甲供材料管理制

1、侯馬2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程甲供材料管理辦法1 目的為規(guī)范侯馬2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程甲供材料采購(gòu)審批及領(lǐng)用程序，有效控制建設(shè)成本，保證材料質(zhì)量，特制訂本管理辦法。2 適用范圍本管理制度適用于侯馬2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程基建期間由侯馬熱電分公司直接采購(gòu)的電纜、閥門、管材、油料等材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放管理程序。3 職責(zé)3.1 施工單位施工單位根據(jù)施工圖紙，并依據(jù)與業(yè)主簽訂的施工合同甲供材料范圍（1#標(biāo)段、2#、4#標(biāo)段施工合同中附件K中內(nèi)容），至少提前三個(gè)月向業(yè)主提出甲供材料需求計(jì)劃。3.2 監(jiān)理單位監(jiān)理單位負(fù)責(zé)根據(jù)施工圖紙，對(duì)甲供材料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)和

2、種類進(jìn)行審核。3.3業(yè)主生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)甲供材料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)和種類進(jìn)行復(fù)核，并完成侯馬熱電甲供材料采購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)。3.4 代保管單位代保管單位負(fù)責(zé)甲供材料到貨接卸，入庫(kù)保管，并根據(jù)業(yè)主簽發(fā)的領(lǐng)用申請(qǐng)單向施工單位發(fā)放甲供材料。3.5 業(yè)主計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部業(yè)主計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部是甲供材料的管理部門，負(fù)責(zé)審定是否為甲供材料，負(fù)責(zé)甲供材料采購(gòu)，負(fù)責(zé)組織甲供材料驗(yàn)收。4 管理內(nèi)容和程序4.1 甲供材料采購(gòu)流程4.1.1施工單位根據(jù)施工圖紙，并依據(jù)與業(yè)主簽訂的施工合同甲供材料范圍（1#標(biāo)段、2#、4#標(biāo)段施工合同中附件K中內(nèi)容），至少提前三個(gè)月提出甲供材料需用申請(qǐng)計(jì)劃并報(bào)送監(jiān)理單位，同時(shí)施工單位將材料需用計(jì)

3、劃電子文件和書面文件報(bào)送業(yè)主生產(chǎn)技術(shù)部。4.1.2 監(jiān)理工程師根據(jù)施工圖紙，在兩日內(nèi)完成對(duì)材料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)和種類的審核，并報(bào)送業(yè)主生產(chǎn)技術(shù)部；4.1.3 生產(chǎn)技術(shù)部在兩日內(nèi)完成對(duì)材料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)和種類的復(fù)核，并完成侯馬熱電分公司材料采購(gòu)申請(qǐng)流程審批。對(duì)于概算之外的甲供材料需求，應(yīng)提供概算外工程項(xiàng)目的報(bào)批單和施工圖紙。4.1.4 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單在兩日內(nèi)完成是否甲供材料的審核，并確定費(fèi)用渠道，并按照材料采購(gòu)的相關(guān)管理規(guī)定，對(duì)甲供材料進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)，流程詳見設(shè)備（物資）采購(gòu)管理辦法。4.2 甲供材料到貨驗(yàn)收流程4.2.1 甲供材料到貨后，代保管單位首先應(yīng)根據(jù)供貨單位供貨清單

4、認(rèn)真核對(duì)來貨規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)，并登記甲供材料到貨臺(tái)帳；4.2.2 監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)甲供材料類別制訂甲供材料驗(yàn)收方案并提交業(yè)主生產(chǎn)技術(shù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部審核；計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)組織監(jiān)理、施工單位、代保管單位、生產(chǎn)技術(shù)部人員，按照審定的驗(yàn)收方案對(duì)甲供材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的材料方可辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)廠商進(jìn)行處理；4.2.3 代保管單位應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)收后的資料提交業(yè)主資料室進(jìn)行保管；4.3 甲供材料發(fā)放流程4.3.1 施工單位領(lǐng)用甲供材料時(shí)，應(yīng)填寫甲供材料領(lǐng)用申請(qǐng)單，并附甲供材料安裝位置、圖紙清單材料數(shù)量，并提交監(jiān)理、生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)甲供材料領(lǐng)用數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行審核。4.3.2 代保

5、管單位根據(jù)經(jīng)審核的甲供材料領(lǐng)用申請(qǐng)單，作為材料領(lǐng)用的上限的控制量發(fā)放材料，不得超計(jì)劃發(fā)放材料。4.3.3 監(jiān)理、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)已領(lǐng)用的甲供材料安裝位置、安裝數(shù)量進(jìn)行復(fù)核。對(duì)于發(fā)現(xiàn)安裝位置與需求計(jì)劃不符的施工單位,應(yīng)及時(shí)通報(bào)并進(jìn)行考核；對(duì)于發(fā)現(xiàn)實(shí)際用量超過圖紙用量（審核用量）的情況，應(yīng)及時(shí)通知施工單位將超出部門退回設(shè)備庫(kù)；4.3.4 針對(duì)電纜、閥門等甲供材料，監(jiān)理單位每月應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安裝情況組織生產(chǎn)技術(shù)部、計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部、審計(jì)人員到現(xiàn)場(chǎng)甲供材料進(jìn)行檢查，切實(shí)保證甲供材料安裝到位，避免浪費(fèi)和挪用現(xiàn)象發(fā)生。4.3.5 對(duì)于安裝單位提出領(lǐng)用數(shù)量無法滿足現(xiàn)場(chǎng)需求的情況，監(jiān)理、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)審核理由，

6、對(duì)于因設(shè)計(jì)原因無法滿足現(xiàn)場(chǎng)需求的，設(shè)計(jì)單位應(yīng)出變更單，再進(jìn)行甲供材料補(bǔ)供；如因施工單位現(xiàn)場(chǎng)管理不善造成甲供材料損失的，由施工單位負(fù)責(zé)補(bǔ)供；4.3.6 代保管單位應(yīng)每月向計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提交一份甲供材料到貨及出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表，計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部應(yīng)組織財(cái)務(wù)、審計(jì)部門定期對(duì)庫(kù)存的甲供材料進(jìn)行稽核。5 附件5.1 甲供材料需用申請(qǐng)計(jì)劃（施工單位向業(yè)主報(bào)送表式）5.2 甲供材料采購(gòu)流程5.3 甲供材料驗(yàn)收流程5.4 甲供材料領(lǐng)用申請(qǐng)單附件1侯馬2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程甲供材料需用申請(qǐng)計(jì)劃表需用單位： 單位工程： 圖紙卷冊(cè)號(hào)： 圖紙卷冊(cè)名稱： 序號(hào)材料名稱規(guī)格及型號(hào)單位計(jì)劃數(shù)量核實(shí)數(shù)量需用日期安裝位置備注需用單位：（簽字蓋章） 監(jiān)理單位：（簽字、蓋章） 生產(chǎn)技術(shù)部： 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部：備注：1.本計(jì)劃要求1卷圖冊(cè)出1份需求計(jì)劃；2.核實(shí)數(shù)量由監(jiān)理單位或生產(chǎn)技術(shù)部填寫 附件2 甲供材料采購(gòu)流程附件3 甲供材料驗(yàn)收流程附件4 甲供材料領(lǐng)用申請(qǐng)單侯馬2×300MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程甲供材料領(lǐng)用申請(qǐng)明細(xì)表需用單位： 單位工程： 圖紙卷冊(cè)號(hào)： 圖紙卷冊(cè)名稱： 序號(hào)材料名稱規(guī)格及