壓力管道安裝糾正預(yù)防措施控制程序

1、壓力管道安裝糾正預(yù)防措施控制程序1目的及適用范圍糾正和預(yù)防措施的目的是為了防止現(xiàn)存和潛在不合格 情況再發(fā)生，確保工程（產(chǎn)品）及體系的符合性。本程序適用于管道安裝工程施工生產(chǎn)中不合格品和體 系運(yùn)行中不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防。2引用文件2.1 內(nèi)部審核程序2.2 不合格品控制程序2.3 合同評(píng)審與顧客溝通控制程序2.4 文件控制程序2.5 信息溝通控制程序2.6 顧客滿意度測(cè)量控制程序2.7 記錄控制程序3職責(zé)3.1 企管部門負(fù)責(zé)組織體系不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防，對(duì)存 在和潛在的不合格項(xiàng)發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單并跟蹤 驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2 公司質(zhì)檢部門是負(fù)責(zé)產(chǎn)品不合格判定的歸口管理部門，技術(shù)部門是糾正和預(yù)

2、防措施制訂和實(shí)施的歸口管理部門，二級(jí)單位質(zhì)檢部門對(duì)出現(xiàn)存在和潛在的不合格品發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，二級(jí)單位的技術(shù)部門負(fù)責(zé)糾正 和預(yù)防措施的制訂和具體實(shí)施，質(zhì)檢部門跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效 果。3.3 管理者代表或質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)、糾正 和預(yù)防措施的實(shí)施。4工作程序（見流程圖）5糾正措施的工作程序5.1 不合格的識(shí)別：a）過程、產(chǎn)品出現(xiàn)的一般問題；b）過程、產(chǎn)品出現(xiàn)的較大問題；c）過程、產(chǎn)品出現(xiàn)的重大問題；d）顧客對(duì)產(chǎn)品投拆時(shí)；e）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)不合格；f）管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；g）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；h）其他不符合體系文件要求時(shí)。5.2 對(duì)出現(xiàn)上述a、e情況，按不合格品控制程序的有 關(guān)規(guī)

3、定執(zhí)行。5.3 對(duì)出現(xiàn)上述d種情況，質(zhì)檢部門填寫糾正和預(yù)防措 施處理單中不合格事實(shí)欄，由責(zé)任單位或部門分析原因。5.4 分析原因可采用排列圖、因果圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)。5.5 責(zé)任單位或部門根據(jù)原因分析制訂相應(yīng)的糾正措施并 實(shí)施，措施的編制必須考慮其可行性、經(jīng)濟(jì)性及有效性。質(zhì) 檢部門跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果，對(duì)效果不明顯的，應(yīng)重新分析 原因，制訂措施并實(shí)施，達(dá)到顧客滿意為止。5.6 對(duì)出現(xiàn)上述b種情況、或a種情況同一性質(zhì)的問題、e 種情況同一供方的問題連續(xù)發(fā)生時(shí)，由二級(jí)單位質(zhì)檢員填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，二級(jí)單位的技術(shù)部門進(jìn)行原因分析并制訂糾正措施報(bào)二級(jí)生產(chǎn)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，二級(jí)單位質(zhì)檢

4、員跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并將 結(jié)果報(bào)至企業(yè)質(zhì)檢部門。5.7 對(duì)出現(xiàn)上述c種情況，質(zhì)檢部門填寫糾正和預(yù)防措 施處理單中“不合格事實(shí)”欄，由公司技術(shù)部門組織二級(jí) 單位技術(shù)部門進(jìn)行原因分析制定糾正措施報(bào)企業(yè)總工程師 審批，質(zhì)檢部門跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果， 并將結(jié)果報(bào)至企管部門。5.7.1 如效果不明顯應(yīng)重新分析原因，采取新的糾正措施， 對(duì)有效的糾正措施應(yīng)考慮納入相應(yīng)的技術(shù)文件，需修改工藝 標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門提出修改意見，按文件控制程序和記錄控 制程序執(zhí)行。5.8 對(duì)出現(xiàn)上述f、g、h情況，企管部門填寫糾正和預(yù) 防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，由責(zé)任單位或部門進(jìn) 行原因分析，制定糾正措施并實(shí)施，企管部門跟蹤驗(yàn)證實(shí)

5、施 效果。5.8.1 如效果不明顯應(yīng)考慮更改有關(guān)文件，需更改的文件， 由責(zé)任部門提出修改意見，報(bào)企業(yè)管理者代表審批，文件修 訂執(zhí)行文件控制程序。6預(yù)防措施的工作程序6.1 預(yù)防措施的工作程序a）施工生產(chǎn)中產(chǎn)品的各種問題；b）顧客意見；c）工程（產(chǎn)品）質(zhì)量通?。籨）內(nèi)審報(bào)告；e）管理評(píng)審報(bào)告。6.2 質(zhì)檢部門要及時(shí)、重點(diǎn)分析上述 a、b、c信息記錄， 發(fā)現(xiàn)和分析潛在不合格問題， 使用糾正和預(yù)防措施處理單 填寫不合格事實(shí)，責(zé)任單位或部門分析原因，制定預(yù)防措施并實(shí)施。6.3 預(yù)防措施的編制必須考慮其可行性、經(jīng)濟(jì)性及有效性。6.4 質(zhì)檢處跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果6.4.1 如果效果不明顯責(zé)任單位或部門應(yīng)重新分析原因，采取新的預(yù)防措施并實(shí)施。6.5 對(duì)上述d、e企管部門根據(jù)以往的內(nèi)審報(bào)告，管理評(píng)審 報(bào)告等發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí)，由企管部門填寫糾正和 預(yù)防措施處理單的潛在不合格事實(shí)欄，責(zé)任單位或部門分析原因，編制預(yù)防措施并實(shí)施。6.6 預(yù)防措施的編制必須考慮其可行性、經(jīng)濟(jì)性及有效性。6.7 企管部跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。6.7.1 如果效果不明顯，責(zé)任單位或部門應(yīng)重新分析原因， 編制新的預(yù)防措施。7糾正和預(yù)防措施匯總分析在每次管理評(píng)審前企管部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析、糾正和預(yù) 防措施的實(shí)施情況，編制糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告，作 為管理評(píng)審的輸入之