質(zhì)量計劃編制管理規(guī)定

1、 9 / 10質(zhì)量計劃編制規(guī)定1目的：規(guī)質(zhì)量計劃的編制依據(jù)和容，落實質(zhì)量計劃編制的崗位職責(zé)。2適用圍：本規(guī)定適用于項目部質(zhì)量計劃編制管理。3職責(zé)3.1項目部建立后，項目部質(zhì)量管理部根據(jù)合同與質(zhì)量計劃編制背景材料，修訂經(jīng)營開發(fā)部移交的質(zhì)量計劃，并負責(zé)質(zhì)量計劃的出版、發(fā)布與管理3.2質(zhì)量計劃的審批權(quán)限應(yīng)同施工組織設(shè)計保持一致。4編制規(guī)定：4.1質(zhì)量計劃的格式和詳細程度， 與顧客要求、操作方式和項目的復(fù)雜性相適應(yīng)。4.2如標(biāo)書或合同有規(guī)定，質(zhì)量保證計劃應(yīng)提交顧客評審。4.3 根據(jù)產(chǎn)品、合同與項目的變化情況修改質(zhì)量計劃。5質(zhì)量計劃的結(jié)構(gòu)與容：5.1 質(zhì)量計劃的結(jié)構(gòu)包括： 封面、 目的、 使用圍、 相關(guān)

2、文件與術(shù)語、 容、 附錄5.2質(zhì)量計劃的容是質(zhì)量保證體系所包括的全部容，具體為： 1項目概述、2 管理職責(zé) 、3 質(zhì)量計劃和質(zhì)量體系 、4 合同評審 、 5 文件控制 、 6 采購、7 顧客提供的產(chǎn)品 、8 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 、9 過程控制、10 檢驗和試驗 、11 檢驗、測量和試驗設(shè)備 、12 檢驗與試驗狀態(tài)、13不合格品的控制 、14 糾正和預(yù)防措施、 15產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付 、16 質(zhì)量記錄、17 部質(zhì)量審核、 18 培訓(xùn) 、19 服務(wù)、20 統(tǒng)計技術(shù)。6編制具體要求：6.1 封面：質(zhì)量計劃封面一般提供以下信息：文件編號、計劃名稱、質(zhì)量計劃版次、發(fā)布單位、生效日期、受控狀

3、態(tài)。6.2批準頁：批準頁的容為質(zhì)量計劃的編制人、審核人、批準人。6.3發(fā)布令：發(fā)布令明確：質(zhì)量計劃的性質(zhì)、作用與項目部的要求，并經(jīng)公司、項目部或二級單位經(jīng)理簽字發(fā)布。6.4目次：目次包括質(zhì)量計劃的章節(jié)編號、標(biāo)題與所在的頁碼。7正文部分：7.1目的：指明該質(zhì)量計劃針對哪一個具體的產(chǎn)品、項目或合同，質(zhì)量保證計劃有效性的特殊例外與有效期。7.2使用圍：所編制質(zhì)量計劃的適用領(lǐng)域。7.3引用文件與術(shù)語：指明質(zhì)量計劃的相關(guān)文件與參考文件，對質(zhì)量計劃中特殊術(shù)語加以定義。7.4容部分：容部分可以取的標(biāo)題為“質(zhì)量保證體系”。7.4.1 項目概述：闡述項目，包括說明工程特征、質(zhì)量、工期等方面的要求，所承建項目的容

4、、項目所依據(jù)的施工技術(shù)與驗收標(biāo)準的規(guī)定。7.4.2 管理職責(zé)：項目部應(yīng)根據(jù)工程合同、業(yè)主與公司要求，制訂滿足公司要求的項目質(zhì)量目標(biāo)。通過對目標(biāo)的展開、保證措施的制定、目標(biāo)的考評來保證項目質(zhì)量目標(biāo)順利實現(xiàn)。規(guī)定項目部組織結(jié)構(gòu)與班子成員的職責(zé)和權(quán)限，并明確落實項目部質(zhì)量職責(zé)，規(guī)定各部門、施工單位與其管理人員的職責(zé)和權(quán)限。制定“質(zhì)量體系要素職能分配表”，確定各要素的主要責(zé)任部門和相關(guān)部門、單位。明確職能部門，以傳遞有關(guān)產(chǎn)品、項目或合同要求給所有相關(guān)職能部門、單位、分承包方和顧客，并由其組織解決（必要時提請分管經(jīng)理解決）職能部門、分承包方和顧客之間產(chǎn)生的問題。明確資源配備：人員配備表，主要生產(chǎn)與檢驗、

5、測量、試驗設(shè)備配備表，主要材料配備表與供應(yīng)時間，新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的采用，重大工藝方法的落實等。項目部每年至少兩次組織對質(zhì)量計劃中明確的各種審核結(jié)果進行評審，評審的目的是驗證項目部和工程質(zhì)量目標(biāo)對產(chǎn)品或合同要求的持續(xù)適應(yīng)性和有效性，必要時采取糾正和預(yù)防措施來保證。7.4.3 質(zhì)量計劃和質(zhì)量體系公司的質(zhì)量體系文件覆蓋火電機組，質(zhì)量計劃可以直接引用大多數(shù)文件，并在質(zhì)量計劃中具體明確引用，必要時明確根據(jù)工程實際情況，增加一些文件。7.4.4 合同評審：規(guī)定對產(chǎn)品、項目或合同的特殊要求(包括增加項目、增加工作量或其它要求)，何時、何人、以何種方式進行評審。規(guī)定如何將評審結(jié)果編制成文件。規(guī)定如何解決

6、相互抵觸或模糊不清的要求。7.4.5 文件控制：規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的哪些文件和資料在本項目中受控制，由誰控制以與如何控制；項目部各部門編制適合需要的“受控文件清單”；明確何人、如何獲得法律當(dāng)局(包括所在地方)、顧客以與公司本部與產(chǎn)品、項目或合同相關(guān)的文件；規(guī)定對文件標(biāo)識修改的評審、批準；7.4.6 采購：明確重要產(chǎn)品從何處采購與相應(yīng)的質(zhì)量保證要求；說明如何評價和控制工程分承包方；對到分承包方處的產(chǎn)品驗證做出規(guī)定。7.4.7 顧客提供的產(chǎn)品：規(guī)定如何標(biāo)識和控制顧客提供的產(chǎn)品；驗證顧客提供的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)問題后，如何將情況報告給顧客應(yīng)做出規(guī)定。必要時根據(jù)顧客要求參與對顧客分承包方處產(chǎn)品的驗證；規(guī)定如何處理不

7、合格產(chǎn)品；7.4.8 標(biāo)識和可追溯性：規(guī)定追溯產(chǎn)品的圍和程度；針對產(chǎn)品標(biāo)識，工程項目具體規(guī)定操作辦法；可追溯性要求要產(chǎn)生哪些記錄，如何控制和分發(fā)這些記錄。7.4.9 過程控制：明確產(chǎn)品或項目的作業(yè)過程，如有可能用網(wǎng)絡(luò)來表示過程，并指明哪些是關(guān)鍵工序和特殊工序；從人、機、料、法、環(huán)、檢六大要素具體策劃工序，并適當(dāng)形成相應(yīng)文件；描述如何監(jiān)控過程和產(chǎn)品的特性；7.4.10 檢驗和試驗：明確檢驗和試驗計劃的編制依據(jù)；明確驗證分承包方產(chǎn)品的方法；明確緊急放行的批準權(quán)限；明確如何落實顧客對產(chǎn)品或過程所選定的親自見證點或驗證點與法律當(dāng)局要求進行親臨的試驗、檢驗地。7.4.11 檢驗、測量和試驗設(shè)備：確定工程

8、的檢驗、測量和試驗項目與需要哪些檢驗、測量和試驗設(shè)備；確定從事檢驗、試驗人員的資格；明確檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制制度。7.4.12檢驗和試驗狀態(tài)：針對產(chǎn)品、項目特點，編制特定的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的管理文件。7.4.13 不合格品的控制：對本工程出現(xiàn)的不合格品劃分等級；明確對不合格品標(biāo)識與隔離的方法；明確對不合格品評審的權(quán)限；合同要求時，使用或返修不合格品應(yīng)向顧客提交認可申請。7.4.14 糾正和預(yù)防措施：規(guī)定收集實際和潛在的不合格信息并建立管理臺帳的部門；有效處理各種信息的規(guī)定，包括措施實施過程中與完成后的跟蹤活動，避免不合格的重復(fù)發(fā)生。7.4.15 搬運、貯存、包裝、防護和交付：確定工程項

9、目需制定的搬運作業(yè)指導(dǎo)書；根據(jù)工程特點作出本要素的有關(guān)規(guī)定。7.4.16質(zhì)量記錄：確定所使用的質(zhì)量記錄種類與分屬的部門；確定質(zhì)量記錄的媒體形式；確定質(zhì)量記錄的交付日期與圍。7.4.17質(zhì)量 根據(jù)合同、法律當(dāng)局和公司質(zhì)量體系文件的要求明確質(zhì)量審核的性質(zhì)和圍，并規(guī)定如何利用審核結(jié)果對不足之處采取糾正措施，防止重復(fù)發(fā)生。7.4.18 培訓(xùn)：確定針對工程項目所需的培訓(xùn)；制定具體培訓(xùn)的操作方法。7.4.19服務(wù)：承諾根據(jù)合同與有關(guān)法規(guī)要求向顧客提供滿意的服務(wù)；有條件時可承諾對顧客的運行操作人員實施培訓(xùn)；建立有關(guān)服務(wù)的各項記錄。7.4.20 統(tǒng)計技術(shù)：確定工程項目統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的需求；制定已明確的統(tǒng)計技術(shù)的

10、應(yīng)用辦法。8相關(guān)程序：公司程序文件9附錄：a、規(guī)定引用文件一覽表b、項目部組織結(jié)構(gòu)c、項目部質(zhì)量職責(zé)分配表10本制度自發(fā)布之日起實施。文件編碼規(guī)定1 目的：規(guī)定項目各單位、各部門質(zhì)量體系文件編碼，防止文件編碼重號2適用圍：本文適用于項目質(zhì)量體系文件編碼的規(guī)定。 3引用文件QS3-13-06-0001 公司質(zhì)量體系文件編碼規(guī)定4 具體規(guī)定4.1 質(zhì)量體系文件編碼的“文件層次碼”的使用，依據(jù)“QS3-09-06-0001 公司質(zhì)量體系文件編碼規(guī)定”的規(guī)定執(zhí)行。4.2 質(zhì)量體系文件編碼的“單位代碼”采用復(fù)合碼，其結(jié)構(gòu)為： .××.×× 公司規(guī)定 部門與單位的部

11、組織碼注：部組織碼由項目部根據(jù)本項目組織機構(gòu)，與承擔(dān)本項目工程的專業(yè)公司而定4.3 文件層次碼為QS1、QS2的文件的文件分類碼由公司確定使用，文件層次碼為QS3的文件（如工程管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、計劃等）的文件分類碼××項目部統(tǒng)一規(guī)定使用，見下表：文件分類碼文件類別備 注0110依照公司質(zhì)量體系文件編碼規(guī)定執(zhí)行1119制度2049計劃計劃種類不同采用不同的文件分類碼5079作業(yè)指導(dǎo)書系統(tǒng)不同可采用不同的文件分類碼8099其它4.4 層次代碼為QS4的質(zhì)量記錄文件其分類碼規(guī)定如下：分類碼 容01合同評審管理類記錄02文件和資料控制類記錄03技術(shù)文件審批類記錄04檢驗、測量和試驗設(shè)備管理類記錄05工程分包類記錄06顧客提供產(chǎn)品類記錄07產(chǎn)品標(biāo)識記錄08過程控制類記錄09施工圖紙會審類記錄10施工技術(shù)交底類記錄11金屬焊接管理類記錄12生產(chǎn)設(shè)備管理類記錄13檢驗管理類記錄14空碼15物資采購類記錄16試驗管理類記錄17檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識類記錄18不合格品的控制類記錄19糾正和預(yù)防措施管理類記錄20產(chǎn)品搬運和貯存管理類記錄21產(chǎn)品防護和交會管理類記錄22破壞勞動成果審批記