管理評審記錄全套案例資料

1、管理評審計劃 策劃評審的時間2002年11月29日下午2：30（或12月2日上午8：30） 評審的地點(diǎn)會議室參加管理評審的人員評審人員： 參加會議人員：總經(jīng)理室、管理部門、業(yè)務(wù)部門、資源部門、制造部門、品保部門、文官中心管理者代表、各部門需準(zhǔn)備的材料：1、 方針、目標(biāo)完成情況，質(zhì)量管理體系各相關(guān)條款實(shí)施情況；2、 存在問題；3、 改進(jìn)措施或建議等。各部門質(zhì)量管理體系各相關(guān)條款實(shí)施情況的準(zhǔn)備提綱如下：a) 管理者代表應(yīng)提交的資料； 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，現(xiàn)行質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況，質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性評價意見,。 內(nèi)部、外部質(zhì)量審核的結(jié)果，不合格情況、原因、及其糾正、預(yù)防、改進(jìn)效

2、果； 上次管理評審的改進(jìn)措施落實(shí)情況。 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更（例如使用了新技術(shù)，社會相關(guān)法律法規(guī)的變化，組織結(jié)構(gòu)的重大變化，財務(wù)狀況等）b) 辦公室應(yīng)提交的資料 對文件有效性的評審； 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況（管理性）； 內(nèi)部審核的情況 對工作環(huán)境的管理c) 市場經(jīng)營部應(yīng)提交的資料 市場調(diào)研情況 新業(yè)務(wù)開發(fā)情況 經(jīng)營生產(chǎn)過程控制情況； 糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況； d) 安保部應(yīng)提交的資料 年度服務(wù)質(zhì)量情況統(tǒng)計分析。 統(tǒng)計技術(shù)的選用，趨勢分析和工序能力分析。 顧客投訴及處理情況，顧客投訴統(tǒng)計分析。 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果。 對郵政服務(wù)的檢查情況報告e) 計財部應(yīng)提交的資料 合格供方評價（復(fù)評

3、）、及控制情況； 采購產(chǎn)品符合需求情況； 主要原輔材料消耗、庫存原輔材料及倉庫管理。f) 人事教育部提交的資料 現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)適宜性及人事管理與人員培訓(xùn)情況； 年度培訓(xùn)計劃實(shí)施情況。g) 建維部提交的資料 設(shè)備運(yùn)行維護(hù)情況 計量設(shè)備的校驗(yàn)、鑒定情況 網(wǎng)點(diǎn)的裝修情況h) 調(diào)度室提交的資料 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 通信生產(chǎn)情況 其他：視需要而定，并提前通知報告人。以上資料于11月26日前交辦公室匯總后，交管理者代表。管理評審會議議程一、 總經(jīng)理主持會議說明管理評審的有關(guān)事項(xiàng)（8:00-8:10）二、 各部門主管領(lǐng)導(dǎo)報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并由總經(jīng)理主持高層管理者及相關(guān)部門在部門報告后，對該部門

4、的工作有效性、充分性、適宜性及建議進(jìn)行評價和提出改進(jìn)決策。掌握每個部門發(fā)言后留出5分鐘為評價時間。1. 管理者代表匯報質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、及內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的評價(8:10-8:30) 2. 綜合辦公室 (8:30-8:45) 3. 安保部(8:45-9:00) 4. 人事教育部(9:00-9:15)5市經(jīng)部(9:15-9:30)6. 計財部(9:30-9:45)7. 建維部(9:45-10:15)8調(diào)度室(10:15-10:30) 三、對質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持整體效果的綜合評價(10:30-11:00)· 對質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性評審以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)提供充足的證據(jù)評審；&

5、#183; 對過程業(yè)績用產(chǎn)品符合性的綜合評價以及與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；· 質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序及其質(zhì)量管理體其他支持性文件是否需要修改的決定；· 資源配置的要求。 四、總經(jīng)理總結(jié)評審結(jié)果(11:00-11:30)1、 歸納評審概況2、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否正常，過程是否受控？3、 與顧客需求有關(guān)的產(chǎn)品是否需要改進(jìn)？4、 組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整？4、質(zhì)量管理體系文件（主要指質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文件）是否需要修改？5、資源配備是否充足，要否調(diào)整增加？6、質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜？要否修改? 7、改進(jìn)措施實(shí)施決定。 注：每次的管理評審會議，可酌情增刪內(nèi)容和調(diào)整時間分配。審批意見： 局

6、長： 日期：部門工作報告QR5.602 NO：部門：編制人： 時間：1、涉及的要素或議題：2、體系運(yùn)行情況：（方針、目標(biāo)、要素實(shí)施的業(yè)績，存在問題及改進(jìn)辦法及建議等）改進(jìn)建議：（涉及到修改體系文件或本部門不能獨(dú)立完成的建議）備注：部門工作報告(案例)QRQP033 NO：部門：部編制人： 李向陽 時間：2001.11 201、 涉及的要素或議題：5.2 以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn) 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 8.3 不合格品控制 8.5持續(xù)改進(jìn)2、 體系運(yùn)行情況：（方針、目標(biāo)、要素實(shí)施的業(yè)績，存在問題及改進(jìn)辦法及建議等）1) 方針目標(biāo)完成情況:公司自發(fā)布質(zhì)量方針目標(biāo)后,荷花園項(xiàng)目部組織全體人員學(xué)習(xí)，

7、以理解與實(shí)施。并制定并實(shí)現(xiàn)了以下的質(zhì)量分目標(biāo)：a) 1、2、3、4 四座樓質(zhì)量合格率達(dá)100， 其中3呈樓達(dá)到“榕城杯”的要求。b) 工期控制在240天內(nèi)。c) 投資控制在2588萬元預(yù)算范圍內(nèi)。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，需要建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位的密切配合的有效協(xié)作，因此我們規(guī)定每周五上午召開監(jiān)理例會，至作今已經(jīng)開了15次例會，針對一周來的施工進(jìn)度，質(zhì)量安全進(jìn)行有針對性的研究，提出解決問題的措施，具體地落實(shí)到責(zé)任人，取得比較好的效果。自元月分以來，日常工作情況綜合如下：a) 審查簽認(rèn)保種材料合格證書186份；b) 材料抽樣送檢試驗(yàn)183次c) 砼（或砂漿）試塊強(qiáng)度試驗(yàn)211組；d) 測量放線70

8、份；e) 完成分項(xiàng)、分部工程評定2982項(xiàng)；f) 分項(xiàng)工程平行檢查39次；g) 基礎(chǔ)分布驗(yàn)收及質(zhì)量評估報告各4份，主體分布工程中間驗(yàn)收12份質(zhì)量評估報告4份。；以上工作和措施有效地保證了工程的施工質(zhì)量。目前戶內(nèi)工程已具備驗(yàn)收條件。2) 存在問題a) 電腦太舊，影響工作。b) 個別新員工對工作程序不熟悉，應(yīng)變能力不夠。本項(xiàng)目部已計劃在下個月對他們進(jìn)行一次系統(tǒng)培訓(xùn)。改進(jìn)建議：（涉及到修改體系文件或本部門不能獨(dú)立完成的建議）a) 電腦太舊，影響工作，希望換新。b) 用一個月時間，將所有內(nèi)業(yè)資料統(tǒng)一編排號碼，以規(guī)范化。備注： 報告人： 日期:管理評審簽到表QR-5.6-03 ：會議時間 年 月 日 時

9、會議地點(diǎn)主持人會議內(nèi)容姓 名部 門姓 名部 門管理評審記錄（第一頁）QR-5.6- 04 ：時間地 點(diǎn)出席人評審項(xiàng)目記錄: 記錄人: 日 期:管理評審會議記錄(續(xù)頁)QRQP5.604 ：結(jié)論：審核：局長：日期：管理評審報告（案例）QR-QP5.6-05 No. 1評審時間： 2001年5月6日 8：0016：00主持人：總經(jīng)理評審人員：李總經(jīng)理、技術(shù)副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、經(jīng)營副總經(jīng)理、質(zhì)量副總經(jīng)理（管代）參加人員：質(zhì)管部、設(shè)計部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、采購部、銷售部、人事部、生產(chǎn)車間、其他相關(guān)部門。 （姓名略）報告內(nèi)容：1、 評審會議概況會議首先由李總經(jīng)理對管理評審有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行說明后，各

10、部門負(fù)責(zé)人做本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告和提出改進(jìn)建議，由高層管理者及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對該部門工作的充分性、有效性和適宜性進(jìn)行評價及提出建議，接著對質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持的整體效果進(jìn)行評價，最后由總經(jīng)理總結(jié)評審結(jié)果并提出改進(jìn)措施決定。2、 評審內(nèi)容與會者對以下內(nèi)容進(jìn)行了評審：a) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果及不合格項(xiàng)糾正措施與實(shí)施結(jié)果的評價；b) 對各部門提交的報告進(jìn)行審議，對各部門工作的充分性、有效性、適宜性及建議進(jìn)行評價和做出改進(jìn)決策；c) 質(zhì)量管理體系各過程的控制是否合適，現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適應(yīng)性，是否要修改質(zhì)量管理體系文件以適應(yīng)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，質(zhì)量手冊是否要增刪修改；

11、d) 市場情況及用戶需求情況；e) 質(zhì)量方針能否滿足市場的變化，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否得到了充分的證實(shí)。會議上各部門對以下工作提出了一些的實(shí)際操作中遇到的問題進(jìn)行充分的討論：a） 相關(guān)部門無法及時為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)提供充足證據(jù);b） 原輔材料的測定結(jié)果不合格太多，原因是測定結(jié)果不符合驗(yàn)收指標(biāo)，但符合工藝試驗(yàn)指標(biāo)，應(yīng)予以改進(jìn)；c） 成品的取樣現(xiàn)在是由工廠中控室進(jìn)行，這樣有妨礙了監(jiān)督的成效，應(yīng)予以改進(jìn)；d） 關(guān)于化驗(yàn)報告單不能及時送交的問題；e） 關(guān)于銷售部作業(yè)流程是否形成文件納入體系受控文件問題；f） 由于原輔材料的特殊性而目前省內(nèi)供方少，導(dǎo)致受制于人問題。g） 生產(chǎn)部設(shè)備管理建檔方面存在不完整問

12、題。針對以上問題，各部門探討了解決的辦法。注：此頁不夠，可增附頁。 No. 23、評審結(jié)論李總經(jīng)理及三位副總經(jīng)理綜合各部門質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，作出如下評價：a) 質(zhì)量方針是明確的，不需要修改。b) 質(zhì)量目標(biāo)從實(shí)踐來看可以實(shí)現(xiàn)，是適宜的不需要修改。但應(yīng)明確顧客滿意度的統(tǒng)計方法。c) 質(zhì)量手冊、程序文件適宜，不需要修改；但第三層次文件需進(jìn)行局部修改。d) 組織機(jī)構(gòu)適宜，不需進(jìn)行調(diào)整。人力資源基本滿足需要，但需考慮增加檢驗(yàn)設(shè)備及檢驗(yàn)人員，設(shè)備管理人員。這些問題另行專題研究進(jìn)行調(diào)整?？傮w上看，公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系是充分、有效和適宜的。4、改進(jìn)措施李總經(jīng)理對各部門提出的問題進(jìn)行了決策并提出如下改進(jìn)建

13、議： a) 目標(biāo)值的統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)做到每月一統(tǒng)計。由管理者代表，逐月按展開目標(biāo)值組織銷售部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間提供實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)，管理部負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)現(xiàn)狀況統(tǒng)計上報 b) 部分原輔材料根據(jù)可采取的工藝措施制定協(xié)議接收規(guī)定，協(xié)議接收也屬于合格范圍。c) 成品取樣的工作由質(zhì)檢部指派專職取樣工進(jìn)行；d) 部分三層文件進(jìn)行修訂。e) 由生產(chǎn)副總召集相關(guān)職能部門專題討論顧客提出的產(chǎn)品“白點(diǎn)”問題。f) 采購部與供方的合同要明確（指標(biāo)明確、經(jīng)濟(jì)賠償明確），采購部應(yīng)加大、加快開發(fā)供方力度，原輔材料的供方至少要兩家以上。 上述有關(guān)改進(jìn)建議要求各責(zé)任部門在5月31日前整改完畢或提出糾正計劃，由管理部負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)后報管理者代表和

14、總經(jīng)理評價。批準(zhǔn)人：××× 編制人：×××日 期：2001.05.07 日 期：2001.05.089 管理評審的實(shí)施9.1 管理評審應(yīng)當(dāng)依據(jù)正式的日程安排系統(tǒng)地實(shí)施。9.2 評審至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:(a) 前次管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題；(b) 質(zhì)量方針、中期和長期目標(biāo)；(c) 質(zhì)量和運(yùn)作程序的適宜性，包括對體系(包括質(zhì)量手冊)修訂的需求；(d) 管理和監(jiān)督人員的報告；(e) 前次管理評審后所實(shí)施的內(nèi)部審核的結(jié)果及其后續(xù)措施；(f) 糾正措施和預(yù)防措施的分析；(g) 認(rèn)可機(jī)構(gòu)監(jiān)督訪問和評審的報告，以及組織所采取的后續(xù)措施；(h) 來自客戶或其他審批機(jī)構(gòu)的審核報告及其后續(xù)措施；(i) 組織參加能力驗(yàn)證或?qū)嶒?yàn)室間比對的結(jié)果的趨勢分析,以及在其他檢測/校準(zhǔn)領(lǐng)域參加此類活動的需求；(j) 內(nèi)部質(zhì)量控制檢查的結(jié)果的趨勢分析；(k) 當(dāng)前人力和設(shè)備資源的充分性；(l) 對新工作、