委外加工控制程序

1、浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件委外加工控制程序編號版號A/0頁數(shù)1/41. 目的為了規(guī)范委外加工產(chǎn)品管理流程，特制定之；2. 適用范圍凡本公司委外加工產(chǎn)品及承制外協(xié)廠商均適用之；3. 職責(zé)權(quán)限3.1生管：負(fù)責(zé)委外加工計劃的制定，協(xié)調(diào)并跟催委外加工產(chǎn)品進度，負(fù)責(zé)對委外加工過程異常情況的審 查并提出處理意見；3.2生產(chǎn)單位：產(chǎn)品依計劃之交期按時入庫；3.3生管：依“委外產(chǎn)品需求表”調(diào)查庫存情況，并填寫“委外加工單”；3.4倉庫：依“委外加工單”備料并確保進出數(shù)量準(zhǔn)確無誤，配合生管及時提供物料數(shù)據(jù)信息；3.5品質(zhì)部：負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品發(fā)出前和回廠后的品質(zhì)檢驗及判定，異常時出具異常報告呈權(quán)責(zé)人員確定處理意

2、見，以及處理結(jié)果的跟蹤和記錄；3.6廠長/總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對委外加工全過程的控制及異常情況的最終處理意見；4. 定義：4.1委外加工：指公司因內(nèi)部沒有生產(chǎn)能力或生產(chǎn)能力不足時，委托外部廠商承制的活動。5. 作業(yè)流程5.1流程圖見附錄5.2流程說明訂單展開：生管部接到業(yè)務(wù)訂單后按BOM表展開訂單對零配件進行分析匯整，并填制“訂單物料需求計劃表”。委外產(chǎn)品需求計劃采購部依據(jù)“訂單物料需求計劃表”、產(chǎn)能資料作總體生產(chǎn)計劃，對外采購計劃和內(nèi)部生產(chǎn)計 劃依“生產(chǎn)計劃管理程序”執(zhí)行。若因公司內(nèi)部生產(chǎn)加工能力不足，部分物料需要委托外部廠商加工時，采購部應(yīng)制定“委外產(chǎn) 品需求表”經(jīng)審核后分發(fā)給相關(guān)單位。調(diào)查庫存：

3、采購部依照“委外產(chǎn)品需求表”，和倉庫調(diào)查庫存情況，庫存不足時，采購部填制“委外加工單”給倉庫備料。浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件委外加工控制程序編號版號A/0頁數(shù)2/4外協(xié)廠商尋訪評估524.1依“供應(yīng)商管理程序”進行外協(xié)廠商尋訪評估，并作評估記錄，評估合格的外協(xié)廠商登錄“合 格供應(yīng)商名冊”。524.2采購部要求選定的合格外協(xié)廠商送樣并報價，樣品由品保確認(rèn)并填寫“樣品檢驗報告”。報價/議價/定價：采購部會同開發(fā)對外協(xié)廠商的報價進行評估，由采購部負(fù)責(zé)和外協(xié)廠商議價， 最后雙方達(dá)成一致并在報價單上確認(rèn)簽字。備料：倉庫接到采購部開立的“委外加工單”后，即嚴(yán)格按單進行備料。若委外產(chǎn)品欠料時，倉庫應(yīng)及時知

4、會采購部進行物料跟催。物料跟催：若委外產(chǎn)品所需物料為自制品，則由采購部跟催相應(yīng)生產(chǎn)單位，加快生產(chǎn)進度。若委外產(chǎn)品所需物料為外購品，則由采購部跟催相應(yīng)供應(yīng)商，準(zhǔn)時交貨。發(fā)貨：倉庫嚴(yán)格按“委外加工單”備齊委外產(chǎn)品所需物料后及時知會采購部，由采購部通知相應(yīng)協(xié) 力廠商到廠拉貨，必要時由自己派車送貨到外協(xié)廠商處。所有委外加工的物料在發(fā)出前必須經(jīng)過品質(zhì)部人員檢驗合格后倉庫方可發(fā)貨，發(fā)貨時由品保提 供給外協(xié)廠商相關(guān)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和要求。委外進度跟催及異常處理委外加工物料發(fā)出后，由采購部跟催委外產(chǎn)品進度，必要時采購部須親自到外協(xié)廠商處跟催產(chǎn) 品，跟催結(jié)果記錄于“委外產(chǎn)品進度跟催表”中。若委外產(chǎn)品出現(xiàn)異常不能滿足原

5、定交期時，采購部應(yīng)及時協(xié)調(diào)委外加工進度，若最終還是無法 滿足訂單交期時，采購部應(yīng)確定延后的交貨期并知會業(yè)務(wù)部，由銷售部和客戶協(xié)商變更交期。浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件委外加工控制程序編號版號A/0頁數(shù)3/4驗收外協(xié)廠商送貨到廠后，采購部和倉庫依“委外加工單”收貨，并開立“檢驗通知單”通知品 檢到場檢驗，品檢人員依“進料檢驗管理程序”執(zhí)行檢驗，不合格品按“不合格品管理程序”處理。檢驗人員須對委外加工產(chǎn)生的不合格品進行鑒別，區(qū)分是料廢還是工廢，并分別記帳，以便 月結(jié)對帳時生管統(tǒng)計報廢數(shù)量及比率，并按規(guī)定作扣款處理。入庫：倉庫將檢驗合格品依“倉儲管理程序”進行入庫管理。資料管理倉庫將相關(guān)資料表單整理

6、、做帳、保存。所有資料表單依“質(zhì)量記錄管理程序”進行管理。對帳請款采購部應(yīng)于每月3日以前跟外協(xié)廠商財務(wù)核對好上月加工數(shù)量、結(jié)存數(shù)量或重量，必要時可 到外協(xié)廠商處進行實地實物盤點。5213.2和外協(xié)廠商確認(rèn)數(shù)量、重量后，結(jié)存若有差異，由生管開出有差異的料號給財務(wù)確認(rèn)單價, 再做好委外結(jié)存差異扣款明細(xì)表簽到公司最高主管。和外協(xié)廠商核對加工入庫數(shù)量、單價及金額，雙方確認(rèn)無誤后將月結(jié)對帳單交財務(wù)部請款。6.參考文件6.1采購管理程序6.2倉儲管理程序6.3進料檢驗規(guī)范6.4進料檢驗管理程序6.5質(zhì)量記錄管理程序7.相關(guān)表單：委外加工單7.1委外產(chǎn)品需求表7.27.3入庫單7.4委外產(chǎn)品跟催記錄表7.5

7、送貨單7.6進料檢驗單7.7物料入庫明細(xì)表7.8實物出入帳浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件委外加工控制程序編號版號A/0頁數(shù)4/4附錄輸入流程輸出資源權(quán)責(zé)績效指標(biāo)訂單訂單物料需求表/產(chǎn)能資料委外產(chǎn)品需求表委外加工單合格外協(xié)廠商委外加工單委外加工單委外加工單委外加工單廠商送貨單/委外加工單廠商送貨單/進料檢驗單各種表單月結(jié)對帳單生產(chǎn)進度跟催表采購進度跟催表委外進度跟催表訂單物料需求表采購計劃平衡表委外產(chǎn)品需求表生產(chǎn)指令單委外加工單外協(xié)廠商評估表 樣品檢驗報告報價單委外加工單委外加工單進料檢驗單/退貨單/入庫單物料入庫明細(xì)表 實物出入帳/月結(jié) 對帳單月結(jié)對帳單/委外結(jié)存差異扣款明細(xì)表BOM表訂單物料需求表/產(chǎn)能資料委外產(chǎn)品需求表/庫存量檢驗規(guī)范/外協(xié)廠商管理程序報價作業(yè)規(guī)范入庫單/委外加工單入庫單/