青島西海岸新區(qū)社會治理中心

1、青島西海岸新區(qū)社會治理中心2018年度部門預(yù)算目 錄第一部分 部門主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 2018年部門預(yù)算編制及增減變化情況說明第三部分 其他需要公開的事項第四部分 名詞解釋第一部分 部門主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成一、主要職能（一）貫徹落實工委（區(qū)委）、管委（區(qū)政府）關(guān)于社會治理工作的各項決策部署，制定全區(qū)社會治理工作規(guī)劃、意見，并組織實施； （二）負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核部門、鎮(zhèn)街社會治理工作，定期通報社會治理工作情況；（三）負責(zé)民生在線、政務(wù)熱線、數(shù)字化城管、政法信息等事項的受理、分辦、反饋工作，并承擔(dān)上級相關(guān)方面考核；（四）負責(zé)社會治理工作宣傳推廣，引導(dǎo)群團社會組織

2、、公眾參與社會治理； （五）負責(zé)建設(shè)社會治理“大數(shù)據(jù)”中心，分析、研判各類信息，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供參考；（六）負責(zé)社會治理隊伍管理工作，組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、評先樹優(yōu)活動；（七）負責(zé)區(qū)社會治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組和區(qū)社會治理工作聯(lián)席會議的日常工作；（八）對“一號通”、政務(wù)熱線、數(shù)字化城管等平臺進行日常維護和優(yōu)化提升，暢通群眾聯(lián)系舉報渠道。（九）聯(lián)系區(qū)社會治理專家咨詢委員會，組織開展調(diào)查研究；（十）承辦工委（區(qū)委）、管委（區(qū)政府）交辦的其他工作。二、機構(gòu)情況區(qū)社會治理中心（區(qū)公眾投訴受理處置指揮中心、區(qū)公眾熱線服務(wù)中心），為工委區(qū)委直屬的正處級財政撥款事業(yè)單位，共配置事業(yè)編制35名，設(shè)主任1名、副主任3

3、名，內(nèi)部設(shè)置10個職能科(室):辦公室、業(yè)務(wù)保障科、分析研判科、調(diào)查研究科、考核指導(dǎo)科、宣傳推廣科、社會協(xié)同科、受理指揮科、網(wǎng)格信息科、協(xié)調(diào)督辦科。3、 部門人員情況 黃島區(qū)社會治理中心共有事業(yè)編制35人；實有在職27人。長期聘用人員151 人。第二部分  2018年部門預(yù)算編制及增減變化情況說明 一、2018年收入預(yù)算情況說明黃島區(qū)社會治理中心2018年度收入預(yù)算4599.55萬元，比上年預(yù)算增加1152.88萬元。其中：公共財政預(yù)算收入4599.55萬元，占100%，比上年預(yù)算增加1152.88萬元。我單位無非稅收入來源。二、2018年支出預(yù)算情況說明黃島區(qū)社會治理中心2018年

4、度支出預(yù)算4599.55萬元，比上年增加1152.88萬元。包括：1、 基本支出512.87萬元，占支出預(yù)算11.15%，比上年預(yù)算增加153.02萬元。其中：工資福利支出511.73萬元，比上年預(yù)算增加231.16萬元；商品和服務(wù)支出42.02萬元，比上年預(yù)算增加3.2萬元；對個人和家庭的補助支出1.14萬元，比上年預(yù)算減少78.14萬元（減少原因是支出經(jīng)濟分類科目進行改革調(diào)整）?；局С鲱A(yù)算增加的主要原因是：增人增資的費用。2、專項資金4040.66萬元，占支出預(yù)算87.85%，比上年預(yù)算增加992.66萬元。增加的主要原因及主要項目：一是社會治理工作站運行經(jīng)費628.6萬元；二是新增社會

5、治理中心搬家費35萬元，數(shù)字化城管平臺運行費15萬元；三是新增綜治協(xié)管員經(jīng)費（退役士兵安置）202.79萬元。三、2018年部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算及增減變化原因說明黃島區(qū)社會治理中心2018年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算合計47.1萬元，比上年增加2.85萬元。其中：公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算45萬元，包括：公務(wù)用車運行費45萬元，主要用于：編制內(nèi)5輛車的租賃費和加油、過路過橋、維修等費用。比上年度增加4.2萬元，主要原因是較2017年度增加兩輛編制用車。 公務(wù)接待費預(yù)算2.1萬元，主要用于：接待來我區(qū)考察社會治理相關(guān)工作的團隊相關(guān)餐費和會議費等。比上年度減少1.35萬元，主要原因是壓縮公務(wù)接

6、待費用，確保只減不增。 另外，2018年安排培訓(xùn)費預(yù)算27萬元，主要用于：對鎮(zhèn)街社會治理人員的培訓(xùn)15萬元；去先進地區(qū)調(diào)研學(xué)習(xí)11萬元；聘請專家講座1萬元。會議費預(yù)算1.2萬元，主要用于：召開鎮(zhèn)街、區(qū)直部門社會治理工作會議。 比上年度減少2.25萬元，主要原因是壓縮會議開支。四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。（1）辦公及印刷費：21.35萬元；（2）郵電費：469.82萬元，其中468.52萬元為社會治理信息支撐平臺

7、專項經(jīng)費；（3）差旅費：2.7萬元；（4）會議費：1.2萬元；（5）福利費：3.56萬元；（6）維修（護）費：44.97萬元，主要是社會治理信息支撐平臺維護費27.19萬元及數(shù)字化城管運行費15萬元；（7）公務(wù)用車運行維護費：45萬元，主要是5輛車的租賃費27萬元，及運行費18萬元。第三部分 其他需要公開的事項 一、政府采購預(yù)算情況根據(jù)區(qū)財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)青島市財政局關(guān)于公布青島市2018年政府集中采購目錄及限額標準的通知的通知（青黃財字2018153號），按照我單位2018年工作任務(wù)，2018年政府采購預(yù)算738萬元，具體情況如下：（一）貨物類:共計59.3萬元。1、臺式計算機20萬元；2、復(fù)印

8、機2.45萬元；3、復(fù)印紙1.26萬元；4、便攜式計算機2.1萬元；5、碎紙機0.1萬元；6、移動硬盤0.24萬元；7、路由器0.8萬元；8、硒鼓、粉盒0.75萬元；9、圖書4萬元；10、印刷品6萬元；11、家居家用15萬元；12、激光打印機0.6萬元；13、印刷品6萬元；（二）服務(wù)類:共計678.7萬元。1、車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)2萬元，車輛加油服務(wù)12萬元，機動車保險服務(wù)19.35萬元；2、車輛租賃服務(wù)27萬元；3、法律服務(wù)20萬元；4、電信服務(wù)429.6萬元；5、其他服務(wù)168.75萬元。2、 國有資產(chǎn)占有使用情況說明資產(chǎn)情況表2017年度金額單位：元項目行次數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)

9、欄次1234資產(chǎn)總額13976973.221775465.19一、流動資產(chǎn)23286200.22658967.19二、固定資產(chǎn)3690773.001116498.00 （一）房屋（平方米）4 （二）車輛（臺、輛）5 （三）單價在50萬元以上的設(shè)備（臺、套）6 其中：單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備7 單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備8 （四）其他固定資產(chǎn)9690773.001116498.00減：累計折舊及減值準備10三、長期投資11四、在建工程12五、無形資產(chǎn)13減：累計攤銷14六、其他資產(chǎn)15三、納入預(yù)算績效管理項目2018年納入預(yù)算績效管理項目明細表 單位：萬元項目名稱項目績效評審主體

10、預(yù)算安排社會治理工作站運行區(qū)財政局行政政法科628.6四、 部門出臺的財政財務(wù)管理制度詳見附件第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入等。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入等。

11、五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等

12、產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。十二、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛