匯仁集團(tuán)部門(mén)績(jī)效考核方案

1、匯仁集團(tuán)部門(mén)績(jī)效考核方案1 .部門(mén)績(jī)效考核釋義本方案所指部門(mén)，包括集團(tuán)各一級(jí)部門(mén)、公司、事業(yè)部等單位，及其下屬各中心、各科室、各車(chē)間等二級(jí)、三級(jí)部門(mén)。部門(mén)績(jī)效考核是對(duì)各業(yè)務(wù)體系部門(mén)的工作計(jì)劃、計(jì)劃指標(biāo)達(dá)成情況、對(duì)其它部門(mén)的支持合作等方面進(jìn)行的綜合評(píng)價(jià)。部門(mén)績(jī)效結(jié)果對(duì)部門(mén)內(nèi)全體員工的最終績(jī)效都有影響。部門(mén)績(jī)效考核的目的，是提高部門(mén)的整體績(jī)效水平，加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部員工的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)和各部門(mén)之間的互相協(xié)助，從而最終提高企業(yè)的整體效益。2 .集團(tuán)一級(jí)部門(mén)績(jī)效考核的層次劃分目前匯仁集團(tuán)構(gòu)建的是基于企業(yè)實(shí)際情況的、實(shí)施集團(tuán)化管理的、不完全的事業(yè)部制組織架構(gòu)。在這種架構(gòu)下，集團(tuán)一級(jí)部門(mén)的績(jī)效考核分為三個(gè)層次。層

2、次劃分部門(mén)類(lèi)別包括的部門(mén)（公司）第一層次利潤(rùn)中心流逋事業(yè)部、科研營(yíng)銷(xiāo)、上海匯仁醫(yī)藥、植物藥業(yè)第二層次業(yè)務(wù)部門(mén)研發(fā)事業(yè)部、米購(gòu)部、制造事業(yè)部（含匯仁藥業(yè)各車(chē)間）、OTC營(yíng)銷(xiāo)部、專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部第三層次職能管理部門(mén)人力資源部、行政管理部、財(cái)務(wù)管理部、運(yùn)營(yíng)保障部、總裁辦、質(zhì)量管理部、基建部注：由于醫(yī)藥流通事業(yè)部沒(méi)有正式組建，因此將科研營(yíng)銷(xiāo)公司和上海匯仁醫(yī)藥公司做為一級(jí)部門(mén)進(jìn)行考核。3.各部門(mén)考核內(nèi)容、方法與周期序號(hào)部門(mén)考核層次考核內(nèi)容考核周期考核方法第一層次關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)季度考核的組織部門(mén)：在集團(tuán)人力資源部總監(jiān)到位并正式開(kāi)展工作之前，由運(yùn)營(yíng)保障部負(fù)責(zé)集團(tuán)一級(jí)部門(mén)績(jī)效考核的組織工作。人力資源總監(jiān)到位后三個(gè)

3、月該項(xiàng)工作移交至人力資源部。4 .利潤(rùn)中心績(jī)效考核的指標(biāo)3.1流通企業(yè)績(jī)效考核指標(biāo)指標(biāo)分類(lèi)、考核指標(biāo)、考核指標(biāo)計(jì)算方法、指標(biāo)權(quán)重（重要性）、指標(biāo)如何獲得、指標(biāo)分類(lèi)考核指標(biāo)考核指標(biāo)計(jì)算方法指標(biāo)權(quán)重狄得力或財(cái)務(wù)指標(biāo)銷(xiāo)售收入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)銷(xiāo)售貨款回收率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)采購(gòu)貨款支付率（沉淀資金數(shù)額）考核期支付采購(gòu)貨款金額/考核期采購(gòu)藥品金額財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)凈利潤(rùn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)人均銷(xiāo)售收入銷(xiāo)售收入/員工數(shù)量財(cái)務(wù)/人力資源數(shù)據(jù)1預(yù)算執(zhí)行率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核心人員流失率人力資源數(shù)據(jù)存貨周期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)代理品種數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表代理新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入業(yè)務(wù)報(bào)表/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)代理新產(chǎn)品數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商新增數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表經(jīng)銷(xiāo)商滿(mǎn)意度wt渡崎3. 2植物

4、藥業(yè)公司績(jī)效考核指標(biāo)5.業(yè)務(wù)部門(mén)績(jī)效考核的指標(biāo)4. 1研發(fā)事業(yè)部序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重;獲得方式l新藥巾場(chǎng)銷(xiāo)售收入r財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3取得新藥證書(shū)數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表4取得生產(chǎn)許可證數(shù)量業(yè)務(wù)報(bào)表5仿制藥開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率業(yè)務(wù)報(bào)表新產(chǎn)品市場(chǎng)成功率;業(yè)務(wù)報(bào)表/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)17研發(fā)隊(duì)伍構(gòu)建情況人力資源數(shù)據(jù)反核心人員流失率人力資源數(shù)據(jù)9預(yù)算執(zhí)行率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)10內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度內(nèi)部客戶(hù)調(diào)查4. 2采購(gòu)部序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式i資金占用率r財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2采購(gòu)計(jì)劃完成率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3米購(gòu)質(zhì)里質(zhì)里報(bào)表4采購(gòu)成本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)5運(yùn)輸成本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)I庫(kù)仔成本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)7各種報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率業(yè)務(wù)8內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度內(nèi)部客戶(hù)調(diào)查9采購(gòu)

5、公正性（違法違紀(jì)）運(yùn)營(yíng)保障部提供10核心人員流失率人力資源數(shù)據(jù)4. 3制造事業(yè)部序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式l生產(chǎn)計(jì)劃完成率業(yè)務(wù)報(bào)表2成本預(yù)算完成率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：3廢品率質(zhì)里檢4設(shè)備故障率業(yè)務(wù)報(bào)表5設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率業(yè)務(wù)報(bào)表色重大質(zhì)量事故質(zhì)里檢7安全事故次數(shù)業(yè)務(wù)報(bào)表8車(chē)間核算及時(shí)準(zhǔn)確程度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)9熟練員工流失率人力資源數(shù)據(jù)10內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查4. 4OTC營(yíng)銷(xiāo)部、專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重;獲得方式l銷(xiāo)售收入完成率r財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2應(yīng)收帳款率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3宣傳費(fèi)用預(yù)算完成率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)4非宣傳費(fèi)用預(yù)算完成率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)15重點(diǎn)廣品市場(chǎng)占后舉業(yè)務(wù)報(bào)表6單品利潤(rùn)率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；7新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比例業(yè)

6、務(wù)數(shù)據(jù)8人均銷(xiāo)售收入財(cái)務(wù)/人力資源數(shù)據(jù)9報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)10違法違紀(jì)事件運(yùn)營(yíng)保障部提供l1員工流失率人力資源數(shù)據(jù)12經(jīng)銷(xiāo)商滿(mǎn)意度1經(jīng)銷(xiāo)商調(diào)查/投訴13內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度內(nèi)部客戶(hù)調(diào)查14重點(diǎn)醫(yī)院經(jīng)銷(xiāo)率（專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部）業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)5.職能管理部門(mén)績(jī)效考核的指標(biāo)5. 1人力資源部序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重r獲得方式1全員勞動(dòng)生產(chǎn)率財(cái)務(wù)/人力資源數(shù)據(jù)【2培訓(xùn)滿(mǎn)意度培訓(xùn)滿(mǎn)意度調(diào)查3招聘成功率人力資源數(shù)據(jù)4員工流失率r人力資源數(shù)據(jù)5內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查6部門(mén)預(yù)算執(zhí)行率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)77819fl05.2行政管理部序號(hào)考核指標(biāo)計(jì)算方法權(quán)重獲得方式i2345：6789110內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)意度非生產(chǎn)性費(fèi)用的管理對(duì)外事務(wù)5. 3財(cái)務(wù)管理部5. 4運(yùn)營(yíng)保障部5. 5總裁辦5. 6質(zhì)量管理部5. 7基建部6.集團(tuán)一級(jí)部門(mén)績(jī)效考核的方法1 .績(jī)效考核的內(nèi)容設(shè)計(jì)所有一級(jí)部門(mén)均使用關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）做為績(jī)效考核指標(biāo)，KPI指標(biāo)一般包括四個(gè)方面的內(nèi)容：財(cái)務(wù)