qc080000推行計(jì)劃

1、QC080000推行計(jì)劃一一、實(shí)實(shí)施施流流程程二二、推推行行計(jì)計(jì)劃劃書(shū)書(shū)序號(hào)項(xiàng)目工作主要內(nèi)容工具或方法參與人員輸出結(jié)果及目標(biāo)人日日程備注階階段段1 1領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的的決決策策與與準(zhǔn)準(zhǔn)備備1.1最高管理者的決策與承諾訪(fǎng)問(wèn)現(xiàn) 場(chǎng)，系統(tǒng)的分析 目前管理管理 狀況，明確現(xiàn)狀QC080000：2005 要求的差距現(xiàn)場(chǎng)溝通中層領(lǐng)導(dǎo)以上主管，部門(mén)主管，業(yè)務(wù)骨干1.差距分析報(bào)告；2. 改進(jìn)意見(jiàn)及建議；3. 體系整合的初步構(gòu)想與管理者及各部門(mén)負(fù)責(zé)人溝通1.2任命管理者代表由最高 管理者任命一名 中層以上人員以肩負(fù)起本次貫標(biāo)活動(dòng)的主要責(zé)任任命任命書(shū)1.3提供資源1、 人力資源； 2、 基礎(chǔ)設(shè)施； 3、 工作環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)了

2、解中 層 領(lǐng) 導(dǎo) 以上主管資源報(bào)告1.4人員培訓(xùn)管理層培訓(xùn)1. 當(dāng)前企業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)2. QC080000：2005 產(chǎn)生/目的/構(gòu)成3. 基于系統(tǒng)的管理思想4. 實(shí)施管理體系的程序/監(jiān)控和 評(píng)價(jià)5. 體系文件編寫(xiě)培訓(xùn)6. 管理專(zhuān)題 培訓(xùn)及教育訓(xùn)練中 層 領(lǐng) 導(dǎo) 以上主管 1. 理解 技 術(shù) 規(guī) 范 的要 求和實(shí)施要點(diǎn)階階段段2 2初初始始評(píng)評(píng)審審階階段段2.1識(shí)別公司工作活動(dòng)中的有害物質(zhì)控制因素以QC080000：2005 標(biāo)準(zhǔn)要素分析所涉及公司活動(dòng)中的有害物質(zhì)控制因素資料收集比較高中層領(lǐng)導(dǎo)，推行小組/2.2評(píng) 價(jià) 組織 對(duì) 于客 戶(hù) 要求 的 遵循 情況詢(xún)問(wèn)交談了解情況現(xiàn)場(chǎng)檢查高 中層

3、 領(lǐng)導(dǎo) ,推行小 組 報(bào)告2.3評(píng) 審 及差 距 分析1、評(píng)審公司過(guò)去質(zhì)量方面的申、投訴信息2、評(píng)價(jià)公司投入到質(zhì)量管理的現(xiàn)存資源的作用和效率3、分析公司現(xiàn)有有害物質(zhì)管理基礎(chǔ)與QC080000：2005 標(biāo)準(zhǔn)之間的差距編制文件高 中層 領(lǐng)導(dǎo) ,推行小 組 評(píng)審報(bào)告階階段段3 3管管理理體體系系策策劃劃和和設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)3.1整體文件策劃制定公司有害物質(zhì)管理方針明確公司管理結(jié)構(gòu)和職責(zé)制定公司有害物質(zhì)目標(biāo)和管理方案明確公司管理文件需求會(huì)議討論高中層領(lǐng)導(dǎo),推行小組文件清單 階階段段4 4管管理理體體系系文文件件編編寫(xiě)寫(xiě)4.1管理手冊(cè)策劃根據(jù) QC080000： 2005 標(biāo)準(zhǔn)要求和體系框架策劃結(jié)果，結(jié)合組織

4、現(xiàn)狀，指導(dǎo)撰寫(xiě)具有符合性/充分性和適宜性的管理體系的綱領(lǐng)性文件-,描 述組織的方針目標(biāo)/實(shí)現(xiàn)的方法 途徑/職責(zé)及權(quán)限等,以指導(dǎo)體系的全面建立/實(shí)施和監(jiān)控. QC080000：2005標(biāo)準(zhǔn)案例高 中層 領(lǐng)導(dǎo) ,推行小組 等文件撰寫(xiě)人員管理手冊(cè)初稿 4.2程序文件以及支持性文件策劃結(jié)合主要過(guò)程識(shí)別結(jié)果 /文件架構(gòu)/程序文件清單以及 QC080000：2005 的要求就程序文件所需控制的過(guò)程進(jìn)行的識(shí) 別/分析/ 優(yōu)化和確定.并運(yùn)用流程圖 與文字描述 相結(jié)合的方式系統(tǒng) 的規(guī)定這 些過(guò)程得以良好實(shí)現(xiàn)的 途徑與方法 指導(dǎo)策劃支持過(guò)程實(shí)現(xiàn)所需的作業(yè)文件以及相應(yīng)表單QC080000：2005標(biāo)準(zhǔn)部門(mén)主管, 推

5、行小組 , 業(yè)務(wù)骨干等文件撰寫(xiě)人員1.程序文件初稿2.作業(yè)文件清單4.3手冊(cè)定稿發(fā)布就管理手冊(cè)初稿進(jìn)行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性.最高管理者審定簽字簽章QC080000：2005標(biāo)準(zhǔn)高 中層 領(lǐng)導(dǎo) ,推行小組等文件撰 寫(xiě)人員 1.管理手冊(cè)2.管理手冊(cè)發(fā)布實(shí)施4.4程序文件定稿發(fā)布就程序文件初稿進(jìn)行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性.最高管理者/管理者代表審定簽字簽章確定程序文件實(shí)施責(zé)任部門(mén)QC080000：2005標(biāo)準(zhǔn)高 中層 領(lǐng)導(dǎo) ,推行小組等文件撰 寫(xiě)人員 1.程序文件2.程序文件發(fā)布實(shí)施4.5支持性文件指導(dǎo) 結(jié)合作業(yè)文件清單 ,就各作業(yè)的方法/程序等進(jìn)行分析/確定.管

6、理規(guī)定等其他三級(jí)文件的分析和確定.結(jié)合表單清 單,就目前現(xiàn)有的及需要增補(bǔ)的管理 記錄表格的 格式/內(nèi)容 /有 效性/適宜性等方面進(jìn)行分析/整合和確定. 案例 相關(guān)作業(yè)人員等1.作業(yè)文件2.管理規(guī)定等3.表單階階段段5 5體體系系試試運(yùn)運(yùn)行行5.1體系運(yùn)行全員全面實(shí)施體系文件全面教育、培訓(xùn)體系文件分發(fā)、定位管理方案實(shí)施文件要求執(zhí)行嚴(yán)格監(jiān)測(cè)體系運(yùn)行情況及時(shí)、有效的糾正和預(yù)防措施全部體系文件全員1.文件得以全面落實(shí)2.體系運(yùn)行中暴露出的改善事項(xiàng)5.2內(nèi)審員培訓(xùn)體系審核培訓(xùn)就組織內(nèi) 部對(duì)本體系進(jìn)行 監(jiān)控/審核/評(píng)價(jià)的人員實(shí)施其審核技能的培訓(xùn):1.運(yùn)用過(guò)程方法實(shí)施體系審核2.審核的策劃3. QC0800

7、00： 2005 審核要點(diǎn)4.不符合項(xiàng)判定5.改進(jìn)措施 /驗(yàn)證6.審核員的素質(zhì)案例分析內(nèi)審培訓(xùn)教材審核方法技巧QC080000：2005標(biāo)準(zhǔn)推行小組成員 ,各 部門(mén)主管等合格的內(nèi)審員階階段段6 6內(nèi)內(nèi)部部審審核核6.1內(nèi)部審核指導(dǎo)內(nèi) 審員進(jìn)行體系運(yùn) 行狀況的全面 檢查, 針對(duì)相關(guān)部門(mén)結(jié)合QC080000 ：2005要素就各過(guò)程進(jìn)行審核,以驗(yàn)證體 系的符合性/有效性 :1. 指導(dǎo)編制審核計(jì)劃2. 指導(dǎo)實(shí)施審核3. 指導(dǎo)不符合項(xiàng)的判定4. 指導(dǎo)編制審核報(bào)告5. 指導(dǎo)實(shí)施糾正預(yù)防過(guò)程方法檢查表體系文件 內(nèi)審員,全員1.審核報(bào)告2.糾正預(yù)防措施 階階段段7 7管管理理評(píng)評(píng)審審7.1管理評(píng)審由 最高管理

8、者主持 ,針對(duì)管理體系運(yùn)行的適宜性/有 效性/充分性進(jìn)行評(píng)審:1. 各項(xiàng)目的資料準(zhǔn)備,如:過(guò)程績(jī) 效/持續(xù)改進(jìn)/年度管理標(biāo)/顧客滿(mǎn)意度/顧客抱怨/外部失效件影響/交付服務(wù)等2.策劃會(huì)議議程3.實(shí)施評(píng)審4.撰寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告5. 對(duì)未能滿(mǎn)足要求的項(xiàng)目進(jìn)行分析,并采取糾正和預(yù)防措施 管理評(píng)審會(huì)議最 高管 理者 ,各 部門(mén) 主管 ,內(nèi)審員1.管理評(píng)審報(bào)告2.糾正預(yù)防措施 7.2最后改善及迎審指導(dǎo) 模擬第 三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn) 行管理體系的 全面審核,以發(fā) 現(xiàn)不符合項(xiàng).指導(dǎo)全面完善.指導(dǎo)迎審:1.認(rèn)證準(zhǔn)備(文件資料/后勤支持等)2.接受審核人員提問(wèn)的技巧3.審核中常被問(wèn)到的問(wèn)題4.審核中常被記作不符合項(xiàng)的問(wèn)題等 檢查表體系文件過(guò)程方法全員1.不符合項(xiàng)清單2.糾正預(yù)防措施3.掌握迎審技巧階階段段8 8第第三三方方認(rèn)認(rèn)證證注注冊(cè)冊(cè) 8.1正審第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審全員1、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證2、不符合項(xiàng)報(bào)告8.2糾正措施依據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)開(kāi)具的不符合項(xiàng)報(bào)告,