)或外包的類型（如采掘、土建、設(shè)備大修等）；（8）已識別的危險源識別清單、重要危險源清單，對應(yīng)的措施（可能在危險源清單中體現(xiàn)）；（9）安全管理制度匯編；（10）安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；（11）應(yīng)急預(yù)案及演練；（12）隱患排查表（包括日常巡查、專項檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合檢查表）；（13）各崗位職責(zé)

13、或安全生產(chǎn)責(zé)任制；（14）特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺賬；（15）安全專篇；注：所有需提供資料的范圍需涵蓋建筑用石加工生產(chǎn)。7.2.3編寫體系文件 建立企業(yè)的風(fēng)險管控制度，編制分析分級管控體系建設(shè)的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)活動清單，完善設(shè)備設(shè)施清單，確定危險源辨識方法和分析評價方法，并編寫各類工作用表。7.3 制定風(fēng)險判定準(zhǔn)則風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定與選用的風(fēng)險評估方法和企業(yè)的承受能力、職業(yè)健康安全的愿景和有關(guān)行業(yè)的法律法規(guī)密切相關(guān)。根據(jù)本公司的生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)特點，確定選用簡單實用、而又各行業(yè)常用的作業(yè)條件危險分析法（LEC）進(jìn)行風(fēng)險的評價和分析。在對風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險評價分級時，還應(yīng)考慮人、財、物和環(huán)境等方面

14、存在的可能性和后果嚴(yán)重程度的影響，并結(jié)合本公司自身實際和方法給出的等級判定準(zhǔn)則，明確事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險判定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險分析評估，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)考慮以下因素：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；建筑用石加工企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險的承受能力；建筑用石加工行業(yè)的其他要求。依據(jù)關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字200456號）和危險化學(xué)品重大危險源辨識(GB18218)判斷是否存在重大危險源，如存在，按照法規(guī)要求登記備案重點管控。 運用作業(yè)條件危險分析法（LEC）進(jìn)行風(fēng)險

15、評價時，對“發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性(C)”的取值準(zhǔn)則見（表7-1），對風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)取值見（表7-2）發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性(C) （表7-1）分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)5人以上死亡，或20人以上重傷1000以上公司停產(chǎn)重大國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備

16、停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風(fēng)險等級劃分（表7-2）風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限>320A/1級極其危險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻160320B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70160C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理2070D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<

17、;20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/7.4 風(fēng)險點確定7.4.1 風(fēng)險點劃分原則本公司的風(fēng)險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據(jù)生產(chǎn)線不同裝置、作業(yè)活動等按照生產(chǎn)裝置、輔助設(shè)施、作業(yè)場所等功能分區(qū)進(jìn)行。對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)檢維修，動火、受限空間、高處作業(yè)等操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動重點進(jìn)行管控。7.4.2 風(fēng)險點劃分方法公司采用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行風(fēng)險點的辨識：企業(yè)組織工藝、技術(shù)、安全、機(jī)電等專門小組力量，與現(xiàn)場車間員工、管理人員一起發(fā)對生

18、產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行全方位、全過程的排查。7.4.3 確定風(fēng)險點本公司包括但不限于以下風(fēng)險點：序號名稱區(qū)域位置12345678表（7-3）7.4.4 建立風(fēng)險點排查臺賬公司建立風(fēng)險點排查臺賬，將排查出的風(fēng)險點名稱、風(fēng)險點詳細(xì)位置、誘發(fā)事故類型等信息匯總填入風(fēng)險點排查表。格式見風(fēng)險點辨識信息表（表7-4）。風(fēng)險點辨識信息表（表7-4）填報單位： 填表人： 填表時間： 年 月 日 （示例）序號風(fēng)險點名稱類型級別所在單位可能發(fā)生的事故類型及后果責(zé)任單位責(zé)任人備注7.5 危險源辨識危險源辨識是對所有風(fēng)險點內(nèi)的危險源進(jìn)行辨識，包括辨識方法的選擇、辨識范圍

19、的確定、辨識活動的開展等環(huán)節(jié)。7.5.1 危險源辨識的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行辨識。對作業(yè)活動危險源辨識采用工作危害分析法（JHA）:即對每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，保持工作危害分析記錄及危險源辨識信息表。對設(shè)備設(shè)施危險源辨識采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險源辨識，確保危險源辨識的充分性。7.5.2 危險源的辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋風(fēng)險點所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施；辨識過程充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；材料、成

20、品等的運輸過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；氣候及環(huán)境影響等。7.5.3 危險源辨識企業(yè)應(yīng)組建危險源辨識工作組，在對危險源的辨識方法進(jìn)行培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險源辨識。危險源辨識步驟：發(fā)動全員參加、講述方法、辨識、填寫危險源信息、匯總、審查補(bǔ)充完善。在進(jìn)行危險源識別時，應(yīng)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，對潛在的人、物、環(huán)境、管理等危害因素進(jìn)行辨識，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電

21、及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等；辨識危險源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕等。危險源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；危險源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失

22、、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。7.5.4危險源辨識信息臺賬將按照工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行辨識的風(fēng)險點的危險源及可能的事故類別、位置等相關(guān)信息填入下表。（表7-5）危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施策劃信息表填報單位： 填表人： 填表時間： 年 月 日序號風(fēng)險點名稱所在位置主要危險源可能導(dǎo)致作業(yè)條件危險性評價危險級別典型控制措施層級LECD7.6 風(fēng)險評價對識別出的每項危險源，均應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評價。本公司的風(fēng)險評價采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）評價其風(fēng)險程度。評價方法過程中，對各項指標(biāo)的取值和風(fēng)險程度的選擇，遵循企業(yè)建設(shè)風(fēng)險分級管控體系的確定的

23、風(fēng)險準(zhǔn)則的要求取值評價。并將評價計算結(jié)果填入表危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施信息表（表7-5）。7.6.1 風(fēng)險評價方法及取值標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)條件危險性評價法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。 根據(jù)建筑用石加工企業(yè)的實際確定取值標(biāo)準(zhǔn)如下：事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷

24、準(zhǔn)則 (表7-6)分?jǐn)?shù)值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能?；蛭：Φ陌l(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經(jīng)常?；蛭：Φ陌l(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外?；蛭：Φ陌l(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。0.5很不可

25、能，可以設(shè)想。危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測。0.2極不可能。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。0.1實際不可能。人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度(E ) （表7-7）分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露(<1次/年)發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則 （表7-8） 分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)5人以上死亡，或20人以

26、上重傷1000以上公司停產(chǎn)重大國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷500以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D） （表7-9）風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限>320A/

27、1級極其危險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻160320B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70160C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理2070D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/7.6.2 風(fēng)險評價及分級根據(jù)5.6.1確定的風(fēng)險評價方法（作業(yè)條件危險性評價法（LEC）對識別的危險源的風(fēng)險進(jìn)行評價；根據(jù)表7-9風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）的定量值確定風(fēng)險級別，填入表7-5中

28、。完成的本公司的危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施信息表。風(fēng)險分級是指根據(jù)風(fēng)險值的大?。ㄒ馕吨：Τ潭龋?，將風(fēng)險劃分不同等級，根據(jù)不同等級采取不同的風(fēng)險控制措施，實現(xiàn)最終降低風(fēng)險的目的。下表為本公司風(fēng)險分級及應(yīng)對措施，根據(jù)風(fēng)險劃分標(biāo)準(zhǔn)將風(fēng)險分析的結(jié)果進(jìn)行評級，對于不同的級別的風(fēng)險制定不同的管控措施，交由不同層級管理。等級該危險源出現(xiàn)不可承受風(fēng)險時責(zé)任一級重大紅立即停產(chǎn)、撤人，做好應(yīng)急公司二級較大橙立即采取措施，做好應(yīng)急公司三級一般黃制定整改方案車間四級、五級低風(fēng)險藍(lán)下達(dá)整改指令立即提醒、改進(jìn)班組崗位7.6.3確定重大風(fēng)險重大風(fēng)險是企業(yè)日常風(fēng)險分級管控的重點，重大風(fēng)險的確定按以下原則判定：具有以

29、下情形之一，判定為重大風(fēng)險：對于違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及重大危險源的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別的風(fēng)險的；有限空間、高壓電器搶險等作業(yè)現(xiàn)場9人以上的；相關(guān)方投訴涉及事故隱患的。7.6.4風(fēng)險點級別確定 按照風(fēng)險點內(nèi)各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。風(fēng)險點的名稱、類型、風(fēng)險級別等信息填入風(fēng)險臺賬，即風(fēng)險點分級管控清單。7.7 風(fēng)險控制措施7.7.1風(fēng)險控制的策略性方法 風(fēng)險控制的策略性方法有減輕風(fēng)險、預(yù)防風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、回避風(fēng)險、應(yīng)急措施等。7.7.2風(fēng)險控制的技術(shù)性方法

30、風(fēng)險控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇排除、替換、降低、隔離、程序控制、保護(hù)、紀(jì)律等。7.7.3風(fēng)險控制措施的選擇風(fēng)險控制措施應(yīng)結(jié)合建筑用石加工企業(yè)的實際工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、國家和行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，充分考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性。在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：工程技術(shù)措施；管理措施；培訓(xùn)教育措施；個體防護(hù)措施；(5)應(yīng)急處置措施等。制定控制措施前，應(yīng)首先評估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制該項風(fēng)險，應(yīng)提出改進(jìn)的控制措施。7.7.3.1設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過卷等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等常規(guī)的管理

31、措施。 作業(yè)活動類危險源的控制措施應(yīng)包括：制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。 不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接受。7.7.3.2對確定為重大風(fēng)險的，在制定風(fēng)險控制措施時，應(yīng)盡可能地采取較高級的風(fēng)險控制方法，并多級控制。需通過工程技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險，制定控制該類風(fēng)險的目標(biāo)并為實現(xiàn)目標(biāo)制定方案。7.7.4 編制風(fēng)險控制措施對辨識確定的所有危險源按照法規(guī)、工藝、管理等要求制定風(fēng)險管控措施，填入表7-5危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施信息表中，形成分級控制和隱患排查的依據(jù)和責(zé)任劃分的依據(jù)。對確定的風(fēng)險點，按照7.7

32、.3的原則，考慮法律法規(guī)、經(jīng)驗、安全管理技術(shù)、常規(guī)控制措施和行業(yè)發(fā)展水平，制定與企業(yè)、社會及行業(yè)經(jīng)濟(jì)水平相適應(yīng)的管控措施。管控措施分工程措施和管理措施，管理措施包括培訓(xùn)、個體防護(hù)和應(yīng)急控制等措施。編制的風(fēng)險點管控措施填入風(fēng)險點分級管控清單，作為分級管控和隱患排查的依據(jù)。7.7.5 評審 風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審： 措施的可行性和有效性； 是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險； 是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素； 是否已選定最佳的解決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。7.8 風(fēng)險分級管控7.8.1風(fēng)險分級風(fēng)險按照從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色

33、標(biāo)示。4級、5級D級：藍(lán)色風(fēng)險；低危險，可以接受（或可容許的）。班組應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)D級危險源的控制管理，所屬崗位具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。3級C級：黃色風(fēng)險；一般危險，需要控制或整改。車間應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)C級危險源的控制管理，所屬班組具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。2級B級：橙色風(fēng)險；較大危險，應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。公司

34、對較大及以上風(fēng)險危險源應(yīng)重點控制管理，由各業(yè)務(wù)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。1級A級：紅色風(fēng)險；重大風(fēng)險，極其危險，應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。公司應(yīng)制定管控措施，進(jìn)行重點管控。7.8.2風(fēng)險分級管控的原則本公司根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。分為公司級、車間（部門）級、班組級及崗位級等四級進(jìn)行管控。 風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量

35、高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。例如：公司管控的風(fēng)險，車間、班組、崗位均應(yīng)進(jìn)行管控。7.8.3編制風(fēng)險分級管控層級公司應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，將包括全部風(fēng)險點及各類危險源的風(fēng)險分級管控層級信息，填入風(fēng)險點分級管控清單中；同時繪制企業(yè)風(fēng)險點的“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖，并按規(guī)定及時更新。7.8.4風(fēng)險告知 本公司應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。

36、對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險源監(jiān)測和預(yù)警。8 文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點臺賬、危險源統(tǒng)計表、危險源辨識與風(fēng)險評價表，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。應(yīng)對風(fēng)險分級管控體系產(chǎn)生的文件進(jìn)行管理。如風(fēng)險判定準(zhǔn)則、危險源辨識、評價分級方法，作為管控措施的制度、規(guī)程等進(jìn)行管理。應(yīng)對風(fēng)險分級管控體系產(chǎn)生的記錄、文檔進(jìn)行管理，確保記錄或文檔的標(biāo)識、存放、保護(hù)、檢索、保存和處置受控。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)

37、識明確，具備可追溯性。9 績效考核9.1 成果公司開展風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中，應(yīng)至少產(chǎn)生以下成果：風(fēng)險點排查臺賬、危險源統(tǒng)計表；崗位與作業(yè)活動劃分清單、設(shè)備設(shè)施清單；危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制措施及分級管控信息表；重大風(fēng)險及控制措施清單；風(fēng)險告知牌；安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單等。9.2 效果通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)

38、急處置能力進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。9.3 績效考核企業(yè)的風(fēng)險分級管控體系領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)對整個風(fēng)險分級管控體系的過程、最終成果及整體的安全績效進(jìn)行考核，作為持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。明確績效考核的對象、方法、考核頻次及獎懲措施。 企業(yè)可參照內(nèi)部的崗位責(zé)任制及獎懲制度考核獎懲。10 持續(xù)改進(jìn)10.1 評審本公司每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。評審應(yīng)當(dāng)根據(jù)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。10.2更新企業(yè)應(yīng)

39、主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新完善風(fēng)險信息。法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 補(bǔ)充新辨識出的危險源評價；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整。10.3溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)公示或公布并及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。風(fēng)險分級管控管理制度一.目的：為全面辨識、管控公司在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存

40、在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控。二.范圍：適用于本公司范圍內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)活動中危險源的識別、評價、更新與管理。三、責(zé)任部門：主要負(fù)責(zé)人是第一責(zé)任人，安全部門具體負(fù)責(zé)該項工作的實施。各單位（車間、班組）主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。各負(fù)責(zé)人及部門職責(zé)見XX風(fēng)險分級管控指南四、安全風(fēng)險分級管控的基本要求1、成立組織機(jī)構(gòu)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及安全、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級

41、管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。2實施全員培訓(xùn)將風(fēng)險分級管控的培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握本單位風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施，并保留培訓(xùn)記錄。3、更新及評審要求企業(yè)每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險信息:法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；組

42、織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風(fēng)險評價。4、識別范圍識別范圍包括常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動，工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。 五、評價方法1、評價內(nèi)容包括法律法規(guī)的符合性、發(fā)生事故的可能性大小、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。2、本公司采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）對危險源進(jìn)行評價，具體方法見指南3、評價、控制措施制定1）各部門將識別的危險源和評價情況填寫危險源識別評價登記表，并制定控制措施。2）確定

43、為重大危險源的，安全設(shè)備處組織制定控制措施，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，必要時報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)責(zé)任部門實施。3）確定為或較大危險源的，由各部門（車間）制定其控制措施，并經(jīng)安全設(shè)備處確認(rèn)后各部門組織實施。4）確定為一般危險源的，由各部門（車間）的班組進(jìn)行控制管理。5） 確定為低危險源的，由各崗位進(jìn)行控制管理。4.危險源控制措施的實施1）安全設(shè)備處將確認(rèn)通過的控制措施下發(fā)各責(zé)任部門（車間），并由責(zé)任部門（車間）組織實施，并做好相關(guān)記錄。2）安全設(shè)備處進(jìn)行以下工作：a)對重大危險源或較大的控制措施的實施情況進(jìn)行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果做好記錄。b)每月對各部門（車間）的一般控制措施的實施情況進(jìn)行檢查，并將檢查

44、結(jié)果及時處理或通報。c)將驗證結(jié)果及檢查、整改情況存檔。5.記錄、資料管理 1）安全設(shè)備處統(tǒng)一保存危險源識別、評價的資料和記錄。2）各部門保存本部門危險源識別、評價的資料和記錄。設(shè)備設(shè)施清單單位：序號設(shè)備名稱類別型號數(shù)量所在部位是否特種設(shè)備備注1空壓機(jī)動力類2二、三車間2變壓器動力類1公司x部位4電焊機(jī)通用機(jī)械類6焊接車間5行車起重運輸類PQD50003焊接車間是7叉車起重運輸類CPD302倉庫.注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合 并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。 2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。作業(yè)活動清單單位：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)

45、活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注1叉車作業(yè)入庫倉庫每天4檢維修作業(yè)動力巡檢各車間、配電室每天5設(shè)備維保各車間每周6工裝器具維修維修間每天7動火作業(yè)氧乙炔切割焊接車間每天8人工電焊焊接車間每天9打磨焊接車間每天10吊裝作業(yè)吊裝上料、下料、轉(zhuǎn)運焊接車間每天.作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單（樣表）單位：風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任部門責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1作業(yè)活動叉車作業(yè)1叉車作業(yè)送貨進(jìn)入廠區(qū)4車輛傷害廠區(qū)道路安裝減速帶，設(shè)置人車分行線制定與運輸方有關(guān)的安全管理制度，進(jìn)行安全告知；簽訂安全

46、協(xié)議，明確約定雙方的安全責(zé)任；置限速警示標(biāo)志車間成品庫熱加車間機(jī)加車間車間主任2叉車作業(yè)夏季高溫時車輛水箱開鍋或斷水3燙傷或車輛事故叉車安裝限速裝置，廠內(nèi)車速10千米/小時，車間內(nèi)車速5千米/小時；定期對限速裝置進(jìn)行檢測，確保有效車間成品庫熱加車間機(jī)加車間車間主任3叉車作業(yè)裝卸車作業(yè)時超載作業(yè)3車輛傷害嚴(yán)禁超負(fù)荷作業(yè)車間成品庫熱加車間機(jī)加車間車間主任附件5設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單（樣表）單位：風(fēng)險點檢查項目風(fēng)險分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任部門責(zé)任人編號類型名稱序號名稱標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施行車行車1吊索具鋼絲繩斷絲、變形、

47、卷筒排列，無跳槽現(xiàn)象；吊鉤無裂紋防脫裝置完好； 4起重傷害定期檢修鋼絲繩斷絲、變形、卷筒排列，無跳槽現(xiàn)象；吊鉤無裂紋防脫裝置完好 安全操作規(guī)程培訓(xùn)及安全知識教育車間熱加車間車間主任2制動滑輪與護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動靈活；制動器工作可靠，升高限位開關(guān)與聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠；緊停開關(guān)、緩沖器和終端止檔器等停車保護(hù)裝置有效3起重傷害滑輪與護(hù)罩完好，轉(zhuǎn)動靈活；制動器工作可靠，升高限位開關(guān)與聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠；緊停開關(guān)、緩沖器和終端止檔器等停車保護(hù)裝置有效安全操作規(guī)程培訓(xùn)及安全知識教育車間熱加車間車間主任附件6基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單（樣表）單位：序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專項檢查綜合性檢查排查周期/每

48、月組織級別/部門級排查周期/每季度組織級別/公司1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照工商營業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)證證書、消防驗收文件等是否齊全，并在有效期內(nèi)。2安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員每季度是否召開安全生產(chǎn)會議（保留安委會會議通知、紀(jì)要、簽到。）3是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職或兼職的安全生產(chǎn)管理人員，明確職責(zé)。4是否健全安全管理人員任命文件。5安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實行全員（各崗位、部門）安全生產(chǎn)責(zé)任制，符合國家有關(guān)規(guī)定和要求。6各級各部門是否層層簽訂安全責(zé)任書（總經(jīng)理與各部門負(fù)責(zé)人；各部門負(fù)責(zé)人與各班組；各班組長與員工）。7安全生產(chǎn)管理制度是否建立健全：安全生產(chǎn)會議管理制度、安全生產(chǎn)費用提取和使用管