質(zhì)量管理內(nèi)審檢查表

1、 質(zhì)量管理審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：001部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查容檢查記錄備注4.1質(zhì)量管理體系總要求1. 本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持下去？2. 請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的過(guò)程？3. 公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來(lái)控制這幾個(gè)大的過(guò)程，以確保其有效運(yùn)行。4. 公司選擇了哪些外包過(guò)程？對(duì)這些外包過(guò)程如何進(jìn)行控制？1、 本公司已建立了ISO9001：2000質(zhì)量管理體系并制定實(shí)施了質(zhì)量手冊(cè)，程序文件等。2、 使用了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程。3、 采用了過(guò)程方法和持

2、續(xù)改進(jìn)準(zhǔn)則。4、 本公司外包過(guò)程為成型模具，將外包過(guò)程承包方作為供方管理，并簽定技術(shù)協(xié)議。4.2.1文件要求總則1. 請(qǐng)問(wèn)公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？2. 本公司共編制了多少個(gè)程序文件？其中哪幾個(gè)程序文件是ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？3. 文件的多少和文件容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？1、 包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件。2、 本公司編制了解13個(gè)程序文件，其中文件控制，質(zhì)量記錄控制和審控制、不合格控制、糾正預(yù)防措施控制為必編程序文件。3、 取決于公司規(guī)模和公司人員素質(zhì)與產(chǎn)品過(guò)程的復(fù)雜性等。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)1. 本公司編制的質(zhì)量手冊(cè)

3、的主要容是什么？2. 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是納入了程度文件的容還是對(duì)程序的引用？3. 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是否符合了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部容？如有刪減，刪減了什么容，為什么刪減？4. 本公司質(zhì)量手冊(cè)是誰(shuí)編制？誰(shuí)審核？誰(shuí)批準(zhǔn)？5. 質(zhì)量手冊(cè)中各過(guò)程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)？6. 質(zhì)量手冊(cè)是否經(jīng)評(píng)審？有不適宜的地方如何進(jìn)行修改？1、 主要說(shuō)明了質(zhì)量管理體系的圍、質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)程序文件的引用過(guò)程之間的聯(lián)系。2、 對(duì)程序文件的引用。3、 有刪減，刪減了7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)因產(chǎn)品屬于常規(guī)產(chǎn)品，工藝流程已定型。4、 抽查：QM-01質(zhì)量手冊(cè)辦公室主任編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)，5、 符合本公司產(chǎn)品特

4、點(diǎn)。6、 經(jīng)評(píng)審，暫無(wú)修改。審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：002標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查容檢查記錄備注5.1管理承諾1. 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？a) 是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達(dá)的容是否包括提高員工顧客至上的意識(shí)，要求員工將自己的下一站視為至高無(wú)上的顧客，要求員工樹(shù)立主人翁精神并向員工傳達(dá)了相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的基本要求等容？b) 是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？c) 總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行，是否確定了資源的需求

5、并提供了充分的資源？這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力資源還有財(cái)力資源。a、 通過(guò)培訓(xùn)方式向全體人員傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重要性，查NO：003培訓(xùn)記錄，符合要求。b、 制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c、 確定了各部門經(jīng)理與車間管理人員，生產(chǎn)工人等，人力資源，已充分籌備考了資金保障企業(yè)，質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1. 總經(jīng)理通過(guò)什么方式來(lái)了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？2. 為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的

6、要求？請(qǐng)結(jié)合如何確定和評(píng)審產(chǎn)品要求，如何與顧客溝通以與如何監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意等工作的實(shí)踐來(lái)敘述。1、 主要是通過(guò)與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。2、 已將這些需求轉(zhuǎn)化，我們?cè)诋a(chǎn)品質(zhì)量上充分體現(xiàn)顧客的要求以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，嚴(yán)格管理體系確保產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)滿足顧客，通過(guò)定期調(diào)查來(lái)了解顧客滿意度情況。審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：003標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針1. 請(qǐng)?jiān)敿?xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的涵。2. 質(zhì)量方針的涵中是否包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾？3. 質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的總體原則或框架？4. 通過(guò)什么

7、方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？5. 公司是否通過(guò)評(píng)審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？1、 本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)：見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)2、 質(zhì)量方針中包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3、 質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)提供了總體原則和框架。4、 通過(guò)貼和培訓(xùn)方式，使全體員工理解和熟悉公司的質(zhì)量方針。5、 規(guī)定在每年的管理評(píng)審中評(píng)審質(zhì)量方針，保持其適宜性。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1. 質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來(lái)制定？2. 質(zhì)量目標(biāo)的容是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測(cè)量的（例如可以做定量描述）？3. 質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部

8、門，在各部門建立質(zhì)量目標(biāo)？4. 為達(dá)到公司總的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表是否建立了自己的目標(biāo)？是否可以測(cè)量？1、 是依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來(lái)制定的。2、 包括了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求并擬測(cè)量，例如：產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率為95%。3、 已分解到了各部門，并建立了質(zhì)量目標(biāo)。4、 已建立了目標(biāo)，并可發(fā)測(cè)量。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1. 為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以與本標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件？2. 公司是否針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求編制了質(zhì)量計(jì)劃？3. 公司是否確定并提供充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？如人、財(cái)、物三方面的資源。1、 進(jìn)行了策劃，并形成了文件，查質(zhì)量管

9、理體系策劃書，符合要求。2、 因現(xiàn)有產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品，無(wú)發(fā)生重大項(xiàng)目合同，因此暫無(wú)質(zhì)量計(jì)劃書。3、 已提供充分資源。審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：004標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查容檢查記錄備注5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4. 質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？5. 在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過(guò)程發(fā)生變更時(shí)，是否考慮到與之相關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過(guò)程，也要做相應(yīng)的變更以至需要更改相關(guān)的文件以保持質(zhì)量管理體系的完整性？6. 能否舉例說(shuō)明質(zhì)量管理體系策劃如何進(jìn)行，對(duì)質(zhì)量管理體系的變更如何控制？4、體現(xiàn)了待續(xù)改進(jìn)的要求5、 暫無(wú)此情況發(fā)生，6、 應(yīng)組織的規(guī)模，人員素質(zhì)，產(chǎn)

10、品和過(guò)程的復(fù)雜程度，重要的是顧客的需求和期望。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1. 對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？2. 請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？1、 都有規(guī)定職責(zé)和權(quán)限2、 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)管理體系的建立與實(shí)施等。5.5.2管理者代表1. 請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？2. 請(qǐng)問(wèn)管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限？1、 指定包哲樂(lè)為管理者代表有任命書。2、 除了本身職責(zé)外，向最高管理者匯報(bào)體系的業(yè)績(jī)，對(duì)質(zhì)量體系事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施部審核。5.5.3

11、部溝通1. 請(qǐng)問(wèn)在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？2. 除了借助于諸如會(huì)議，簡(jiǎn)報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？1、 因本公司規(guī)模不大，一般以口頭溝通兼會(huì)議溝通，達(dá)到理解。2、 查崗位職責(zé)，擬定各部門的職責(zé)已理順，接口清楚。11 / 11審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：005標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查容檢查記錄備注6.1資源提供1. 為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿意與滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資

12、源需求并提供充分的資源。總經(jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？2. 提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？1、 根據(jù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求，提供滿足顧客與法律法規(guī)要墳的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等資源。2、 本公司產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，達(dá)到顧客和法律法規(guī)要求。6.3基礎(chǔ)設(shè)施1. 資源提供其中重要的資源之一是基礎(chǔ)設(shè)施。公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？2. 是否規(guī)定了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修的職責(zé)和方法？1、 提供了生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、辦公場(chǎng)所等，所提供的設(shè)備、設(shè)施都有符合法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品條件。2、 查QP-04設(shè)施和環(huán)境

13、控制程序規(guī)定了相關(guān)維修和維護(hù)方法。8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則1. 公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃的容是否包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？2. 通過(guò)測(cè)量、分析的活動(dòng)，是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？1、 進(jìn)行了策劃，形成的結(jié)果包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的活動(dòng)。2、 可以達(dá)到質(zhì)量管理體系對(duì)持續(xù)改進(jìn)的有效性目的。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1. 是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足過(guò)程要求？2. 是否對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否對(duì)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？3. 原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？1、 生產(chǎn)過(guò)程中的人員都經(jīng)過(guò)資格簽定，滿足要求。2、 每天對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢，按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)。3、 符合要求，采用進(jìn)貨檢驗(yàn)方式。審檢查表QR