委外加工控制程序

1、浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件委外加工控制程序編號(hào)版號(hào)A/0頁數(shù)1/41. 目的為了規(guī)范委外加工產(chǎn)品管理流程，特制定之；2. 適用范圍凡本公司委外加工產(chǎn)品及承制外協(xié)廠商均適用之；3. 職責(zé)權(quán)限3.1生管：負(fù)責(zé)委外加工計(jì)劃的制定，協(xié)調(diào)并跟催委外加工產(chǎn)品進(jìn)度，負(fù)責(zé)對(duì)委外加工過程異常情況的審 查并提出處理意見；3.2生產(chǎn)單位：產(chǎn)品依計(jì)劃之交期按時(shí)入庫；3.3生管：依“委外產(chǎn)品需求表”調(diào)查庫存情況，并填寫“委外加工單”；3.4倉庫：依“委外加工單”備料并確保進(jìn)出數(shù)量準(zhǔn)確無誤，配合生管及時(shí)提供物料數(shù)據(jù)信息；3.5品質(zhì)部：負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品發(fā)出前和回廠后的品質(zhì)檢驗(yàn)及判定，異常時(shí)出具異常報(bào)告呈權(quán)責(zé)人員確定處理意

2、見，以及處理結(jié)果的跟蹤和記錄；3.6廠長/總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)委外加工全過程的控制及異常情況的最終處理意見；4. 定義：4.1委外加工：指公司因內(nèi)部沒有生產(chǎn)能力或生產(chǎn)能力不足時(shí)，委托外部廠商承制的活動(dòng)。5. 作業(yè)流程5.1流程圖見附錄5.2流程說明訂單展開：生管部接到業(yè)務(wù)訂單后按BOM表展開訂單對(duì)零配件進(jìn)行分析匯整，并填制“訂單物料需求計(jì)劃表”。委外產(chǎn)品需求計(jì)劃采購部依據(jù)“訂單物料需求計(jì)劃表”、產(chǎn)能資料作總體生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)外采購計(jì)劃和內(nèi)部生產(chǎn)計(jì) 劃依“生產(chǎn)計(jì)劃管理程序”執(zhí)行。若因公司內(nèi)部生產(chǎn)加工能力不足，部分物料需要委托外部廠商加工時(shí)，采購部應(yīng)制定“委外產(chǎn) 品需求表”經(jīng)審核后分發(fā)給相關(guān)單位。調(diào)查庫存：

3、采購部依照“委外產(chǎn)品需求表”，和倉庫調(diào)查庫存情況，庫存不足時(shí)，采購部填制“委外加工單”給倉庫備料。浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件委外加工控制程序編號(hào)版號(hào)A/0頁數(shù)2/4外協(xié)廠商尋訪評(píng)估524.1依“供應(yīng)商管理程序”進(jìn)行外協(xié)廠商尋訪評(píng)估，并作評(píng)估記錄，評(píng)估合格的外協(xié)廠商登錄“合 格供應(yīng)商名冊”。524.2采購部要求選定的合格外協(xié)廠商送樣并報(bào)價(jià)，樣品由品保確認(rèn)并填寫“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”。報(bào)價(jià)/議價(jià)/定價(jià)：采購部會(huì)同開發(fā)對(duì)外協(xié)廠商的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)估，由采購部負(fù)責(zé)和外協(xié)廠商議價(jià)， 最后雙方達(dá)成一致并在報(bào)價(jià)單上確認(rèn)簽字。備料：倉庫接到采購部開立的“委外加工單”后，即嚴(yán)格按單進(jìn)行備料。若委外產(chǎn)品欠料時(shí)，倉庫應(yīng)及時(shí)知

4、會(huì)采購部進(jìn)行物料跟催。物料跟催：若委外產(chǎn)品所需物料為自制品，則由采購部跟催相應(yīng)生產(chǎn)單位，加快生產(chǎn)進(jìn)度。若委外產(chǎn)品所需物料為外購品，則由采購部跟催相應(yīng)供應(yīng)商，準(zhǔn)時(shí)交貨。發(fā)貨：倉庫嚴(yán)格按“委外加工單”備齊委外產(chǎn)品所需物料后及時(shí)知會(huì)采購部，由采購部通知相應(yīng)協(xié) 力廠商到廠拉貨，必要時(shí)由自己派車送貨到外協(xié)廠商處。所有委外加工的物料在發(fā)出前必須經(jīng)過品質(zhì)部人員檢驗(yàn)合格后倉庫方可發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)由品保提 供給外協(xié)廠商相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求。委外進(jìn)度跟催及異常處理委外加工物料發(fā)出后，由采購部跟催委外產(chǎn)品進(jìn)度，必要時(shí)采購部須親自到外協(xié)廠商處跟催產(chǎn) 品，跟催結(jié)果記錄于“委外產(chǎn)品進(jìn)度跟催表”中。若委外產(chǎn)品出現(xiàn)異常不能滿足原

5、定交期時(shí)，采購部應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)委外加工進(jìn)度，若最終還是無法 滿足訂單交期時(shí)，采購部應(yīng)確定延后的交貨期并知會(huì)業(yè)務(wù)部，由銷售部和客戶協(xié)商變更交期。浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件委外加工控制程序編號(hào)版號(hào)A/0頁數(shù)3/4驗(yàn)收外協(xié)廠商送貨到廠后，采購部和倉庫依“委外加工單”收貨，并開立“檢驗(yàn)通知單”通知品 檢到場檢驗(yàn)，品檢人員依“進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序”執(zhí)行檢驗(yàn)，不合格品按“不合格品管理程序”處理。檢驗(yàn)人員須對(duì)委外加工產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行鑒別，區(qū)分是料廢還是工廢，并分別記帳，以便 月結(jié)對(duì)帳時(shí)生管統(tǒng)計(jì)報(bào)廢數(shù)量及比率，并按規(guī)定作扣款處理。入庫：倉庫將檢驗(yàn)合格品依“倉儲(chǔ)管理程序”進(jìn)行入庫管理。資料管理倉庫將相關(guān)資料表單整理

6、、做帳、保存。所有資料表單依“質(zhì)量記錄管理程序”進(jìn)行管理。對(duì)帳請(qǐng)款采購部應(yīng)于每月3日以前跟外協(xié)廠商財(cái)務(wù)核對(duì)好上月加工數(shù)量、結(jié)存數(shù)量或重量，必要時(shí)可 到外協(xié)廠商處進(jìn)行實(shí)地實(shí)物盤點(diǎn)。5213.2和外協(xié)廠商確認(rèn)數(shù)量、重量后，結(jié)存若有差異，由生管開出有差異的料號(hào)給財(cái)務(wù)確認(rèn)單價(jià), 再做好委外結(jié)存差異扣款明細(xì)表簽到公司最高主管。和外協(xié)廠商核對(duì)加工入庫數(shù)量、單價(jià)及金額，雙方確認(rèn)無誤后將月結(jié)對(duì)帳單交財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。6.參考文件6.1采購管理程序6.2倉儲(chǔ)管理程序6.3進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范6.4進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序6.5質(zhì)量記錄管理程序7.相關(guān)表單：委外加工單7.1委外產(chǎn)品需求表7.27.3入庫單7.4委外產(chǎn)品跟催記錄表7.5

7、送貨單7.6進(jìn)料檢驗(yàn)單7.7物料入庫明細(xì)表7.8實(shí)物出入帳浙江卡博銅業(yè)有限公司程序文件委外加工控制程序編號(hào)版號(hào)A/0頁數(shù)4/4附錄輸入流程輸出資源權(quán)責(zé)績效指標(biāo)訂單訂單物料需求表/產(chǎn)能資料委外產(chǎn)品需求表委外加工單合格外協(xié)廠商委外加工單委外加工單委外加工單委外加工單廠商送貨單/委外加工單廠商送貨單/進(jìn)料檢驗(yàn)單各種表單月結(jié)對(duì)帳單生產(chǎn)進(jìn)度跟催表采購進(jìn)度跟催表委外進(jìn)度跟催表訂單物料需求表采購計(jì)劃平衡表委外產(chǎn)品需求表生產(chǎn)指令單委外加工單外協(xié)廠商評(píng)估表 樣品檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)價(jià)單委外加工單委外加工單進(jìn)料檢驗(yàn)單/退貨單/入庫單物料入庫明細(xì)表 實(shí)物出入帳/月結(jié) 對(duì)帳單月結(jié)對(duì)帳單/委外結(jié)存差異扣款明細(xì)表BOM表訂單物料需求表/產(chǎn)能資料委外產(chǎn)品需求表/庫存量檢驗(yàn)規(guī)范/外協(xié)廠商管理程序報(bào)價(jià)作業(yè)規(guī)范入庫單/委外加工單入庫單/