日常監(jiān)督計劃表

1、年度日常監(jiān)督方案表監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督頻率人員及操作(次/年設(shè)施及環(huán)境條件(次/年檢測方法(次/年儀器設(shè)備(次/年測量溯源性(次/年抽樣、樣品處置(次/年結(jié)果報告(次/年必要說明：管理室主任：日期:編制人管理室主任：日期：批準(zhǔn)人技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：-1日常監(jiān)督記錄表檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容 監(jiān)督人員及操作監(jiān)督記錄 ; ，分-時了-"日戎-»月常-n年忙-0o f O 林2 留 ; 錄 務(wù)份； 記 分機(jī)點(diǎn) 口 督 夕一七失 點(diǎn) 冊 時騎過對 認(rèn) m 日一 i 答皿、 杯 日一 «氣不站 眛 月一對未你熟 5 是-比 彳不 m 占年-偵 澈 代 人問 檢 準(zhǔn) O :握提查口標(biāo)20法掌

2、：練 是是的 方已程告熟 一 : : tew : 項(xiàng)參依間用核作/作 的的所時采考操錄操： 測 測測 止 督 法 問 記 際 他 檢檢檢起監(jiān)方提查實(shí)其 4J 、 、 末 1 23456789論 結(jié) 合 符 不 合 符 本 合 符不符合說明日 實(shí)環(huán) ： 屬 不 員 況 況 人 情 情 督 督 督 監(jiān) 監(jiān) 監(jiān) 被-2日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容 監(jiān)督監(jiān)督記錄再 口 測后 叉 否；無 >篇 亠僅 對復(fù) 擾 標(biāo) ，恢 干 同 合件 互 等 ； 獷條 相 或 匯 個>止 是 否 : 告環(huán) 防 ：區(qū) 錄 報待 施 錄是控 記也 , 措 記：受 監(jiān)圭 工， 相 測控實(shí) 口 的，:;止性

3、取 監(jiān)了“ 否是 件 陽停攻 采 、以貼 ： 條 ；否否有 應(yīng) 制加加 統(tǒng) 境丟匸 是 時 控否并 系 環(huán)度由 員果 同 地是， 氣 施， 測測 離 旬用隔是風(fēng) 設(shè) 是檢檢 隔 能使的九通 室 :，證 的 并和好為裝 是錄時探 效 ，入良亦安 度施空結(jié)措 否 標(biāo)W的持以是 溫股監(jiān)測徵;'>確域咻<A所 >:枷3琳幷否 i ;0wc'必 件的時>鄰 是量區(qū)X作 鉗 應(yīng) 及 危 , 目 否 質(zhì) 公 不體 覽樸定件液心硏M,測加淞 P 那么樹齦鉗無是容 申囹切批巒 本是是當(dāng)一ITX對飪對對實(shí)越產(chǎn)爭 寸、W進(jìn)、決、關(guān)、 才 1 2 3 4 W 這 5 存 678

4、 疾 9 1論 結(jié) 合 符 不 合 符 本 合 符不符合說明確認(rèn)意見監(jiān)督情況屬實(shí) 監(jiān)督情況不屬實(shí)口被監(jiān)督人員：日期：-3日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)內(nèi) 督容檢測方法對室所使用檢測方法的監(jiān)督記錄：1、是否編制現(xiàn)行最新有效版本標(biāo)準(zhǔn)目錄，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)以文件形式發(fā)布執(zhí)行:是否口；2、抽查個檢測標(biāo)準(zhǔn)，其中作廢標(biāo)準(zhǔn)個；3、所選用的方法是否通知了客戶：是口否4、如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能影響檢測結(jié)果時，是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書：是口否5、所有與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)是否保持現(xiàn)形有效，并在操作現(xiàn)場易于操作者取閱：是口否監(jiān) 督6、對檢測方法的偏離是否僅在已被文件規(guī)定、經(jīng)技術(shù)判斷、授權(quán)和客戶冋意的

5、情況下才允許發(fā)生：是口否記7、當(dāng)檢測方法有要求或客戶有要求時，是否能進(jìn)行測量不確定度的評定：是口否口；錄8、其他：結(jié)論符合口根本符合口不符合不符合說明 實(shí)一1 : 屬不員 況況人 情情督 督督監(jiān) 監(jiān)監(jiān)被日-4日常監(jiān)督記錄表期 日 杳 檢 督 監(jiān)員 督 監(jiān)內(nèi)容 監(jiān)督監(jiān)督記錄口 否H 口©是 ； , ; W 忙 否 否 M;定; 由 否規(guī) 否 n 按 是 并 ;是 兀 是 否;杳一 <: 檢 否愛口 跟 :是確是行 準(zhǔn)是；W 隸：準(zhǔn)：述 標(biāo) ：-nTZ 記備的準(zhǔn)備 口 合識否T 督設(shè)求校設(shè) 是符標(biāo) 出 監(jiān)的要定該 ：是否色 気 的求世檢對 作：是紅 處 備要到次應(yīng) 操號，貼 附 設(shè)

6、所否首 , 員編案加是査 制測是了后 人掙檔或：昶 儀檢備過前 的均備存 識時 卻行設(shè)經(jīng)備 權(quán)否設(shè)封標(biāo)輒 >的否設(shè) 授是<1否色f行 e樣是用 過能否是三曲 正抽備使 經(jīng)可是備的r 了和設(shè)在：由如備設(shè)備展 備洲的員前否備設(shè)<假！| : 配檢 置人原 是 設(shè)的合 和卸他 否予購測II備有要不否是其 是用新檢卯設(shè)所重對是延審 寸 、f、 、 O 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員論 結(jié) 合 符 不 合 符 本 合 符不符合說明確認(rèn)意見日 實(shí)一一 : 屬不員 況況人 情情督 督督監(jiān) 監(jiān)監(jiān)被-5日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)內(nèi) 督容測量溯源性監(jiān)督記錄

7、對室測量溯源的監(jiān)督記錄：1、 是否編制了周期檢定/校準(zhǔn)方案：是口否口；2、 是否按周期檢定/校準(zhǔn)方案的要求進(jìn)行了檢定 /校準(zhǔn)：是口否口；3、 檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)是否有標(biāo)識：是口否口；4、 所用于檢測的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均是否貼有唯一性的管理編號：是口否口；5、 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的發(fā)放、領(lǐng)用是否實(shí)行審批、登記制度：是口否口；6、其他：論 結(jié) 合 符 合 符 本 合 符 不不符合說明確認(rèn)意見 實(shí)一1 : 屬不員 況況人 情情督 督督監(jiān) 監(jiān)監(jiān)被日-6日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員內(nèi)容 監(jiān)督抽樣記錄、樣品處置監(jiān)督記錄樣 j 抽 ； 七否、 否混丸 劃 口 相 他 是 睞 康 是： *N 一Kr_/ 1 錄<:;釦

8、件 否記<傳昨一 條 的 的否這 < 及 晡 錄 宀十 上 室 搭 簽 是物 驗(yàn)監(jiān) 的 ：實(shí) 實(shí)是否 :人 識在 在：是 錄樣 標(biāo)會 品態(tài)， 記抽 品不 樣狀時 瞥、;樣品 和冊下 監(jiān)法 否留樣 分樣件 的 方 保 保 細(xì) 了 條 員樣 否確 組錄 處 由 是 否 品附間是 的苗！ 樣調(diào)否是期理 品是定 室所 :個使 樣單規(guī) 舌 口八和 今口 他!即如;他也跡 是是有驗(yàn)的否是品 竇 錄r:否實(shí)統(tǒng) 統(tǒng)樣需 記布是在系系收品 ： 樣炯品品識m識接樣他 抽點(diǎn)樣樣標(biāo)是標(biāo)在當(dāng)其 對11<22334>淆55667788論 結(jié) 合 符 不 合 符 本 合 符日 宀頭一一 : 屬不員

9、況況人 情情督 督督監(jiān) 監(jiān)監(jiān)被-7日常監(jiān)督記錄表監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)內(nèi) 督容結(jié)果報告監(jiān)督檢查日期監(jiān)督員監(jiān)督記錄口 否 口 否 口; 是否 機(jī) 求 ; 錄的刀：否 記件 改 口 督文 修 是 監(jiān)序 了 ： 的程核行 求 告合審進(jìn)是要 報符了M:合 果否行規(guī)求符 結(jié)是進(jìn)按要否 養(yǎng)容定否合是 內(nèi)規(guī)是符閱 息按改否借 信否修是和 的是的放檔 告告揭發(fā)存 艮 艮 艮 勺 勺 測測測 告告他 檢檢檢報報其 對 1 2 3 4 5 6論 結(jié) 合 符 不 合 符 本 合 符不符合說明日 實(shí)一一 : 屬不員 況況人 情情督 督督監(jiān) 監(jiān)監(jiān)被-8不符合評審處置記錄表檢查人不符合發(fā)生部門不符合工作責(zé)任人不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不符合事實(shí)描述:報告人：日期：不符合性質(zhì)評審意見：1.不符合性質(zhì)：2措施要求：糾正處置意見：A類一般不符合 糾正B類一般不符合糾正措施嚴(yán)重不符合批準(zhǔn)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人 :日期：糾正過程實(shí)施記錄：不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人:日期：驗(yàn)證意見：驗(yàn)證方式；驗(yàn)證結(jié)論：提供見證的材料有效現(xiàn)場跟蹤檢查見證無效有關(guān)說明必要時：驗(yàn)證人監(jiān)督員內(nèi)審員：日期：說明：1.嚴(yán)重不符合與B類一般不符合須按?實(shí)施糾正措施程序?和記錄步驟進(jìn)行；2. A類一般不符合僅按?不符合檢測工作的控制管理程序?和本表步驟進(jìn)行即可。-9實(shí)施糾正措施記錄表不符合發(fā)生部門不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不符合工作