質(zhì)量控制管理及流程

1、質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱:管理類別管理項(xiàng)目抽樣辦法管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過程專用材料（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)表品名型號(hào)原執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)原指標(biāo)修改后的指標(biāo)修改原因修改依據(jù)結(jié)論ABA1B1（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法（四）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：填寫日期:產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE1.質(zhì)量控制管理工作流程2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程3.質(zhì)量記錄控制工作流程>質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄形成質(zhì)量記錄保管質(zhì)量管理部根據(jù)公司的 相關(guān)規(guī)定，制定質(zhì)量記錄 控制標(biāo)準(zhǔn)1F質(zhì)量記錄

2、控制標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)質(zhì) 量管理部經(jīng)理審批后，方 可執(zhí)行4各相關(guān)部門根據(jù)公司的 質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)，確定本部 門質(zhì)量記錄清單1F相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量記錄 清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)， 設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì) 量管理部審核1_質(zhì)量記錄表卡經(jīng)質(zhì)量管 理部經(jīng)理審批后起用1各部門根據(jù)本部門質(zhì)量 記錄清單，具體填寫質(zhì)量 記錄1fc.各部門相關(guān)人員根據(jù)公 司規(guī)定，對(duì)本部門質(zhì)量記 錄進(jìn)行編號(hào)，歸檔保存質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部 門質(zhì)量記錄的保存情況 進(jìn)行監(jiān)督檢查1對(duì)于過期質(zhì)量記錄，各部 門須填寫質(zhì)量記錄銷毀 申請(qǐng)，交質(zhì)量管理部審 核，并由質(zhì)量管理部指定 專人負(fù)責(zé)銷毀X（八）QC小組資料登記表小組名稱所在單位（部門）小組注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期年月 日

3、課題名稱課題類型小組目標(biāo)活動(dòng)起止時(shí)間組序號(hào)姓名性別工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工員12歷年度活動(dòng)課題名稱獲獎(jiǎng)等級(jí)備注年簡(jiǎn)況成年度組長組員姓名員變動(dòng)備注：小組基層單位意見:企業(yè)主管部門意見：簽字：簽字:（九）QC小組會(huì)議報(bào)告表填寫日期:小組名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議議題參加人員報(bào)告內(nèi)容評(píng)價(jià)優(yōu)良一般不佳1組員們提高質(zhì)量的決心2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議出現(xiàn)異議并加強(qiáng)討論的頻率5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度6組長有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長的程度8小組活動(dòng)目標(biāo)的明確程度9小組活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行的方向性10向質(zhì)量管理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合計(jì)（評(píng)價(jià)點(diǎn)）下回進(jìn)行方

4、式（主題，工作分配，時(shí)間，事務(wù)）下回小組會(huì)議預(yù)定（時(shí)間，主題）小組長填表人部門經(jīng)理（十）QC小組活動(dòng)計(jì)劃表小組名稱所屬部門組長課題開始日期計(jì)劃完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述計(jì)劃項(xiàng)目名稱計(jì)劃項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注日期單位領(lǐng)導(dǎo)（十一） QC小組活動(dòng)記錄表活動(dòng)主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對(duì)策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問題點(diǎn)主管評(píng)語小組長填表人部門經(jīng)理（十二）QC小組活動(dòng)報(bào)告表填寫日期：小組名稱主題組長活動(dòng)時(shí)間小組成員活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行狀況活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)結(jié)果下次活動(dòng)時(shí)間地點(diǎn)組長填表人單位主管部門經(jīng)理（十三）QC小組活動(dòng)成果評(píng)審表小組名稱小組注冊(cè)號(hào)課題名稱序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容分值得分010203分值總計(jì)小組組織建立流程

5、小組建立決策x確定小組成員召開小組成立會(huì)議 小組注冊(cè)登記A>（開;iI質(zhì)量管理部或相關(guān)部 門員工申請(qǐng)組建QC、 組111i質(zhì)量管理部或相關(guān)部 門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后， 員工著手組建QC、組i iii iii1F質(zhì)量管理部或相關(guān)部 門申請(qǐng)人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)審批通過后選擇小 組活動(dòng)課題ii1相關(guān)人員根據(jù)活動(dòng)課 題內(nèi)容選擇小組成員ii1 ;111111 1i i i1111111通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主 選舉的方式確定QC、 組組長QC 小組組長主持召 開小組成立會(huì)議TQC小組組長填 寫” QC小組注冊(cè)登 記表”質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)審批通過后，QC 小組正式成立小組活動(dòng)組織流程（十七）整理和整頓效果檢查表姓

6、名：填寫日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1.未建立物品分類及存棄規(guī)則（1分）1 .審閱文件物品分類2.物品分類及存棄規(guī)則不太完善（2分）2.核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)1及存棄規(guī)3.物品分類及存棄規(guī)則基本完善（3分）則4.物品分類及存棄規(guī)則較完善（4分）5.物品分類及存棄規(guī)則完善（5分）1.尚未對(duì)身邊物品進(jìn)行清理（1分）1 .查看現(xiàn)場(chǎng)2.已清理但不太徹底（2分）2.詢問2整理3.清理基本徹底（3分）4.清理較徹底（4分）5.清理徹底（5分）1.物品尚未分類放置和標(biāo)識(shí)（1分）1 .查看現(xiàn)場(chǎng)2.部分物品尚未分類放置和標(biāo)識(shí)（2分）2.觀察取用3.物品已基本分類放置并標(biāo)識(shí)，但取用方法和時(shí)間不便（3分）3

7、整頓4.物品已分類放置和標(biāo)識(shí)，取用較方便（4分）5.物品已分類放置和標(biāo)識(shí)，取用方便（5分）姓名：填寫日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1辦公室1 .物品未分類，雜亂放置（1分）2 .尚有較多物品雜亂放置（2分）3 .物品已分類，且已基本整理（3分）4 .物品已分類，整理較好（4分）5 .物品已分類整理好（5分）1 .現(xiàn)場(chǎng)觀察2 .抽查2辦公臺(tái)1 .有較多不使用的物品在桌上或抽屜內(nèi)雜亂存放（1分）2 .有15天以上才使用一次的物品 （2分）3 .有較多7天以上才使用一次的物品（3分）4 .基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且較整齊（4分）5 .基本為7天內(nèi)使用一次的物品，且非常整齊（5

8、分）1 .現(xiàn)場(chǎng)觀察2 .抽查3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)1 .產(chǎn)品堆放雜亂，設(shè)備、工具零亂，尚未標(biāo)識(shí)（1分）2 .僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)仍很亂，有較多不用物品（2分）3 .產(chǎn)品、設(shè)備、工具已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置基本整齊，尚有少量不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（3分）4 .產(chǎn)品已標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無不用物品在現(xiàn)場(chǎng)（4分）5 .符合要求（5分）1 .現(xiàn)場(chǎng)觀察2 .抽查（十九）清掃和清潔效果檢查表姓名：填寫日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1計(jì)劃和職責(zé)1 .無計(jì)劃也未落實(shí)職責(zé)（1分）2 .計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定不明確、不完善（2分）3 .計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定基本完善（3分）4 .計(jì)劃和

9、職責(zé)規(guī)定較完善（4分）5 .計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定完善（5分）審閱文件2清掃1 .未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（1分）2 .未嚴(yán)格按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（2分）3 .基本按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（3分）4 .偶爾未按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（4分）5 .已按計(jì)劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（5分）1 .查閱記錄2 .觀察跟蹤3 .詢問3清潔1 .未養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境臟亂（1分）2 .清潔工作未能堅(jiān)持，效果差（2分）3 .基本養(yǎng)成了清潔習(xí)慣，環(huán)境基本整潔（3分）4 .已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比較整潔（4分）5 .已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境非常整潔（5分）1 .觀察現(xiàn)場(chǎng)2 .檢查記錄3 .詢問姓名：填寫日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢

10、查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1公共場(chǎng)所1 .垃圾多，無人管（1分）2 .垃圾有人管，但環(huán)境不整潔（2分）3 .基本整潔，有少量臟物（3分）4 .比較整潔（4分）5 .整潔、無臟物（5分）現(xiàn)場(chǎng)觀察等2辦公臺(tái)（作業(yè)臺(tái)）1 .物品、文件、工具、臺(tái)面臟亂（1分）2 .物品、文件、工具、臺(tái)面比較臟亂（2分）3 .基本整潔（3分）4 .比較整潔（4分）5 .整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)3設(shè)備工具1 .臟舌L （1分）2 .較臟亂（2分）3 .基本整潔（3分）4 .較整潔（4分）5 .整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)4窗、天花板、墻面1 .長久失修，也未打掃、清潔（1分）2 .修理不及時(shí)，不常打掃、清潔（2分）3 .基本整潔

11、（3分）4 .比較干凈（4分）5 .干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)5洗手間1 .嚴(yán)重失修、臟亂、臭味熏天（1分）2 .失修、較臟亂、有臭味（2分）3 .基本干凈（3分）4 .比較干凈（4分）5 .干凈、明亮無異味（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)6倉庫1 .垃圾長久未清、臟亂（1分）2 .較臟亂（2分）3 .基本干凈（3分）4 .比較干凈（4分）5 .干凈、整潔（5分）觀察現(xiàn)場(chǎng)（二十）素養(yǎng)活動(dòng)檢查表姓名：填寫日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1.無行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃（1分）審閱文件2.有行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃，但不易理解行為規(guī)范和貫徹執(zhí)行（2分）1和培訓(xùn)計(jì)3.行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃尚可（3分）劃4.行為規(guī)范

12、和培訓(xùn)計(jì)劃較好（4分）5 .行為規(guī)范和培訓(xùn)計(jì)劃符合要求（5分）1.尚未很好開展培訓(xùn)（1分）1.查閱記錄2.培訓(xùn)計(jì)劃性差，效果差（2分）2.抽查培訓(xùn)3.培訓(xùn)基本按計(jì)劃進(jìn)行，效果尚可（3效果（抽檢考2培訓(xùn)分）核、與員工交4.培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果較好（4分）談等）5.培訓(xùn)已按計(jì)劃執(zhí)行，效果好（5分）3.觀察實(shí)際效果1.員工間溝通和自律尚未形成習(xí)慣（1分）溝通與2.溝通和自律較差（2分）1.座談3自律3 .溝通和自律一般（3分）2.觀察4.溝通和自律較好（4分）5.溝通和自律很好（5分）4激勵(lì)和1.未進(jìn)行必要的激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)（1分）1.座談獎(jiǎng)懲2 .激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)偶爾進(jìn)行（2分）3 .激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)

13、已進(jìn)行，但效果一般（3分）4 .激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果較好（4分）5 .激勵(lì)和獎(jiǎng)懲活動(dòng)已進(jìn)行，效果很好（5分）2 .抽查案例3 .觀察效果（二十一）素養(yǎng)效果檢查表姓名：填寫日期:序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果糾正跟蹤1日?！?5S”活動(dòng)1 .無日常“ 5S”活動(dòng)（1分）2 .偶爾活動(dòng)（2分）3 .基本按計(jì)劃活動(dòng)（3分）4 .按計(jì)劃活動(dòng)，效果較好（4分）5 .按計(jì)劃活動(dòng)，員工參與積極，效果很好（5分）1 .查閱記錄2 .觀察3 .座談2觀念1 .較多員工對(duì)“ 5S”無認(rèn)識(shí)（1分）2 .認(rèn)識(shí)膚淺（2分）3 .有基本認(rèn)識(shí)（3分）4 .認(rèn)識(shí)較好（4分）5 .觀念正確，行動(dòng)積極（5分）1 .交談2 .考察3行為規(guī)范1 .舉止粗魯，不講禮貌（1分）2 .部分員工不講衛(wèi)生（2分）3 .個(gè)人表現(xiàn)較好，團(tuán)隊(duì)精神較差（3分）4 .個(gè)人表現(xiàn)、團(tuán)隊(duì)精神較好（4分）5 .團(tuán)隊(duì)精神