管理評(píng)審記錄全套案例資料

1、管理評(píng)審計(jì)劃 策劃評(píng)審的時(shí)間2002年11月29日下午2：30（或12月2日上午8：30） 評(píng)審的地點(diǎn)會(huì)議室參加管理評(píng)審的人員評(píng)審人員： 參加會(huì)議人員：總經(jīng)理室、管理部門、業(yè)務(wù)部門、資源部門、制造部門、品保部門、文官中心管理者代表、各部門需準(zhǔn)備的材料：1、 方針、目標(biāo)完成情況，質(zhì)量管理體系各相關(guān)條款實(shí)施情況；2、 存在問題；3、 改進(jìn)措施或建議等。各部門質(zhì)量管理體系各相關(guān)條款實(shí)施情況的準(zhǔn)備提綱如下：a) 管理者代表應(yīng)提交的資料； 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，現(xiàn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況，質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)意見,。 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核的結(jié)果，不合格情況、原因、及其糾正、預(yù)防、改進(jìn)效

2、果； 上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施落實(shí)情況。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（例如使用了新技術(shù)，社會(huì)相關(guān)法律法規(guī)的變化，組織結(jié)構(gòu)的重大變化，財(cái)務(wù)狀況等）b) 辦公室應(yīng)提交的資料 對(duì)文件有效性的評(píng)審； 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況（管理性）； 內(nèi)部審核的情況 對(duì)工作環(huán)境的管理c) 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)提交的資料 市場(chǎng)調(diào)研情況 新業(yè)務(wù)開發(fā)情況 經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)過程控制情況； 糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況； d) 安保部應(yīng)提交的資料 年度服務(wù)質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)分析。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，趨勢(shì)分析和工序能力分析。 顧客投訴及處理情況，顧客投訴統(tǒng)計(jì)分析。 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果。 對(duì)郵政服務(wù)的檢查情況報(bào)告e) 計(jì)財(cái)部應(yīng)提交的資料 合格供方評(píng)價(jià)（復(fù)評(píng)

3、）、及控制情況； 采購(gòu)產(chǎn)品符合需求情況； 主要原輔材料消耗、庫(kù)存原輔材料及倉(cāng)庫(kù)管理。f) 人事教育部提交的資料 現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適宜性及人事管理與人員培訓(xùn)情況； 年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況。g) 建維部提交的資料 設(shè)備運(yùn)行維護(hù)情況 計(jì)量設(shè)備的校驗(yàn)、鑒定情況 網(wǎng)點(diǎn)的裝修情況h) 調(diào)度室提交的資料 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 通信生產(chǎn)情況 其他：視需要而定，并提前通知報(bào)告人。以上資料于11月26日前交辦公室匯總后，交管理者代表。管理評(píng)審會(huì)議議程一、 總經(jīng)理主持會(huì)議說明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)（8:00-8:10）二、 各部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并由總經(jīng)理主持高層管理者及相關(guān)部門在部門報(bào)告后，對(duì)該部門

4、的工作有效性、充分性、適宜性及建議進(jìn)行評(píng)價(jià)和提出改進(jìn)決策。掌握每個(gè)部門發(fā)言后留出5分鐘為評(píng)價(jià)時(shí)間。1. 管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、及內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的評(píng)價(jià)(8:10-8:30) 2. 綜合辦公室 (8:30-8:45) 3. 安保部(8:45-9:00) 4. 人事教育部(9:00-9:15)5市經(jīng)部(9:15-9:30)6. 計(jì)財(cái)部(9:30-9:45)7. 建維部(9:45-10:15)8調(diào)度室(10:15-10:30) 三、對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持整體效果的綜合評(píng)價(jià)(10:30-11:00)· 對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性評(píng)審以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)提供充足的證據(jù)評(píng)審；&

5、#183; 對(duì)過程業(yè)績(jī)用產(chǎn)品符合性的綜合評(píng)價(jià)以及與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；· 質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序及其質(zhì)量管理體其他支持性文件是否需要修改的決定；· 資源配置的要求。 四、總經(jīng)理總結(jié)評(píng)審結(jié)果(11:00-11:30)1、 歸納評(píng)審概況2、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否正常，過程是否受控？3、 與顧客需求有關(guān)的產(chǎn)品是否需要改進(jìn)？4、 組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整？4、質(zhì)量管理體系文件（主要指質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件）是否需要修改？5、資源配備是否充足，要否調(diào)整增加？6、質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜？要否修改? 7、改進(jìn)措施實(shí)施決定。 注：每次的管理評(píng)審會(huì)議，可酌情增刪內(nèi)容和調(diào)整時(shí)間分配。審批意見： 局

6、長(zhǎng)： 日期：部門工作報(bào)告QR5.602 NO：部門：編制人： 時(shí)間：1、涉及的要素或議題：2、體系運(yùn)行情況：（方針、目標(biāo)、要素實(shí)施的業(yè)績(jī)，存在問題及改進(jìn)辦法及建議等）改進(jìn)建議：（涉及到修改體系文件或本部門不能獨(dú)立完成的建議）備注：部門工作報(bào)告(案例)QRQP033 NO：部門：部編制人： 李向陽 時(shí)間：2001.11 201、 涉及的要素或議題：5.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 8.3 不合格品控制 8.5持續(xù)改進(jìn)2、 體系運(yùn)行情況：（方針、目標(biāo)、要素實(shí)施的業(yè)績(jī)，存在問題及改進(jìn)辦法及建議等）1) 方針目標(biāo)完成情況:公司自發(fā)布質(zhì)量方針目標(biāo)后,荷花園項(xiàng)目部組織全體人員學(xué)習(xí)，

7、以理解與實(shí)施。并制定并實(shí)現(xiàn)了以下的質(zhì)量分目標(biāo)：a) 1、2、3、4 四座樓質(zhì)量合格率達(dá)100， 其中3呈樓達(dá)到“榕城杯”的要求。b) 工期控制在240天內(nèi)。c) 投資控制在2588萬元預(yù)算范圍內(nèi)。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，需要建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位的密切配合的有效協(xié)作，因此我們規(guī)定每周五上午召開監(jiān)理例會(huì)，至作今已經(jīng)開了15次例會(huì)，針對(duì)一周來的施工進(jìn)度，質(zhì)量安全進(jìn)行有針對(duì)性的研究，提出解決問題的措施，具體地落實(shí)到責(zé)任人，取得比較好的效果。自元月分以來，日常工作情況綜合如下：a) 審查簽認(rèn)保種材料合格證書186份；b) 材料抽樣送檢試驗(yàn)183次c) 砼（或砂漿）試塊強(qiáng)度試驗(yàn)211組；d) 測(cè)量放線70

8、份；e) 完成分項(xiàng)、分部工程評(píng)定2982項(xiàng)；f) 分項(xiàng)工程平行檢查39次；g) 基礎(chǔ)分布驗(yàn)收及質(zhì)量評(píng)估報(bào)告各4份，主體分布工程中間驗(yàn)收12份質(zhì)量評(píng)估報(bào)告4份。；以上工作和措施有效地保證了工程的施工質(zhì)量。目前戶內(nèi)工程已具備驗(yàn)收條件。2) 存在問題a) 電腦太舊，影響工作。b) 個(gè)別新員工對(duì)工作程序不熟悉，應(yīng)變能力不夠。本項(xiàng)目部已計(jì)劃在下個(gè)月對(duì)他們進(jìn)行一次系統(tǒng)培訓(xùn)。改進(jìn)建議：（涉及到修改體系文件或本部門不能獨(dú)立完成的建議）a) 電腦太舊，影響工作，希望換新。b) 用一個(gè)月時(shí)間，將所有內(nèi)業(yè)資料統(tǒng)一編排號(hào)碼，以規(guī)范化。備注： 報(bào)告人： 日期:管理評(píng)審簽到表QR-5.6-03 ：會(huì)議時(shí)間 年 月 日 時(shí)

9、會(huì)議地點(diǎn)主持人會(huì)議內(nèi)容姓 名部 門姓 名部 門管理評(píng)審記錄（第一頁）QR-5.6- 04 ：時(shí)間地 點(diǎn)出席人評(píng)審項(xiàng)目記錄: 記錄人: 日 期:管理評(píng)審會(huì)議記錄(續(xù)頁)QRQP5.604 ：結(jié)論：審核：局長(zhǎng)：日期：管理評(píng)審報(bào)告（案例）QR-QP5.6-05 No. 1評(píng)審時(shí)間： 2001年5月6日 8：0016：00主持人：總經(jīng)理評(píng)審人員：李總經(jīng)理、技術(shù)副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、質(zhì)量副總經(jīng)理（管代）參加人員：質(zhì)管部、設(shè)計(jì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、采購(gòu)部、銷售部、人事部、生產(chǎn)車間、其他相關(guān)部門。 （姓名略）報(bào)告內(nèi)容：1、 評(píng)審會(huì)議概況會(huì)議首先由李總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說明后，各

10、部門負(fù)責(zé)人做本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告和提出改進(jìn)建議，由高層管理者及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)該部門工作的充分性、有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)及提出建議，接著對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持的整體效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，最后由總經(jīng)理總結(jié)評(píng)審結(jié)果并提出改進(jìn)措施決定。2、 評(píng)審內(nèi)容與會(huì)者對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：a) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及不合格項(xiàng)糾正措施與實(shí)施結(jié)果的評(píng)價(jià)；b) 對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行審議，對(duì)各部門工作的充分性、有效性、適宜性及建議進(jìn)行評(píng)價(jià)和做出改進(jìn)決策；c) 質(zhì)量管理體系各過程的控制是否合適，現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適應(yīng)性，是否要修改質(zhì)量管理體系文件以適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，質(zhì)量手冊(cè)是否要增刪修改；

11、d) 市場(chǎng)情況及用戶需求情況；e) 質(zhì)量方針能否滿足市場(chǎng)的變化，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否得到了充分的證實(shí)。會(huì)議上各部門對(duì)以下工作提出了一些的實(shí)際操作中遇到的問題進(jìn)行充分的討論：a） 相關(guān)部門無法及時(shí)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)提供充足證據(jù);b） 原輔材料的測(cè)定結(jié)果不合格太多，原因是測(cè)定結(jié)果不符合驗(yàn)收指標(biāo)，但符合工藝試驗(yàn)指標(biāo)，應(yīng)予以改進(jìn)；c） 成品的取樣現(xiàn)在是由工廠中控室進(jìn)行，這樣有妨礙了監(jiān)督的成效，應(yīng)予以改進(jìn)；d） 關(guān)于化驗(yàn)報(bào)告單不能及時(shí)送交的問題；e） 關(guān)于銷售部作業(yè)流程是否形成文件納入體系受控文件問題；f） 由于原輔材料的特殊性而目前省內(nèi)供方少，導(dǎo)致受制于人問題。g） 生產(chǎn)部設(shè)備管理建檔方面存在不完整問

12、題。針對(duì)以上問題，各部門探討了解決的辦法。注：此頁不夠，可增附頁。 No. 23、評(píng)審結(jié)論李總經(jīng)理及三位副總經(jīng)理綜合各部門質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，作出如下評(píng)價(jià)：a) 質(zhì)量方針是明確的，不需要修改。b) 質(zhì)量目標(biāo)從實(shí)踐來看可以實(shí)現(xiàn)，是適宜的不需要修改。但應(yīng)明確顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)方法。c) 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件適宜，不需要修改；但第三層次文件需進(jìn)行局部修改。d) 組織機(jī)構(gòu)適宜，不需進(jìn)行調(diào)整。人力資源基本滿足需要，但需考慮增加檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)人員，設(shè)備管理人員。這些問題另行專題研究進(jìn)行調(diào)整?？傮w上看，公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系是充分、有效和適宜的。4、改進(jìn)措施李總經(jīng)理對(duì)各部門提出的問題進(jìn)行了決策并提出如下改進(jìn)建

13、議： a) 目標(biāo)值的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)做到每月一統(tǒng)計(jì)。由管理者代表，逐月按展開目標(biāo)值組織銷售部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間提供實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)，管理部負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)現(xiàn)狀況統(tǒng)計(jì)上報(bào) b) 部分原輔材料根據(jù)可采取的工藝措施制定協(xié)議接收規(guī)定，協(xié)議接收也屬于合格范圍。c) 成品取樣的工作由質(zhì)檢部指派專職取樣工進(jìn)行；d) 部分三層文件進(jìn)行修訂。e) 由生產(chǎn)副總召集相關(guān)職能部門專題討論顧客提出的產(chǎn)品“白點(diǎn)”問題。f) 采購(gòu)部與供方的合同要明確（指標(biāo)明確、經(jīng)濟(jì)賠償明確），采購(gòu)部應(yīng)加大、加快開發(fā)供方力度，原輔材料的供方至少要兩家以上。 上述有關(guān)改進(jìn)建議要求各責(zé)任部門在5月31日前整改完畢或提出糾正計(jì)劃，由管理部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)后報(bào)管理者代表和

14、總經(jīng)理評(píng)價(jià)。批準(zhǔn)人：××× 編制人：×××日 期：2001.05.07 日 期：2001.05.089 管理評(píng)審的實(shí)施9.1 管理評(píng)審應(yīng)當(dāng)依據(jù)正式的日程安排系統(tǒng)地實(shí)施。9.2 評(píng)審至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(a) 前次管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題；(b) 質(zhì)量方針、中期和長(zhǎng)期目標(biāo)；(c) 質(zhì)量和運(yùn)作程序的適宜性，包括對(duì)體系(包括質(zhì)量手冊(cè))修訂的需求；(d) 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；(e) 前次管理評(píng)審后所實(shí)施的內(nèi)部審核的結(jié)果及其后續(xù)措施；(f) 糾正措施和預(yù)防措施的分析；(g) 認(rèn)可機(jī)構(gòu)監(jiān)督訪問和評(píng)審的報(bào)告，以及組織所采取的后續(xù)措施；(h) 來自客戶或其他審批機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告及其后續(xù)措施；(i) 組織參加能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室間比對(duì)的結(jié)果的趨勢(shì)分析,以及在其他檢測(cè)/校準(zhǔn)領(lǐng)域參加此類活動(dòng)的需求；(j) 內(nèi)部質(zhì)量控制檢查的結(jié)果的趨勢(shì)分析；(k) 當(dāng)前人力和設(shè)備資源的充分性；(l) 對(duì)新工作、