隱患排查治理管理制度匯編

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上隱患排查管理制度1 目的規(guī)范事故隱患排查治理基本要求，加強事故隱患監(jiān)督管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，防止和減少事故發(fā)生。2 適用范圍適用本公司隱患排查治理。3 編制依據3.1中華人民共和國安全生產法（修訂），2014，全國人大常務會。3.2安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定，安監(jiān)總局16號令，2008，國家安全生產監(jiān)督管理總局。3.3危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則，安監(jiān)總管三【2012】103號，2012，國家安全生產監(jiān)督管理總局。3.4 山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定，山東省人民政府令第303號，20163.5 化工企業(yè)事故隱患排查治理實施導則（試

2、用版），山東省安全生產監(jiān)督管理局，2016年4釋義4.1 事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷，包括：a) 作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安 全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況；b) 法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中 識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。4.2 一般事故隱患 指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。4.3 重大事故隱患

3、指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。4.4 五定是指隱患治理應定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施。5職責分工5.1經理應負責組織建立健全的長效機制，每月至少親自召開一次隱患排查治理工作會議；保證安全資金的投入，解決各類隱患；分管安全生產負責人協(xié)助廠長隱患排查治理的實施。5.2安全生產科a)建立與保持本細則；b)貫徹落實政府主管部門、總公司、煉化公司、集團公司有關隱患排查治理的要求；c)監(jiān)督檢查、考核各車間科室對本細則的執(zhí)行情況；d) 對上級主管部門的HSE檢查記錄予以存檔，及時

4、整改隱患并反饋整改情況。檢查發(fā)現(xiàn)的問題應在總公司“重大危險源、隱患、應急資源系統(tǒng)”和“山東?；S安全信息管理平臺”中登記，納入整改計劃，形成長效治理機制；監(jiān)督有關“隱患信息系統(tǒng)”的填報，并對廠級安全隱患建立臺帳，定期跟蹤整改、月度重點分析；e)對上級督辦的隱患進行跟蹤督促；f）向上級有關部門報送隱患排查治理有關信息。5.3車間a)貫徹與執(zhí)行本細則；b)依據本細則制定本單位隱患排查治理管理規(guī)定，并負責具體實施；c)采取技術、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，認真登記隱患排查治理臺賬（附件1）；隱患排查治理情況應當如實記錄，并向作業(yè)人員通報；6 管理內容6.1 總體要求6.1.1 安全生產科根據有關

5、法規(guī)標準和上級要求，建立健全隱患排查治理制度。6.1.2 應遵照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則組織開展隱患排查治理，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患。6.1.3 將生產經營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂安全生產管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理的職責。6.1.4 應當加強對自然災害的預防。對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應當依照相關法規(guī)標準和本細則的要求排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。6.2隱患判斷依據6.2.1不符合國家及行業(yè)現(xiàn)行職業(yè)健康安全環(huán)保法律

6、法規(guī)以及相關技術規(guī)范和標準等。6.2.2現(xiàn)場存在的設備設施、工藝系統(tǒng)、作業(yè)環(huán)境等缺陷或不完整。6.2.3管理的缺陷及從事生產活動人員的體力、智力、情緒等方面的反常狀態(tài)。6.2.4同行業(yè)發(fā)生過事故，本單位也存在類似問題或發(fā)生過類似事故。6.2.5安全檢查、審核以及安全評價發(fā)現(xiàn)的各類問題。6.3隱患的排查6.3.1應制定隱患排查計劃，認真開展各類隱患排查。6.3.2應制定隱患排查表，隱患排查內容包括但不限于以下：a) 安全基礎管理；b) 區(qū)域位置和總圖布置；c) 工藝；d) 設備；e) 電氣系統(tǒng)；f) 儀表系統(tǒng)；g) 危險化學品管理；h) 儲運系統(tǒng)；i) 公用工程；j) 消防系統(tǒng)。6.3.3 涉及

7、“兩重點一重大”的危險化學品生產、儲存企業(yè)應定期開展危險與可操作性分析（HAZOP），用先進科學的管理方法系統(tǒng)排查隱患。6.4隱患的分類分級6.4.1所有隱患實施分類分級管理，分“制度、設備設施、工藝、應急、三違和其他”六類；依照可能造成的人身傷亡、財產損失、環(huán)境影響、整改時間和投入資金進行定性或定量的評估，將事故隱患分為四級。a)A級隱患：可能造成10 人及以上重傷（中毒）或3 人及以上死亡的；可能造成直接經濟損失在1000 萬元以上的；因?；肥Э貙е碌沫h(huán)境影響事件可能達級以上的；發(fā)生事故可能引起國際主流媒體關注；自實施整改之日起，整改時間超過1年的；投入資金超過500萬元的；b) B級隱

8、患：可能造成3 至9 人重傷（中毒）或1 至2 人死亡的；可能造成直接經濟損失在100 萬以上1000 萬元以下的；因?；肥Э貙е碌沫h(huán)境影響事件可能達級的；發(fā)生事故可能引起國家主流媒體報道；自實施整改之日起，整改時間在半年以上1年以下的；投入資金在100萬以上500萬元以下的；c)C級隱患：可能造成人員損失工作日傷害事故但未達到B 級或以上程度的；可能造成直接經濟損失在10 萬以上100 萬元以下的；因?；肥Э貎H可能導致廠內區(qū)域發(fā)生環(huán)境污染的；發(fā)生事故可能引起省級媒體報道，一定范圍內造成公眾影響的；自實施整改之日起，整改時間在1個月以上半年以下的；投入資金在10萬元以上100萬元以下的；d

9、)D級隱患：可能造成未損失工作日的可記錄傷害事故；可能造成的直接經濟損失在1萬以上10 萬元以下的；發(fā)生事故不會造成公眾影響的；自實施整改之日起，整改時間不超過1個月的；投入資金在10萬元以下的。6.4.2在確定事故隱患的等級時，應按判定級別的六種要素條件（人身傷亡、財產損失、環(huán)境影響、社會影響、整改時間、投入資金）進行判定，達到其中任意一種最嚴重的要素條件，即判定為相應的事故隱患級別。當C 級以上事故隱患的最嚴重后果在同一級別達到2項以上時，應把事故隱患上調一級。6.4.3 對逾期一個月不能完成整改的隱患，其隱患等級自動上升一個等級。6.4.4 A級和B級隱患視為重大事故隱患，C級和D級隱患

10、視為一般事故隱患。6.5隱患的評審和評估6.5.1對發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時組織評審，確定隱患類別和級別，進行登記并按程序處理。6.5.2 至少在每年1月和7月各進行一次專項重大事故隱患評審/評價，填寫重大事故隱患評審/評價記錄表（附件1），評審/評價記錄表報集團HSE部備案。6.5.3對重大隱患應結合自身的生產經營實際情況，采用風險評估方法對隱患后果進行定性分析，并根據風險等級標準和風險評估效果，確定隱患的風險等級。6.5.4 具有重大及以上風險的隱患，應認定為重大隱患。此外，符合化工企業(yè)重大事故隱患評價認定情形（附件2）之一的，應按重大事故隱患進行治理。6.6隱患的治理6.6.1隱患治理要依照“

11、五定”的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理進行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。6.6.2一般事故隱患的治理一般事故隱患，由隱患整改責任部門按隱患整改通知單整改要求組織進行治理，并及時向HSE主管部門書面上報治理情況，HSE主管部門及時對隱患的治理落實情況進行監(jiān)督檢查。 6.6.3重大事故隱患的治理a)對于重大事故隱患，溴素廠應當及時向集團公司健康安全環(huán)保部和當?shù)卣踩O(jiān)管監(jiān)察部門和相關部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：1）隱患的現(xiàn)狀及其產生原因；2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；3）隱患的治理方案。b)對于重大事故隱患，由單位主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患

12、治理方案應當包括以下內容：1）治理的目標和任務；2）采取的方法和措施；3）經費和物資的落實；4）負責治理的機構和人員；5）治理的時限和要求；6）安全措施和應急預案。c)對于重大事故隱患，溴素廠應建立重大事故隱患項目檔案，檔案內容應包括：1）評價報告與技術結論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告。6.6.4在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產或者停止使用的相

13、關生產儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。6.6.5 應建立隱患排查治理專項資金使用計劃，根據全年安全工作計劃和隱患排查治理工作計劃，按照相關的標準提取安全生產費用，安全生產費必須包含隱患治理費用，保證?？顚Ｓ茫_保隱患治理工作的有效開展。6.6.6 對于不能通過維護、維修和大修治理的隱患，應按照項目立項程序提出立項申請，上報集團公司。6.7隱患治理的驗收6.7.1重大隱患治理項目完成后，由廠分管安全生產負責人組織相關部門進行檢查驗收；驗收合格的隱患治理項目，納入正常的管理程序，安全生產科予以消項。6.7.2一般隱患治理完成后，隱患整改責任部門向安全生產科書面上報治理情況，

14、HSE主管部門組織驗收，合格后予以消項。6.8 隱患的記錄與報告6.8.1 應對隱患實行動態(tài)管理，及時將隱患排查治理情況錄入隱患排查治理臺賬6.8.2 應借助企業(yè)的信息化系統(tǒng)對隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記，其中重大事故隱患要單獨建立重大事故隱患整改臺賬6.8.3 應健全完善隱患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入隱患檔案。6.8.4安全生產科對各部門上報的隱患進行匯總和復查。對其中符合重大隱患

15、（A級、B級）條件的項目進行整理，列出清單，組織相關人員，依照HSE危害辨識與風險評價等管理辦法要求，對隱患項目進行討論評估，確定隱患治理項目、治理措施、治理時間和責任單位，書面下發(fā)隱患整改通知單（附件4）；對其中符合一般隱患條件的項目進行整理登記，暫時不能整改的直接開具隱患整改通知單。6.9 隱患倒查6.9.1隱患倒查的要求a）凡是檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，都必須從隱患產生的內部條件、外部因素，實行倒查。在查明原因，積極整改的同時，制訂出相應的防范措施，從源頭上進行治理，防范同類隱患再次發(fā)生；b）隱患倒查要從下而上，按班組、車間（或科室）和公司三級管理權限，逐級進行倒查。屬上級原因的，由上級繼續(xù)倒

16、查，追根溯源；c）每次隱患倒查后，登入隱患排查治理臺賬，詳細記錄隱患的分類和級別、責任單位和責任人、產生的主要原因、整改要求和制定的防范措施。6.9.2隱患倒查的主要內容a）班組倒查隱患，規(guī)范員工操作行為。凡發(fā)現(xiàn)隱患，首先在班組的職責范圍內進行倒查，重點查崗位職責是否落實，安全管理制度、工藝安全規(guī)程與操作法執(zhí)行情況，員工操作是否規(guī)范。倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級的原因，則由班組向車間反映，由上一級繼續(xù)倒查；b）車間、科室倒查隱患，落實現(xiàn)場管理責任。凡發(fā)現(xiàn)隱患，應倒查現(xiàn)場管理是否到位，安全技術措施是否制定和落實，工作任務安排是否合理。倒查發(fā)現(xiàn)屬于上一級的原因，則由車間或科室向公司反映，由上一級繼續(xù)倒查；c

17、）廠級倒查隱患，積極改善安全條件。凡公司發(fā)現(xiàn)事故隱患，重點倒查領導責任是否落實，各項管理制度是否健全，技術管理和措施是否合理，生產系統(tǒng)是否完善，員工教育培訓是否到位，按部門分工制定相應整改措施進行整改。6.10 隱患的督辦6.10.1 對上級部門在檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，責任部門應按要求完成隱患的治理并及時上報。 6.11監(jiān)督與考核6.11.1 應建立隱患排查治理的檢查、考核制度，定期對本單位隱患排查治理情況進行檢查、考核。6.11.2 建立隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除隱患，鼓勵社會公眾舉報；對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報隱患的有功人員，應給予物質獎勵和表彰。6.11.3安全生產科對各車間科

18、室隱患排查治理情況定期或不定期進行抽檢,并依據檢查情況下發(fā)“安全檢查情況通報”。6.11.4對于違反本細則的單位，按照山東?；煞萦邢薰句逅貜SHSE工作考核管理細則進行考核。7 附則本細則由安全生產科負責解釋。【正文結束】附件1：重大事故隱患評審/評價記錄表編號：XSC-HSE-005 內容組織部門時間地點方式會議其他評審/評價情況概要：結論（結果）：評審/評價組織部門負責人：年 月 日評審人批準人： 年月 日附件2：化工企業(yè)重大事故隱患評價認定情形（1）甲、乙類火災危險性和產生有毒有害其他的生產裝置，倉庫、罐區(qū)等儲存設施，與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、廠外道路、相鄰工礦企業(yè)生產儲存設施的安全間

19、距不符合有關標準、規(guī)定要求的。（2）生產裝置、儲存設施、輔助生產裝置、公用工程設施、運輸裝卸設施、電力線路、辦公生活區(qū)等，相互之間的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的。（3）危險化學品生產車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內，或與員工宿舍的安全距離不符合有關標準、規(guī)定要求的。（4）在有火災爆炸危險的甲、乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內設置休息室和非生產直接需要的辦公室的。（5）使用國家命令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝、設備的。（6）生產或使用甲類氣體或甲、乙A類液體的工藝裝置和儲運設施的區(qū)域內，未按規(guī)定設置可燃氣體檢測報警裝置的；生產或使用有毒氣體的工藝裝置和儲運設施的區(qū)域內，未按規(guī)定設

20、置有毒氣體監(jiān)測報警裝置的。（7）易燃易爆和有毒作業(yè)場所未按規(guī)定設置通風設施；未按規(guī)定和生產工藝要求設置必要的自動報警和安全聯(lián)鎖裝置的。（8）建構筑物的耐火等級、泄壓面積、安全疏散不符合有關標準、規(guī)定要求的；倉庫的耐火等級、防火分區(qū)、安全疏散不符合有關標準、規(guī)定要求的。（9）危害化學品的貯存不符合常用化學危險品貯存通則（GB15603）等規(guī)定要求的。包括：a)遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學反應，產生有毒氣體的危險物品露天貯存的；或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的；b)壓縮氣體和液化氣體與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自然物品、腐蝕性物品未隔離貯存的；c)易燃氣體與助燃氣體、劇毒氣體同貯的

21、；d)助燃氣體氧氣與油脂類物質混合貯存的；e)易燃液體、遇濕易燃物品、易燃固體與氧化劑混合貯存的；f)具有還原性的氧化劑未單獨存放的。（10）甲、乙類液體儲罐區(qū)未按規(guī)定要求設置防火堤，或防火堤的容量、高度、強度、以及與儲罐的間距等不符合有關標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)布置（罐區(qū)總容量、罐間距、罐排數(shù)、罐區(qū)間距等）不符合有關標準、規(guī)定要求的；罐區(qū)的專用泵（或泵房）布置在防火堤內，或專用泵（或泵房）和裝卸設施與罐區(qū)的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的。（11）甲B、乙類液體固定頂罐未按要求設置阻火器和呼吸閥的；甲B、乙類液體為噴濺是卸車（進液）方式或進液管伸至罐底的距離不足的。（12）液化氣、液氯、液氨

22、等儲存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收、破壞措施的；儲罐未按規(guī)定設置液位計、壓力表和安全閥的；未按要求設置防超裝裝置的；未使用萬向充裝卸車裝置的；強腐蝕性介質儲罐未按規(guī)定設置防護圍堰的。（13）壓力容器、壓力管道等特種設備未按規(guī)定辦理使用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修（停用）的。（14）壓力容器、壓力管道的壓力表、安全閥超期未檢，防爆膜未定期更換的。（15）使用非法制造的壓力容器、鍋爐等特種設備及安全附件的。（16）爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內的電力裝置（電機、燈具、開關等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設不符合有關標準、規(guī)定要求的。（17）爆炸和火災危險環(huán)境區(qū)域內生產裝置的控制室。變配

23、電室、化驗室、車間辦公室、更衣室等生產輔助房間的電氣設備達不到防爆要求的。（18）易燃易爆生產裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設備、設施未按規(guī)定設置防雷設施，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。（19）易燃易爆場所的設備、管線等設施未按規(guī)定設置靜電接地設施；汽車罐車、鐵路罐車和裝卸棧臺未設置靜電專用接地線，或未按規(guī)定進行檢測并符合要求的。（20）未按規(guī)定設置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)的；未按標準規(guī)定設置消防雙電源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求的。（21）生產裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按規(guī)定設置固定（或半固定）式水（或泡沫）噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按規(guī)定設置小型滅火器材，或滅

24、火器材的種類、數(shù)量及設置方式不符合有關標準、規(guī)定要求的。（22）廠區(qū)內消防道路（環(huán)形通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉彎半徑）不有關標準、規(guī)定要求。（23）存在其他危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。（24）構成重大危險源的液氯、液氨等有毒物質罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、甲類易燃液體罐體，以及大于或等于10Mpa的高壓設備（介質為易燃、易爆、有毒物質），與周邊居住區(qū)、人員密集場所、廠外主要道路的安全間距不符合有關標準、規(guī)定要求的。（25）構成重大危險源的液氯、液氨、液化烴儲罐，以及大于或等于10Mpa的高壓設備（介質為易燃、易爆、有毒物質），未按規(guī)定辦理使用登記證、超期未檢或檢驗不合格的；未按規(guī)定設置防雷、防靜電設施，或未按規(guī)定定期檢測及檢測不合格的。專心-專注-專業(yè)附件3：隱患排查治理臺賬 編號：XSC-HSE-006單位制度設備設施工藝應急三違其他累計待整改已整改待整改已整改待整改已整改待整改已整改待整改已