風電場首次及土建工程質量監(jiān)督檢查典型表式第一階

1、 風電場首次及土建工程質量監(jiān)督檢查記錄 工程項目 工程規(guī)模 監(jiān)檢階段 監(jiān)檢機構 年 月 日 首次及土建工程質量監(jiān)督檢查記錄1、質量監(jiān)督檢查應具備的條件檢查項目檢查結果工程建設單位已按規(guī)定程序辦理了質量監(jiān)督注冊手續(xù)工程建設施工組織總設計、主要危險源識別、風險控制對策、應急預案編制完成并已審批升壓站五通一平已基本完成，升壓站及風力發(fā)電機組（以下簡稱風機）基礎的樁基或地基處理工程已按相關驗收技術規(guī)范和標準施工施工圖及施工圖預算交付計劃已確定；項目主體工程施工圖紙的交付至少可滿足連續(xù)施工的需要，且圖紙已通過會檢勘測、設計、施工、監(jiān)理單位資質，其現場機構及人員配備、按特定持證上崗的人員，均符合國家有關規(guī)

2、定的要求確認并發(fā)布“質量驗收及評定項目劃分表”升壓站主構筑物、首批風機零米以下基礎完成，并已驗收簽證施工技術文件，主要施工技術資料，主要施工記錄、質量檢驗記錄和原材料、成品、半成品、設備的出廠證件及試驗資料和各種簽證手續(xù)齊全、完整由建設單位或工程項目質量監(jiān)督站（以下簡稱質監(jiān)站）負責組織的，對工程重點項目、關鍵部位的質量監(jiān)督檢查計劃已擬定由建設單位或質監(jiān)站組織已經進行了自檢和預監(jiān)檢工作，并整改完畢，實施閉環(huán)2、質量保證體系檢查對工程建設各責任主體質量行為的監(jiān)督檢查對建設單位質量行為的監(jiān)督檢查按基本建設程序規(guī)定，滿足開工條件的要求工程建設組織管理機構和規(guī)章制度健全，已明確工程質量目標，對工程建設各

3、責任主體和有關機構質量管理體系進行了審核，并監(jiān)督各責任主體質量責任人到位1）工程建設組織管理機構與工程管理的模式相適應，質量管理體系健全，并運轉有效，滿足工程管理和質量控制的要求，工程質量處于有效控制狀態(tài)2)已經完成主要設備、工程總承包和主要分包施工及工程監(jiān)理招標，并已簽訂合同，各類招投標文件齊全3)工程管理、質量管理、設備監(jiān)造、質量驗收及評定、見證取樣等制度齊全、有效；已制定工程建設標準強制性條文(以下簡稱“強條”)執(zhí)行計劃和防止質量通病計劃4)已確定工程采用的標準、規(guī)程、規(guī)范，并有滿足工程需要的份數1)施工圖紙交付計劃已落實對已交付的圖紙按規(guī)定進行了設計交底與施工圖會檢，且交底與會檢記錄規(guī)

4、范施工組織總設計編制完成并已審批1)工程檔案管理制度健全、適用2)檔案管理人員已到位工作無明示或者暗示設計單位、監(jiān)理單位、施工單位違反“強條”，降低工程質量標準或因要求承包方壓縮合理工期而影響工程質量等行為1)按合同規(guī)定，由建設單位采購的建材、構配件和設備符合質量要求2)建立了相應的管理制度、檢查驗收辦法和標準，并建立了責任制度確認并發(fā)布“質量驗收及評定項目劃分表質監(jiān)站組織機構和人員已落實，人員能持證上崗，對工程重點項目和關鍵工序的質量監(jiān)督計劃已制定對勘測設計單位質量行為的監(jiān)督檢查承擔本工程的勘察設計項目與本單位資質相符質量管理體系健全并運行有效1)主要項目負責人執(zhí)業(yè)資格證書與承擔任務相符2)

5、經本企業(yè)法定代表人授權對項目的設計質量責權明確并已書面報送建設單位1)施工圖及施工圖預算交付計劃已排定2)按計劃交付圖紙，能保證連續(xù)施工3)施工圖交底記錄齊全、完整1)施工圖的設計質量和深度能保證工程質量和施工的方便2)施工圖紙及設計變更等文件審批手續(xù)齊全3)施工圖審查意見已完成閉環(huán)，內部審核程序和責任落實設計單位無指定材料、設備生產廠家或供應商的行為1)工代制度健全，按規(guī)定參加地基驗槽、基礎、主體結構及有關重要部位工程質量驗收并及時簽字2)簽署設計變更單、技術洽商單的人員資格明確，已向監(jiān)理單位備案并管理規(guī)范對監(jiān)理單位質量行為的監(jiān)督檢查工程建設監(jiān)理合同及委托手續(xù)規(guī)范、清晰、責權明確。質量管理體

6、系健全并運行有效1)總監(jiān)理師已經本企業(yè)法定代表人授權2)監(jiān)理機構健全，專業(yè)人員配備合理，滿足工程監(jiān)理工作需要3)各級監(jiān)理人員資格證書齊全，其資質與所承擔監(jiān)理項目相符，責任制落實4)現場監(jiān)理的組織機構及其行為符合建設工程監(jiān)理規(guī)范(以下簡稱“監(jiān)理規(guī)范”)，并已書面報送建設單位1)根據監(jiān)理合同、委托書和“監(jiān)理規(guī)范”制定監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則和“強條”執(zhí)行計劃2)滿足工程監(jiān)理和質量控制的需要，審批手續(xù)完備并有效執(zhí)行1)已審定的施工質量驗評項目劃分表符合有關標準和工程實際，并已確定關鍵項目的質量控制點2)對施工組織設計、開工報告、施工作業(yè)指導書、工程設計變更等技術文件的審批手續(xù)已確定并能及時辦理對工程建設各

7、責任主體的合格供貨商名錄進行了審查已經建立對設備、成品、半成品和原材料到貨、開箱檢驗和對原材料質量跟蹤的管理辦法、相關制度及管理臺帳對各施工承包單位(含各類分包隊伍)的資質以及人員資格審查，無違規(guī)行為1)對各類檢測機構(含合同檢測機構)和檢測人員的資質和資格進行審查，均符合規(guī)定，并建立管理臺帳2)見證取樣檢測制度健全，責任到位，手續(xù)齊全對各施工單位的計量管理進行審查，符合“計量法”規(guī)定，并滿足施工的需要按照“強條”、國家或行業(yè)驗收標準，對隱蔽工程、完工的項目及時驗收并簽證規(guī)范1)質量問題臺賬完整、清晰、規(guī)范2)各類質量問題通知單、停工令內容明確，閉環(huán)管理3)對現場發(fā)現的不合格的設備、材料、構配

8、件和發(fā)生的質量事故，及時督促、配合相關單位調查處理儀器、設備配置滿足工程監(jiān)理工作需要建筑方格網、風機基礎控制樁、重要測量成果復測準確對已處理完的預監(jiān)檢中提出的待整改問題，檢查、驗收完畢總體評價：限期整改項目：建議：專業(yè)組長（簽名）： 年 月 日2.4對施工單位質量行為的監(jiān)督檢查1)施工承包合同規(guī)范、清晰2)所承擔的施工項目與本單位資質相符1)項目經理與投標文件相一致，已經本企業(yè)法定代表人授權，并書面報送建設單位2)如有變動，已經建設單位確認質量管理體系健全，并運行有效，能體現計劃、實施、檢查、處理各環(huán)節(jié)的持續(xù)改進過程1)項目部已編制項目管理實施規(guī)劃，工程質量目標已細化分解，已制定質量管理制度和

9、考核評價辦法，并實施有效；質量問題臺賬完整、清晰、規(guī)范，管理閉環(huán)2)項目部技術負責人、質檢員和其他專業(yè)技術管理人員配備能滿足施工質量管理需要，并具有相應資格及上崗證書；各類特殊操作工種(人員)的資格證書符合規(guī)定3)計量管理制度健全，計量管理人員持證上崗；計量器具、儀器、儀表均經過檢驗并在有效期內，計量管理臺帳齊全4)規(guī)范執(zhí)行見證取樣送檢制度有經過批準的施工組織設計、施工作業(yè)指導書和“強條”執(zhí)行計劃，并貫徹執(zhí)行（1）1)施工組織設計已編制完成并經審批，專業(yè)施工組織設計已編制或已制訂編制計劃2)施工組織設計能切實貫徹實施3)施工質量驗評項目劃分表編制內容齊全、準確，并經監(jiān)理單位審查，建設單位確認4

10、)驗評結論、統(tǒng)計方法和簽證手續(xù)正確、規(guī)范（2）1)施工作業(yè)指導書內容充實，可操作性強，審批手續(xù)完備2)技術交底制度健全并認真實施，交底和被交底各方簽字記錄規(guī)范（3）“強條”執(zhí)行計劃內容齊全，可操作性強，并有檢查記錄和簽證施工圖會檢記錄、紀要齊全，簽證規(guī)范，提出的問題管理閉環(huán)設計變更、技術洽商等管理制度健全，簽證及時、齊全，管理閉環(huán)技術檔案管理制度健全，檔案管理人員到位工作并符合檔案管理要求1)物資管理制度健全，并有效實施2)經評審合格的分供應商、分承包商登錄齊全3)原材料、成品、半成品和設備的采購、保管和發(fā)放管理制度完善，臺賬清晰、規(guī)范主要材料跟蹤管理臺賬完整、齊全、準確規(guī)范1)工程項目的分包

11、制度完善2)無違法分包或轉包行為3)分包單位資質符合規(guī)定要求針對工程特點和項目需要，制定培訓計劃，并落實對預監(jiān)檢中，提出待整改問題已處理完畢2.5對工程檢測單位質量行為的監(jiān)督檢查現場各類工程試驗室(或合同檢測單位)資質證書與試驗項目相符，試驗員持證上崗1)各項管理制度齊全，質量管理體系文件執(zhí)行有效2)已編制試驗檢驗大綱并經審批機構設置合理，試驗人員配備滿足要求1)檢測儀器、設備管理規(guī)范，符合計量管理規(guī)定2)計量儀器、設備管理臺賬清晰、準確、完整且在檢驗有效期內1)檢測依據、內容和方法正確，記錄齊全2)檢測報告形成程序合理，數據及內容準確檢測設備及工作環(huán)境符合衛(wèi)生、環(huán)保、消防和安全等有關規(guī)定3.

12、對技術文件和資料的監(jiān)督檢查序號檢查項目檢查結果3.1建設單位的主要資料按基本建設程序規(guī)定，滿足開工條件要求的有關文件工程管理、質量管理、設備監(jiān)造、質量驗收及評定、見證取樣等規(guī)章制度各類招投標文件、合同，各參建責任單位項目經理的授權委托書安全生產責任書等方面的資料工程質監(jiān)站預監(jiān)檢發(fā)現的問題，包括已經整改閉環(huán)的資料3.2勘察設計單位的主要資料3.2.1反映本單位質量行為的有關資料施工圖交付計劃工代制度按規(guī)定參加質量驗收項目的資料3.3監(jiān)理單位的主要資料監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、工作制度和程序文件監(jiān)理開工前預控文件、監(jiān)理過程控制文件、監(jiān)理驗收簽證文件監(jiān)理所發(fā)的開(復、停、返)工令和各類監(jiān)理書面指令及閉

13、環(huán)文件現場執(zhí)行的有效標準、規(guī)范、規(guī)程和受控文件清單，形成的技術資料清單“強條”執(zhí)行計劃和檢查記錄3.4主要施工技術資料施工組織總設計和土建專業(yè)施工組織設計施工技術措施或作業(yè)指導書單位工程開工、竣工報告設計變更和材料代用簽證；施工圖會檢記錄施工技術交底記錄質量問題臺賬質量事故報告及處理文件監(jiān)理所發(fā)的開(復、停、返)工令和各類質量問題通知單現場執(zhí)行的有效標準、規(guī)范、規(guī)程和文件清單，形成的技術資料清單3.5主要施工技術記錄施工日志施工測量記錄建(構)筑物沉降觀測記錄地基處理施工記錄重要工序交接記錄混凝土澆筑通知單混凝土攪拌、澆筑及養(yǎng)護記錄或混凝土施工日志3.5.8大體積混凝土溫控計算及施工養(yǎng)護記錄3

14、.5.9混凝土和主要原材料跟蹤臺賬3.5.10高強度螺栓測試報告和施工記錄3.5.11建(構)筑物構件和建筑設備消缺處理記錄3.5.12冬期施工測溫記錄3.5.13風機基礎環(huán)測平紀錄3.5.14預制構件檢驗記錄3.6質量檢驗記錄3.6.1檢驗批、分項、分部(子分部)和單位(子單位)工程質量驗評記錄3.6.2隱蔽工程驗收記錄1）地基驗槽2）鋼筋3）地下混凝土結構4）地下構筑物防水、防腐5）防雷接地6）抹灰砌體、鋼結構及裝飾裝修基層3.6.3結合工程特點，認為有必要重點抽查、隨機核實的資料3.7出廠證件及試驗資料3.7.1原材料出廠合格證和出廠檢驗、試驗報告3.7.2成品、半成品出廠合格證和出廠檢

15、驗、試驗報告3.7.2現場檢驗報告1）防水、防腐材料、外加劑及摻合料工藝性能試驗報告2）砂漿、混凝土試驗報告3）鋼筋焊接、機械連接和鋼材焊接試驗報告4）鋼結構摩擦面的抗滑移系數和高強度螺栓扭矩系數或軸力試驗報告5）土(石)方回填試驗報告6）灌漿料、膠泥、涂料試驗報告7）混凝土拌和用水試驗報告8）灌漿料、混凝土強度評定9）重要構件強度試驗報告10）鋼結構施工技術規(guī)范規(guī)定的型鋼復檢試驗報告11）地基承載力試驗報告及樁基檢測報告12）其它施工工藝試驗報告3.8檢驗記錄3.8.11）混凝土原材料計量偏差2）重要結構模板制作、修復、組裝3）鋼筋、預埋件、鋼結構焊接；鋼筋機械連接4）鋼結構高強度螺栓緊固5

16、）預制構件結構性能6）混凝土結構澆灌同條件養(yǎng)護試件強度、現澆樓板厚度7）混凝土結構鋼筋保護層厚度8）有防水要求項目的防滲漏檢驗記錄綜合意見一、評價：二、限期整改的問題：三、建議：專業(yè)組長（簽名）： 年 月 日二、現場工程實體質量的監(jiān)督檢查序號檢查內容檢查結果4.1工程現場總平面布置符合施工組織總設計4.2消防設施已按施工組織總設計實施完成4.3已完工或在建的建(構)筑物結構的外觀質量及其施工環(huán)境條件符合要求，必要時，進行實體質量檢測4.4各類物料堆放管理滿足質量控制和安全文明施工的要求，各種建筑材料質量合格4.5混凝土攪拌站的設備狀況和工作環(huán)境及其管理制度符合規(guī)定要求；使用預拌(商品)混凝土時

17、，已建立其質量和資料管理制度4.6現場預制件場地的工作條件和機具設備及其管理制度符合規(guī)定要求4.7土建試驗室(或合同檢測單位)的現狀條件符合相應資質等級規(guī)定的要求4.8文明施工情況及現場狀況符合電力建設文明施工規(guī)定及考核辦法的要求4.9各類計量工器具的實物和保管條件良好4.10建設單位移交有關廠區(qū)包括廠區(qū)附近的測量定位的三角點、導線點、水準點等樁位及有關原始資料完好、齊全；施工測量方案實施情況良好；廠區(qū)平面控制網，高程控制網，升壓站、風機基礎等控制樁設立準確并維護良好4.11建筑方格網、建(構)筑物主軸線控制樁定位及高程基礎軸線位移地基、地基處理工程質量4.12鋼筋品種、級別、規(guī)格、數量、間距

18、、錨固長度、接頭位置、焊接質量及保護層厚度4.13回填土質量4.14混凝土結構表面質量、幾何尺寸、預埋件(預留孔洞)偏差及設備基礎二次灌漿質量4.15基礎、地下結構和屋面防水、防腐4.16鋼結構制作、安裝及螺栓連接4.17風機基礎環(huán)水平度4.18道路路面質量序號抽測內容質 量標 準最大偏差實測值合格點率（%）4.19主控樓工程項目實測抽查4.19.1主軸線位移獨立基礎10其他基礎154.19.2內外墻面表面平整度不抹灰5抹灰84.19.3柱梁截面寸偏差+8-54.19.4樓地面表面平整度84.19.5內外墻面垂直度層高5M8層高>5M10全高（H4）不大于H4/1000，且不大于30mm

19、4.19.6標高偏差杯形基礎杯底0-10其他基礎底面±10層高±10全高4.19.7砌體工程砂漿飽滿度4.20構架工程項目實測抽查4.20.1縱橫主軸線位移84.20.2支承面標高偏差±2/+104.20.3混凝土桿組裝彎曲度小于3/2000，且不大于25mm結構根開±154.20.4鋼橫梁組裝長度偏差±10斷面尺寸偏差±3安裝螺孔中心距偏差±3掛線板中心位移彎曲失高不大于1/1000鋼橫梁長度4.20.5鋼結構焊接質量4.20.6鋼結構防腐層綜合評價意見限期整改項目主要改進建議專業(yè)組長（簽名）： 年 月 日附表1：受檢資料目錄監(jiān)檢階段： 制表單位：中國核工業(yè)中原建設公司序號資 料 名 稱份數1電氣安裝工程分項工程質量評定表2電氣安裝工程分部工程質量評定表3試驗驗收記錄4變壓器油檢測報告5氣體繼電器檢測報告6基礎土建分部工程質量評定表7基礎土建分項工程質量評定表8基礎土建檢驗批9砂檢測報告10碎石檢測報告11水檢測報告12磚檢測報告13水泥檢測報告14鋼筋檢測報告15高效泵送劑16混凝土配合比17混凝土立方體抗壓18風機設備吊裝前基礎環(huán)復測19風機設備吊裝控制單20風機設備驗收單21風機設備力矩驗收2223242526附表2