生產(chǎn)許可證質(zhì)量手冊(cè)完整版

1、佛山市順德區(qū)熙雅電器有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)依據(jù)工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則文件編號(hào)：QM-00版號(hào)：A/0 擬 制： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 分發(fā)部門(mén)/編號(hào)： 分發(fā)日期：受控印章： 我公司依據(jù)工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則要求，結(jié)合本廠實(shí)際，建立了質(zhì)量管理體系并編制了2012質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、質(zhì)量體系要素控制要求。本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)是本公司開(kāi)展質(zhì)量管理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)外是本廠質(zhì)量保證能力的證實(shí)性文件。本廠全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格執(zhí)行，主動(dòng)尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體

2、系的有效性，確保用戶的要求與法律法規(guī)要求得到滿足和統(tǒng)一，使公司的質(zhì)量管理水平和配裝開(kāi)水器質(zhì)量提高到一個(gè)新的水平。本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核符合要求，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自2012年1月1日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 日期： 章節(jié)號(hào)內(nèi)容0.1發(fā)布令0.2目錄0.3手冊(cè)管理辦法0.4序言0.5任命書(shū)1.0企業(yè)簡(jiǎn)介2.0質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)3.0組織機(jī)與職責(zé)3.1生產(chǎn)資源提供3.2過(guò)程質(zhì)量管理3.3 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)3.4文件和資料控制3.5質(zhì)量記錄的控制3.6供應(yīng)商的控制3.7不合格品的控制3.8內(nèi)部質(zhì)量審核3.9搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付4.0程序文件一覽表5.0質(zhì)量手冊(cè)更改一覽表1、質(zhì)量管理手冊(cè)本廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人組

3、織編寫(xiě)，經(jīng)理審核予以批準(zhǔn)。2、質(zhì)量管理手冊(cè)由文件管理員統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放和管理。3、質(zhì)量管理手冊(cè)在封面上做出標(biāo)識(shí)，持有者應(yīng)妥善保管，不得私自外借復(fù)印。4、質(zhì)量管理手冊(cè)的換版，原則上根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及生產(chǎn)許可證核（發(fā)）證的具體情況而定。5、質(zhì)量管理手冊(cè)解釋權(quán)利屬本廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人。1.1目的此質(zhì)量管理手冊(cè)用以建立本廠生產(chǎn)，質(zhì)量管理體系闡述本棧的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述本廠生產(chǎn)、質(zhì)量體系的總體要求，規(guī)定質(zhì)量手冊(cè)的控制要求，規(guī)定本廠各級(jí)人員的質(zhì)量職責(zé)，是本廠生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，主要目的有兩方面：1.1.1對(duì)本廠的內(nèi)部而言，明確說(shuō)明組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部各人員的質(zhì)量責(zé)任，以便緊密合作，滿足顧客對(duì)我們提出

4、的質(zhì)量要求，提高過(guò)程控制能力和產(chǎn)品質(zhì)量。1.1.2對(duì)本廠現(xiàn)有和將來(lái)客戶而言，清楚展示我方之生產(chǎn)及質(zhì)量管理的體系，協(xié)助客戶考核本廠，滿足質(zhì)量之能力。為了保證我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，特任命 為我廠的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)我廠的產(chǎn)品質(zhì)量工作。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1、全面負(fù)責(zé)本廠的質(zhì)量管理工作。2、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和處理生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題。3、負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系的建立，監(jiān)督運(yùn)行情況和不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。4、嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)配制作，確保驗(yàn)配開(kāi)水器質(zhì)量達(dá)到國(guó)家法律、法規(guī)、以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。我佛山市順德區(qū)熙雅電器有限公司專業(yè)生產(chǎn)：飲水機(jī)、節(jié)能飲水機(jī)、開(kāi)水器、過(guò)濾

5、飲水機(jī)、節(jié)能開(kāi)水器、雙聚能開(kāi)水器、飲水設(shè)備、商用飲水機(jī)、冷熱飲水機(jī)、學(xué)校飲水機(jī)、校園飲水機(jī)、工廠飲水機(jī)、凈水器、直飲水機(jī)、家用凈水器、廚房?jī)羲?、家庭凈水器、過(guò)濾凈水器、超濾凈水器、中央凈水器等。位于中國(guó)家電之都廣東順德，專業(yè)從事環(huán)保、水工業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)。公司生產(chǎn)基地位于廣東省佛山市順德區(qū)北溶鎮(zhèn)江工業(yè)區(qū)工業(yè)二路1號(hào)，占地10畝，建筑面積超過(guò)1000平方米。公司先后引進(jìn)先進(jìn)的成套不銹鋼生產(chǎn)設(shè)備、焊接設(shè)備多套，各種中、高級(jí)工程技術(shù)人員已達(dá)幾十余人，公司專業(yè)生產(chǎn)的開(kāi)水器均采用SUS304、SUS316L或SUS444板材制作而成，并可根據(jù)用戶提供的技術(shù)參數(shù)和要求設(shè)計(jì)制造現(xiàn)場(chǎng)加工，各種

6、產(chǎn)品的加工工藝，技術(shù)性能和衛(wèi)生指標(biāo)均符合涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件、國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集02S101。自主研發(fā)的零壓式節(jié)能飲水機(jī)，省電80%，安全可靠，出水口感甘甜，成為中國(guó)溫開(kāi)水飲水機(jī)的第一品牌公司。公司質(zhì)量方針： 以人為本 科學(xué)管理 追求完美 拓展市場(chǎng) 持續(xù)發(fā)展二、質(zhì)量方針的解釋：以人為本：尊重人才，以員工不斷提高素質(zhì)量為目標(biāo)，通過(guò)持續(xù)培訓(xùn)以提高員工的素質(zhì)水平，倡導(dǎo)全員參與?？茖W(xué)管理：積極采用現(xiàn)代管理方法，使工作規(guī)范化、程序化，持續(xù)提高工作效率的質(zhì)量以達(dá)到100分。追求完美：質(zhì)量是企業(yè)的生命，通過(guò)各項(xiàng)活動(dòng)的目標(biāo)達(dá)成和不斷提高，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)和質(zhì)量管理體系水平。拓展市場(chǎng)：通過(guò)

7、提供符合顧客要求的產(chǎn)品，達(dá)到并超越顧客滿意，爭(zhēng)取更廣闊的市場(chǎng)份額。持續(xù)發(fā)展：通過(guò)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，落實(shí)前述的內(nèi)容，使公司進(jìn)入同行前列。三、質(zhì)量承諾：a.全體員工認(rèn)真理解并貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。b.堅(jiān)持質(zhì)量改進(jìn)，使質(zhì)量體系不斷改善，以確保質(zhì)量方針的徹底實(shí)現(xiàn)。c.各崗位應(yīng)對(duì)偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象進(jìn)行抵制。為使質(zhì)量方針得到具體的落實(shí)，特制定公司的質(zhì)量目標(biāo)。四 公司質(zhì)量目標(biāo)2.1 總目標(biāo)：（1）顧客滿意度達(dá)90%以上（2）最終產(chǎn)品合格率必須達(dá)到99%以上2.2 各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)2.2.1 技質(zhì)部（1）錯(cuò)檢漏檢率1%（2）顧客投訴一般質(zhì)量問(wèn)題每月不多于2例（類似問(wèn)題計(jì)同一例）。（3）測(cè)量和監(jiān)控裝置的檢定

8、計(jì)劃達(dá)成率必須達(dá)到99%以上2.2.2 生產(chǎn)部（1）最終產(chǎn)品合格率必須達(dá)到99%以上（2）設(shè)備設(shè)施完好率必須達(dá)到98%銷(xiāo)售部（1）顧客投訴處理率100%辦公室（1）培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率必須達(dá)到99%以上采購(gòu)部（1）合格供方評(píng)價(jià)率100%（2）進(jìn)貨檢驗(yàn)合格率必須達(dá)到99%以上財(cái)務(wù)部（1）賬物卡一致達(dá)98%以上注：上述質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)的時(shí)間段為：從前一次管理評(píng)審后的第一個(gè)月至下一次管理評(píng)審的前一個(gè)月。質(zhì)量目標(biāo)為該時(shí)間段內(nèi)各月質(zhì)量目標(biāo)的平均值。各部門(mén)通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況，分析未實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)值的原因，制定措施，加以改進(jìn)，以便實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。對(duì)已達(dá)到或超過(guò)的質(zhì)量目標(biāo)值，分析可再提高的可能性，確定新的目標(biāo)值，制定

9、措施，以確保達(dá)到新的質(zhì)量目標(biāo)從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展?？?經(jīng) 理質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室生產(chǎn)部技質(zhì)部供銷(xiāo)部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售部采購(gòu)部2各部門(mén)的職責(zé)2.1總經(jīng)理a.主持公司的全面工作；b.制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；d.任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人。2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人a.負(fù)責(zé)建立滿足強(qiáng)制性認(rèn)證工廠檢查要求的質(zhì)量體系，并確保其有效實(shí)施和保持；b.確保認(rèn)證產(chǎn)品符合認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求并與已獲型式試驗(yàn)合格樣品在標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵件型號(hào)規(guī)格、參數(shù)等一致；c.應(yīng)了解強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志的使用要求，強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)注銷(xiāo)、暫停、撤消的條件，確保強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)、標(biāo)志的正確使用和保管；d.參與制訂公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和

10、發(fā)展規(guī)劃，并協(xié)助組織實(shí)施。e.負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核；f.負(fù)責(zé)技術(shù)文件、質(zhì)量體系程序文件的審批工作；g.負(fù)責(zé)處理對(duì)外的質(zhì)量保證事務(wù)；h.協(xié)調(diào)解決產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)全過(guò)程中出現(xiàn)的主要不合格項(xiàng)；i.監(jiān)督相應(yīng)部門(mén)采取有效的糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)現(xiàn)；j.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)和產(chǎn)品的鑒定、定型工作；2.3生產(chǎn)部a.編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施。b.對(duì)全公司產(chǎn)品的制造過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。c.組織并督促各車(chē)間進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)。d.協(xié)調(diào)各職能部門(mén)的工作進(jìn)度和銜接。e.負(fù)責(zé)生產(chǎn)用設(shè)備的管理、維護(hù)和維修。生產(chǎn)車(chē)間a.完成生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。b.對(duì)產(chǎn)品的制造過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。c.負(fù)責(zé)車(chē)間的

11、安全和文明生產(chǎn)。d.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中材料、零部件及成品的搬運(yùn)。e.負(fù)責(zé)按規(guī)定做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄。倉(cāng)庫(kù)a.負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品的接收、保管和發(fā)放，并做好記錄。b.負(fù)責(zé)余料的回收、記錄和處理。c.負(fù)責(zé)入倉(cāng)不合格物料、廢料和廢品的標(biāo)識(shí)、隔離并協(xié)助處理。2.4技質(zhì)部a.負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件和材料、產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)，并作記錄。b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控，并作記錄。c.負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的統(tǒng)籌工作，組織不合格評(píng)審，并對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。d.負(fù)責(zé)不合格品的處理和過(guò)程的監(jiān)控，并作記錄。e.負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理，建立計(jì)量器具檔案，對(duì)計(jì)量工作進(jìn)行監(jiān)督。f.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄、報(bào)告及有關(guān)質(zhì)量文件的保管、發(fā)放

12、和歸檔。g.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行。h.處理出廠產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題。i.制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)并監(jiān)督執(zhí)行。J.制定各類產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法并監(jiān)督執(zhí)行。k.負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制和設(shè)計(jì)。l.編制認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)新產(chǎn)品的研制過(guò)程進(jìn)行跟蹤，處理生產(chǎn)中發(fā)生的技術(shù)問(wèn)題。組織新產(chǎn)品樣機(jī)的性能測(cè)試。m.制訂并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。n.配合處理產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程和售后服務(wù)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。g.編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及物料清單。h.對(duì)工序過(guò)程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。i.負(fù)責(zé)工裝夾具的設(shè)計(jì)，并提出保證工序能力的措施。質(zhì)檢員2.4.1.1 職責(zé)a.嚴(yán)格按各種檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)貨，把好各類原材料、半成品、

13、成品的入倉(cāng)質(zhì)量關(guān)及關(guān)鍵零部件及原材料的一致性。b.如實(shí)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，對(duì)貨品的檢驗(yàn)狀態(tài)作好標(biāo)識(shí)。c.每天定時(shí)巡檢分管的生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量情況，及時(shí)糾正作業(yè)不良，反饋材料不良及工藝不良。d.據(jù)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量問(wèn)題反饋單”。e.定期對(duì)所負(fù)責(zé)的入倉(cāng)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)保管不當(dāng)者及時(shí)提出改善建議。權(quán)限a.有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品作出合格、不合格判定。b.對(duì)不符合工藝文件及不良率過(guò)高的生產(chǎn)，有權(quán)要求改正及解釋，嚴(yán)重者要求停止生產(chǎn)。2.5供銷(xiāo)部a.協(xié)助生產(chǎn)部選擇合格的供應(yīng)商，并建立合格供應(yīng)商檔案。b.編制采購(gòu)文件并負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施。c.按時(shí)向顧客提供產(chǎn)品。了解顧客的要求，協(xié)助其確定對(duì)產(chǎn)品的特殊需要

14、。d.組織實(shí)施售后服務(wù)，并將售后服務(wù)的質(zhì)量信息反饋給有關(guān)部門(mén)。e.組織商務(wù)洽淡，簽訂合同，組織合同評(píng)審工作。f.樹(shù)立公司對(duì)外形象。g.確定市場(chǎng)需要和銷(xiāo)售地區(qū)。h.組織、策劃和實(shí)施市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。i.建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。j.收集、反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息，為產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)提供咨詢建議。2.6 辦公室a.建立公司的人事、行政制度，并組織實(shí)施。b.制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。c.建立員工培訓(xùn)檔案，定時(shí)組織公司各部門(mén)的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。d.負(fù)責(zé)文件和資料的控制。e.負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理、整理和運(yùn)行檢查。2.7 內(nèi)審員a.內(nèi)審組長(zhǎng)依據(jù)規(guī)定的時(shí)間編制內(nèi)審計(jì)劃并組織審核員準(zhǔn)備審核資料；b.內(nèi)審

15、員負(fù)責(zé)依據(jù)工廠質(zhì)保能力要求對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品及體系進(jìn)行工廠審核；c.內(nèi)審員負(fù)責(zé)編制審核檢查表；d.內(nèi)審員同負(fù)責(zé)依據(jù)審核結(jié)果填寫(xiě)內(nèi)審不合格報(bào)告；e.內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)不符合報(bào)告進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并組織對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)審。2.8 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員a.負(fù)責(zé)在認(rèn)證過(guò)程中與認(rèn)證機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，及時(shí)跟蹤、了解認(rèn)證機(jī)構(gòu)及相關(guān)政府部門(mén)有關(guān)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求和規(guī)定，并向組織內(nèi)報(bào)告和傳達(dá)b.跟蹤和了解強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則換版、產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)換版及其它相關(guān)認(rèn)證文件的發(fā)布、修訂的相關(guān)要求；c.證書(shū)有效性的跟蹤結(jié)果；d.國(guó)家級(jí)和省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果。概 述資源是組織確定過(guò)程，建立管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。根據(jù)所需的資料不同，職責(zé)權(quán)限不

16、同，本廠將明確相應(yīng)人員提供資源的要求，依使用人員劃分，確定對(duì)資源的維護(hù)活動(dòng)。為使客戶滿意，本廠將在以下四方面進(jìn)行控制：1、生產(chǎn)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施資源，即組織為實(shí)現(xiàn)管理體系和流程運(yùn)作的必須的設(shè)施。本廠已具備滿足生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)所和生產(chǎn)設(shè)施，符合（細(xì)則）要求。2、設(shè)備工裝2.1本廠按申證范圍已具有實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。（見(jiàn)設(shè)備臺(tái)帳）2.2生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。2.3生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度能滿足生產(chǎn)加工要求。3、檢測(cè)設(shè)備3.1 本廠按申證范圍由專業(yè)技術(shù)人員、檢測(cè)人員建立設(shè)備臺(tái)帳，確保檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備與生產(chǎn)加工規(guī)模相適宜。3.2本廠應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品的檢測(cè)方法

17、及其所需要檢測(cè)和計(jì)量設(shè)備進(jìn)行識(shí)別，并予以滿足，使本廠產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的要求。3.3使用的檢測(cè)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)符合以下要求：a）定期或在使用前，以可追溯到國(guó)際及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。b）對(duì)用于檢測(cè)和計(jì)量的設(shè)備、應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)。c）在搬運(yùn)、貯存和保養(yǎng)期間，應(yīng)予以保護(hù)，防止損壞。e）保存有關(guān)校準(zhǔn)結(jié)果的各種記錄。3.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)和計(jì)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)其所檢測(cè)的產(chǎn)品結(jié)果進(jìn)行追溯評(píng)估， 以判定其有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┯枰蕴幚怼?、人員要求4.1本廠根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位，質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇能 夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作

18、。4.2質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具備基本的質(zhì)量管理常識(shí)；a）了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計(jì)量法中對(duì)本廠的要求。如：質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等b）了解在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。c）有一定的眼鏡專業(yè)知識(shí)和組織協(xié)調(diào)能力。了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，主要性能指標(biāo)、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求等。4.3技術(shù)人員應(yīng)具備的基本常識(shí)：a）驗(yàn)配眼鏡人員需取得相應(yīng)的職業(yè)資格等級(jí)證書(shū)。b）驗(yàn)光人員需經(jīng)過(guò)相應(yīng)的職業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的職業(yè)資格等級(jí)證書(shū)。c）兩年以上未從事驗(yàn)光的人員，在重新上崗時(shí)，必須重新經(jīng)過(guò)確認(rèn)，符合條件后才能上崗。d ）其他技術(shù)人員應(yīng)掌握相關(guān)的事業(yè)知識(shí)和一定的質(zhì)量管理知識(shí)。如：掌握分工內(nèi)的原材料性質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、檢驗(yàn)方法等。4.4生產(chǎn)操

19、作人員應(yīng)具備的常識(shí)a）能看懂相關(guān)配方和工藝文件。b）按規(guī)定要求能熟練地操作設(shè)備。設(shè)備管理制度一、本制度所指設(shè)備主要指與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備。各類設(shè)備必須始終處于良好狀態(tài)。二、設(shè)備供專人使用，使用人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常維護(hù)、保養(yǎng)。經(jīng)理為總負(fù)責(zé)人。三、設(shè)備直接負(fù)責(zé)人要做到“三好”、“四會(huì)”。即三好是：管理好、使用好、維修好；四會(huì)是：會(huì)使用、會(huì)簡(jiǎn)單維修、會(huì)檢查、會(huì)排除一般故障。四、加強(qiáng)設(shè)備使用操作人員的技術(shù)培訓(xùn)，努力提高操作人員的技術(shù)水平。五、所有設(shè)備均應(yīng)對(duì)狀態(tài)情況按周期（每月一次）進(jìn)行檢查；所有設(shè)備均應(yīng)對(duì)其精度每年進(jìn)行一次檢查，并做好檢查記錄；所有設(shè)備均應(yīng)按周期（一個(gè)月一次）進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并做好維

20、護(hù)保養(yǎng)記錄。按設(shè)備的狀態(tài)和精度檢定結(jié)果安排修理計(jì)劃。六、建立健全設(shè)備的操作使用、維護(hù)規(guī)程和崗位責(zé)任制。對(duì)設(shè)備使用前的檢查、保養(yǎng)，用后切除電源。加強(qiáng)巡回檢查和設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測(cè)檢查，把設(shè)備故障解決在初始狀態(tài)，杜絕重大、惡性設(shè)備事故的發(fā)生。七、設(shè)備操作人員，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟練掌握設(shè)備的操作規(guī)程并經(jīng)考試合格后，方能上崗操作。對(duì)操作大、精、稀及貴重設(shè)備的人員需進(jìn)行專門(mén)培訓(xùn)，并應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。八、設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)，實(shí)行定人定機(jī)制，非本崗位工作人員，不得隨便使用加工設(shè)備，執(zhí)行誰(shuí)使用誰(shuí)保養(yǎng)的原則，使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程，認(rèn)真操作，防止誤操作損壞設(shè)備。公用設(shè)備由設(shè)備主管員負(fù)責(zé)。堅(jiān)持每天下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔擦拭

21、；使設(shè)備經(jīng)常保持整齊、清潔、安全、準(zhǔn)確。計(jì)量器具周期檢定制度為貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具檢定管理辦法，保證本廠計(jì)量器具的量值傳遞準(zhǔn)確可靠，必須嚴(yán)格執(zhí)行周期檢定制度。1、對(duì)于本廠使用的強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，應(yīng)定點(diǎn)定時(shí)實(shí)行檢定，即按規(guī)定周期送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具也應(yīng)確定周期送計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。2、本廠確定由專人負(fù)責(zé)送檢計(jì)量器具，計(jì)量器具不得超期繼續(xù)使用。否則因計(jì)量器具失準(zhǔn)而對(duì)本廠或顧客造成損失的將追究其責(zé)任。3、妥善保存好計(jì)量器具的檢定合格證。計(jì)量器具使用保管制度1、凡本廠購(gòu)置的計(jì)量器具，均需統(tǒng)一登記見(jiàn)帳、編號(hào)。2、新購(gòu)入的計(jì)量器具，在發(fā)放使用前必須經(jīng)計(jì)量部門(mén)檢定合格

22、后方可使用。屬于強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，應(yīng)到計(jì)量部門(mén)履行申訴手續(xù)，檢定合格后使用，并接受年度審核。3、對(duì)一些重要、列入強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。操作人員應(yīng)事先接受培訓(xùn)后方可上崗操作，其它人不得隨便使用。4、根據(jù)操作人員崗位責(zé)任制的規(guī)定，使用人員應(yīng)按技術(shù)要求，注意日常維護(hù)。一旦發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象，應(yīng)不再使用，并及時(shí)向本廠領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，送有關(guān)單位修復(fù)正常后方可使用。5、使用人員應(yīng)做好計(jì)量器具的維修，保養(yǎng)等記錄，存入檔案。檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具周檢計(jì)劃為確保計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備的正確性和完好性，確保量值傳遞，按國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程對(duì)如下檢測(cè)設(shè)備的周期檢定周期公布如下：1、 耐壓儀的檢定期限為一年。2、 功率

23、儀的檢定期限為一年。3、 接地電阻測(cè)試議的檢定周期為二年。4、 泄漏電流測(cè)試儀的檢定周期為一年。5、 千分尺的檢定周期為一年。人員培訓(xùn)制度為提高服務(wù)質(zhì)量和顧客滿意度，本廠根據(jù)自身發(fā)展需求，有計(jì)劃地對(duì)員工進(jìn)行崗前和在職培訓(xùn)。一、員工上崗前培訓(xùn)1、凡本廠員工在上崗前需進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，使員工了解和掌握從事家電行業(yè)必須具備的專業(yè)知識(shí)和服務(wù)理念。2、上崗前的培訓(xùn)時(shí)間一般為一至三個(gè)月（在試用期內(nèi)）。3、崗前培訓(xùn)期間，受聘人員必須遵守本廠的有關(guān)規(guī)定。4、崗前培訓(xùn)結(jié)束后，本廠對(duì)所有參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行理論和實(shí)際考核，經(jīng)考核不合格者本廠不予錄用。二、員工在職培訓(xùn)1、本廠根據(jù)需求制定的年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)員

24、工進(jìn)行在職培訓(xùn)。2、培訓(xùn)的方式：（1）崗位實(shí)際操作。（2）參加技術(shù)監(jiān)督部門(mén)或行業(yè)專業(yè)培訓(xùn)。（3）鼓勵(lì)員工參加成人自學(xué)考試等形式學(xué)習(xí)提高專業(yè)技術(shù)水平。3、由本廠安排的在職培訓(xùn)，一切費(fèi)用由本廠承擔(dān)，并享受全薪。概述本廠通過(guò)制定包括工藝管理、質(zhì)量控制、特殊過(guò)程、檢驗(yàn)管理、過(guò)程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程，且確保過(guò)程質(zhì)量管理與本廠管理體系的要求相一致，確定以下方面的適用內(nèi)容。1、工藝管理1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集相關(guān)管理人員討論確定本廠的工藝管理制度及考核辦法。確保其內(nèi)容完善可行。1.2在確定工藝管理制度和考核辦法時(shí)，應(yīng)包括工藝指標(biāo)、關(guān)鍵、特殊過(guò)程的工藝參數(shù)。1.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)工藝管理制度和考核

25、辦法進(jìn)行考核，并做好記錄。2、質(zhì)量控制2.1本廠應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。2.2設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，在生產(chǎn)工藝流程圖上予以標(biāo)識(shí)。2.3 保持好關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作記錄。工藝管理制度1、總則工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量的保證。為了使生產(chǎn)“有法可依、有章可循”，特制定本制度。2、范圍生產(chǎn)工藝的制定與修改；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理與落實(shí)；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝原始記錄的保存與檔案；對(duì)定配工進(jìn)行工藝培訓(xùn)與考核，均納入工藝管理范疇。3、內(nèi)容3.1根據(jù)本廠生產(chǎn)產(chǎn)品情況，由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制工藝流程圖和工藝操作規(guī)程，經(jīng)經(jīng)理審批后，作為本廠的基礎(chǔ)技術(shù)文件實(shí)施，以指導(dǎo)生產(chǎn)，并交文件管理員存檔。3.2為保證產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝的

26、先進(jìn)性，應(yīng)不斷地對(duì)現(xiàn)行工藝進(jìn)行改進(jìn)。3.3專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行的工藝流程進(jìn)行設(shè)備布置和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，并嚴(yán)格按照工藝流程和工藝操作規(guī)程組織加工配做。3.4定配工對(duì)每道工序必須嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作，作好有關(guān)工藝參數(shù)的記錄與保存，并定期將此記錄交文件管理員存檔。3.5專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)人員的工藝執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝操作規(guī)程的個(gè)人有權(quán)采取措施與考核，并提請(qǐng)經(jīng)理予以處理。3.6本廠應(yīng)對(duì)定配工進(jìn)行工藝方面的培訓(xùn)，定期進(jìn)行技術(shù)評(píng)定和考核，考核不合格的人員不得上崗。3.7對(duì)任何違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象和個(gè)人將視情節(jié)嚴(yán)重程度按規(guī)定予以嚴(yán)肅處理.4、工藝制度考核的主要內(nèi)容4.1專業(yè)崗位人員是否經(jīng)國(guó)

27、家勞動(dòng)部門(mén)培訓(xùn)并持證上崗；4.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否按生產(chǎn)工藝流程合理布置、清潔；4.3生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況，是否按現(xiàn)行工藝流程進(jìn)行加工制作和檢驗(yàn)；關(guān)鍵工序是否按程序進(jìn)行了控制與數(shù)據(jù)記錄；4.4是否按規(guī)定進(jìn)行了工藝原始記錄的保存與歸檔。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序1、關(guān)鍵工序必須掛牌明示；2、關(guān)鍵工序操作者應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)獲得國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)頒發(fā)的職業(yè)資格證書(shū)的人員擔(dān)任，熟悉設(shè)備的性能及維護(hù)，并能熟練的操作，確保關(guān)鍵工序指標(biāo)達(dá)到要求3、關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB4706.1-1992、B4706.36-1997執(zhí)行；4、對(duì)關(guān)鍵工序設(shè)備實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控、必須按國(guó)家檢定規(guī)程要求按時(shí)送檢，精心保養(yǎng)。按設(shè)備管理

28、制度做好日常保養(yǎng)和定期維護(hù)；5、嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程操作，作好關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)記錄和檢測(cè)數(shù)據(jù)的記錄，分析并歸檔。6、對(duì)違反管理制度者將按相關(guān)規(guī)定給予嚴(yán)厲處罰。概 述1、檢驗(yàn)管理1.1本廠檢驗(yàn)員按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)來(lái)料，半成品、成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控以驗(yàn)證其滿足規(guī)定要求，未經(jīng)檢驗(yàn)的物、半成品或成品不得投入生產(chǎn)服務(wù)、轉(zhuǎn)序、更不得出貨。1.2檢驗(yàn)員將產(chǎn)品的檢驗(yàn)和監(jiān)控方法以及驗(yàn)收檢測(cè)形成文件，并遵照?qǐng)?zhí)行。1.3本廠對(duì)委托的檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并要簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。2、過(guò)程檢驗(yàn)2.1本廠在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按檢驗(yàn)和監(jiān)控規(guī)定執(zhí)行。2.2對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并

29、做好檢驗(yàn)記錄。2.3對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行返工、返修。對(duì)返工、返修的產(chǎn)品必須進(jìn)行重新檢驗(yàn)，合格后才能放行。3、出廠檢驗(yàn)3.1 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.2產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，附上蓋有“合格”章的處方單，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)。3.3在產(chǎn)品的檢驗(yàn)和監(jiān)控過(guò)程中，將其結(jié)果予以記錄，經(jīng)授權(quán)人員審批才可放行。檢驗(yàn)管理制度1、產(chǎn)品檢驗(yàn)工作由本廠檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織，檢驗(yàn)員直接受權(quán)于經(jīng)理，在本廠獨(dú)立行使權(quán)利是本廠質(zhì)量檢驗(yàn)的最高權(quán)威機(jī)構(gòu)。對(duì)本廠的進(jìn)貨質(zhì)量和出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、檢驗(yàn)采用自檢、專職檢，在加工過(guò)程中以自檢為主，出廠設(shè)立專職檢。3、檢驗(yàn)過(guò)程中對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)（待檢、合格、不

30、合格）4、進(jìn)貨檢驗(yàn)：采購(gòu)人員在貨到后應(yīng)按規(guī)定向檢驗(yàn)員報(bào)檢。所有進(jìn)廠的供方產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)、驗(yàn)證合格后方可入廠。5、檢驗(yàn)、驗(yàn)證不合格的供方產(chǎn)品根據(jù)其性質(zhì)予以退貨處理，本廠將對(duì)該供方重新進(jìn)行評(píng)審，以確定其是否列入合格供方名錄。6、驗(yàn)收時(shí)按照有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。7、驗(yàn)配過(guò)程中定配工根據(jù)處方單對(duì)加工過(guò)程每一道工序進(jìn)行自檢。8、不合格的部件不得進(jìn)入下道工序，做好檢驗(yàn)記錄。9、關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)由專職檢驗(yàn)員根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。10、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)為最終檢驗(yàn)，檢測(cè)項(xiàng)目必須全部合格，處方單上具有本廠的合格章、名稱、電話地址等，不得缺件包裝、標(biāo)識(shí)必須完整后方準(zhǔn)出廠。

31、11、檢驗(yàn)記錄必須按所規(guī)定的格式、內(nèi)容認(rèn)真填寫(xiě)、做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰。并按規(guī)定存檔。、1目的制訂并執(zhí)行文件和資料控制程序，以保證質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用有效的文件，防止作廢的文件被使用。2適用范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料。3職責(zé)3.1負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)程序文件和第三層文件的簽發(fā)，并有監(jiān)督、審查文件控制程序執(zhí)行的責(zé)任和權(quán)利，需要時(shí)，對(duì)文件更改或修訂負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。3.2辦公室文件管理員負(fù)責(zé)所有受控文件的登記、編號(hào)、發(fā)放和管理。技質(zhì)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的編制和管理。3.3各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的審核。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理。4程序概要4.1文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布4.1.1由總經(jīng)

32、理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及其他授權(quán)人員批準(zhǔn)。各種文件資料的批準(zhǔn)權(quán)限應(yīng)在文件和資料控制程序中予以明確規(guī)定。受控文件和資料的發(fā)放應(yīng)由發(fā)放部門(mén)給予明確的分發(fā)編號(hào)和分發(fā)日期。實(shí)施文件控制應(yīng)能保證：a.用的各個(gè)場(chǎng)所都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本。b.從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤銷(xiāo)作廢的文件。4.2文件和資料的更改4.2.1的更改應(yīng)由原審批部門(mén)或負(fù)責(zé)人執(zhí)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員或上一級(jí)審批。若指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.2.3或資料更改后，應(yīng)對(duì)所有有關(guān)的文件和資料都進(jìn)行相應(yīng)的更改，以保持其統(tǒng)一性。4.2.4件的現(xiàn)行修改情況，應(yīng)制定相關(guān)的文件或記錄，以防止使用失效和

33、作廢的文件。4.2.5件經(jīng)一定次數(shù)的更改后，應(yīng)重新印發(fā)。5相關(guān)的質(zhì)量文件5.1文件和資料控制程序1目的按規(guī)定作好質(zhì)量記錄并妥善管理和保存，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求以及質(zhì)量保證能力滿足要求提供客觀證據(jù)。2適用范圍適用于質(zhì)量體系所要求的全部質(zhì)量記錄的管理。對(duì)質(zhì)量記錄可根據(jù)其重要性進(jìn)行分類，按不同級(jí)別進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂啤?職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司重要的質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理，并配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督、審查其它部門(mén)的質(zhì)量記錄控制情況。3.2各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的各類質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，并對(duì)記錄的真實(shí)、可靠和完整負(fù)責(zé)。3.3辦公室負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管

34、和處理程序，監(jiān)督、審查實(shí)施情況，并負(fù)責(zé)組織質(zhì)量記錄各種表格的設(shè)計(jì)。4程序概要4.1為了證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量以及驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對(duì)于與質(zhì)量有關(guān)各項(xiàng)活動(dòng)均須有質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。4.2質(zhì)量記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰且可識(shí)別是何種產(chǎn)品或項(xiàng)目。4.3質(zhì)量記錄由記錄人作出標(biāo)記、注明日期并簽字或蓋章，需要時(shí)還應(yīng)有會(huì)簽、審批手續(xù)，該記錄方為有效。4.4供應(yīng)商的質(zhì)量記錄是整個(gè)記錄的一部分，應(yīng)做好歸檔和保存。4.5各種質(zhì)量記錄由歸口管理部門(mén)管理。歸檔時(shí)應(yīng)材料齊全、完整，標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確，卷面整潔，裝訂整齊。4.6質(zhì)量記錄的貯存

35、和保管方式應(yīng)便于存取，并提供適宜的環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.7質(zhì)量記錄的保存期限按相應(yīng)的質(zhì)量文件或合同的規(guī)定執(zhí)行。4.8當(dāng)客戶提出要求或合同注明對(duì)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄在商定期內(nèi)需要查閱時(shí)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)保證及時(shí)提供。5相關(guān)的質(zhì)量文件5.1質(zhì)量記錄的控制程序1目的對(duì)生產(chǎn)物資的采購(gòu)進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于公司生產(chǎn)物資的采購(gòu)。3職責(zé)3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)產(chǎn)品所需的物資的技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求等文件。3.2負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的計(jì)劃安排與實(shí)施，對(duì)采購(gòu)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，并保持與供應(yīng)商的溝通和處理質(zhì)量爭(zhēng)端。3.3技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證。3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持對(duì)供應(yīng)商的選

36、擇評(píng)定。4程序概要4.1公司制訂并實(shí)施關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序，保證對(duì)供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料滿足認(rèn)證規(guī)定的要求。4.2合格的供應(yīng)商作為供貨來(lái)源，公司制訂供應(yīng)商評(píng)審程序評(píng)定合格供應(yīng)商。合格供應(yīng)商的評(píng)定或選擇依采購(gòu)物資的重要性采取不同方法進(jìn)行。經(jīng)評(píng)定合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案，記錄其供貨質(zhì)量狀況或質(zhì)量保證能力。合格供應(yīng)商名單應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量動(dòng)態(tài)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和修訂。4.3使用統(tǒng)一的采購(gòu)文件，采購(gòu)文件中應(yīng)清楚地說(shuō)明采購(gòu)要求或檢驗(yàn)要求，采購(gòu)文件發(fā)出前應(yīng)對(duì)其準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審批。4.4當(dāng)公司需到供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由技質(zhì)部安排合適的人員進(jìn)行，事先應(yīng)與供應(yīng)商就

37、驗(yàn)證的安排、方法達(dá)成協(xié)議，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄。4.5同規(guī)定需方對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)協(xié)助作出安排，但需方的驗(yàn)證不能代替公司的驗(yàn)證。同時(shí)，需方的驗(yàn)證也不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6公司制定措施，以疏通與供應(yīng)商之間在處理有關(guān)質(zhì)量事宜的聯(lián)系渠道。4.7應(yīng)做好進(jìn)貨質(zhì)量記錄，以保證以后能利用這些資料來(lái)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢(shì)。5相關(guān)的質(zhì)量文件5.1采購(gòu)控制程序5.2供應(yīng)商評(píng)審程序1目的確保對(duì)不合格品嚴(yán)格按規(guī)定的控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置，以防止由于疏忽而使用和安裝不合格品。2適用范圍對(duì)可能出現(xiàn)不合格品的場(chǎng)合均適用，其中包括物資、半成品及成品中的不合格品。3職責(zé)3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格

38、品進(jìn)行控制的日常管理，并對(duì)不合格品的最終評(píng)審負(fù)責(zé)，處置負(fù)責(zé)。3.2供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)不合格關(guān)鍵元器件和材料的處置。3.3生產(chǎn)部及車(chē)間負(fù)責(zé)不合格自制件的相應(yīng)處置。3.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)不合格品的隔離保管，督促相關(guān)部門(mén)及早處置。4程序概要4.1生產(chǎn)過(guò)程中，操作工（或檢驗(yàn)員）在發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)立即做好標(biāo)識(shí)并將其隔離（可行時(shí)）。4.2按不合格品的控制程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要返工、返修、或報(bào)廢。4.3本廠的產(chǎn)品不存在特許讓步放行的情況。4.4不合格品的記錄按質(zhì)量記錄控制程序保存和保管。5相關(guān)的質(zhì)量文件5.1不合格品的控制程序5.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序5.3質(zhì)量記錄控制程序1目的按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以

39、驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合計(jì)劃安排，并確保質(zhì)量體系有效性和認(rèn)證產(chǎn)品一致性。2適用范圍適用于本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各個(gè)部門(mén)。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核工作。3.2由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命審核組長(zhǎng)、審核員，并規(guī)定其職責(zé)。3.3由審核組長(zhǎng)組織內(nèi)部質(zhì)量審核。4程序概要4.1公司制定并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核程序。4.2內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次，同時(shí)也應(yīng)考慮到組織變化、市場(chǎng)反饋、不合格報(bào)告和調(diào)查等因素，產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。4.3每次進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)做好審核準(zhǔn)備，包括任命審核組長(zhǎng)、審核員，制定審核專用文件（包括審核通知、審核檢查表、審核計(jì)劃、不合格項(xiàng)報(bào)告）以及準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件。對(duì)于外來(lái)投訴，尤其是對(duì)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴應(yīng)保存記錄，并作為內(nèi)部質(zhì)量審核的信息輸入。4.4按規(guī)定程序?qū)嵤徍?，審核的具體內(nèi)容按照審核檢查表進(jìn)行。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)并填寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告表。4.5每次審核結(jié)束均要編制審核報(bào)告。審核報(bào)告應(yīng)報(bào)送總經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)。4.6受審核部門(mén)接到審核報(bào)告后，盡快按要求作出決定并采取糾正措施，審核組有監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)證其實(shí)施的責(zé)任并記錄。4.7質(zhì)量審核的記錄及報(bào)告移交質(zhì)量負(fù)責(zé)人處負(fù)