食堂物資采購管理辦法

1、.四川省宜賓xxxxxxxxxxx公司職工食堂物資采購實(shí)施細(xì)則（試行）第一章總則第一條 為規(guī)范食堂物資采購行為和程序，完善采購監(jiān)督管理機(jī)制，降低采購成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，提高采購效率，根據(jù)公司采購管理相關(guān)制度對(duì)物資采購的要求制定本辦法（以下簡(jiǎn)稱“本辦法”）。第二條 本辦法是食堂物資采購管理行為的基本規(guī)范，應(yīng)遵循公開、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)的原則，保障供應(yīng)商及公司相互權(quán)益。第三條 采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購，對(duì)招標(biāo)執(zhí)行價(jià)，均應(yīng)不高于同期市場(chǎng)批發(fā)價(jià)；未納入招標(biāo)采購的物資，應(yīng)認(rèn)真比價(jià)，貨比三家，執(zhí)行價(jià)格應(yīng)不高于同期市場(chǎng)零售價(jià)

2、。第四條 嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量，處理好與供應(yīng)商的關(guān)系；嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；.第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條職工食堂物資采購管理辦公室設(shè)在后勤部，職工食堂物資采購管理辦公室是主持采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)職工食堂物資采購全面組織、實(shí)施、監(jiān)督、考核等工作。職工食堂物資采購管理辦公室下設(shè)職工食堂物資采購執(zhí)行組組長(zhǎng)：后勤部部長(zhǎng)副組長(zhǎng)：后勤部副部長(zhǎng)成員：采購員、餐飲食品安全員、總賬保管、各團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)職工食堂物資采購執(zhí)行組的主要工作職責(zé)：1、貫徹執(zhí)行公司采購管理制度。2、負(fù)責(zé)制定物資采購內(nèi)控制

3、度。3、對(duì)供貨商進(jìn)行管理。4、負(fù)責(zé)對(duì)采購的食品安全把關(guān)。5、負(fù)責(zé)職工食堂大宗物資招標(biāo)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)算控制價(jià)的編制，對(duì)非招標(biāo)采購部分物資的采購成本控制。5、負(fù)責(zé)物資保管、分類統(tǒng)計(jì)、出入庫管理等。第六條成立職工食堂物資采購監(jiān)督組：由招標(biāo)投標(biāo)辦公室、監(jiān)督組成員和評(píng)標(biāo)人員組成。職工食堂物資采購監(jiān)督組的主要工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)對(duì)采購流程的規(guī)范性和預(yù)算控制價(jià)進(jìn)行監(jiān)采購督檢.查。2、對(duì)采購招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)細(xì)則進(jìn)行審核，提出合理化建議。3、對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行備案。3、主持招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)。4、不定期參與市場(chǎng)調(diào)查。5、對(duì)采購執(zhí)行組的采購活動(dòng)規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督。6、接受、協(xié)調(diào)供貨商的投訴。7、對(duì)違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)

4、提出處罰建議、對(duì)有功人員提出獎(jiǎng)勵(lì)建議。第三章物資采購的方式第七條物資采購的適用范圍本辦法適用于公司職工食堂所需的所有原輔材料的采購。第八條物資分類（一）大宗原輔材料類是指品種穩(wěn)定，食堂的使用量大，且市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)較穩(wěn)定的物資，包含豬肉類、調(diào)料干鮮類、糧油類、飲料和乳制品類、后勤綜合物資( 納入招標(biāo)部分 ) 等。（二）其他原輔材料類是指品種繁多，使用量小，市場(chǎng)價(jià)格變化大的物資，或臨時(shí)決定采購的物資，包含：家禽類、牛肉類、蔬菜類、瓜果類、水產(chǎn)品類、海鮮類、后勤綜合物資( 未納入招標(biāo)部分)等。第九條采購方式.采購執(zhí)行組在根據(jù)職工食堂的實(shí)際情況按以下原則選擇采購方式：（一）大宗原輔材料按照公司采購管理辦

5、法的原則和相關(guān)要求，進(jìn)行招投標(biāo)采購。原則上，上述采購采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式執(zhí)行，即在建立的合格供應(yīng)商庫中進(jìn)行邀請(qǐng)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，按照相關(guān)的評(píng)標(biāo)規(guī)則擇優(yōu)選擇供應(yīng)商。（二）其它未納入招標(biāo)的原輔材料的采購，根據(jù)市場(chǎng)行情和市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，原則上采取以下兩種方式執(zhí)行：1、參照市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格對(duì)每月均有一定量的物資采購，并且價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，可實(shí)行參照市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格執(zhí)行。按定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果擬定控制價(jià)格，執(zhí)行價(jià)格不得超過控制價(jià)格?？刂苾r(jià)格原則上應(yīng)低于市場(chǎng)同期零售價(jià)，與市場(chǎng)批發(fā)價(jià)接近。2、現(xiàn)場(chǎng)議價(jià)對(duì)價(jià)格隨季節(jié)變化較大的物資，零星物資和接待臨時(shí)用物資等，如蔬菜、海鮮等宜采用現(xiàn)場(chǎng)議價(jià)的方式執(zhí)行，原則上不

6、高于同期市場(chǎng)零售價(jià)。第十條申購流程由各使用團(tuán)組提出采購計(jì)劃，報(bào)部門采購匯總，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。采購根據(jù)原輔材料采購計(jì)劃.單，列入招投標(biāo)采購的物資直接通知相應(yīng)的中標(biāo)單位送貨； 未列入招投標(biāo)采購的物資按照第九條第（二）款規(guī)定執(zhí)行采購。第十一條物資的驗(yàn)收（一）每個(gè)伙食團(tuán)按部門要求成立物資驗(yàn)收小組，由伙食團(tuán)長(zhǎng)、保管、采購、各食堂驗(yàn)收員組成，形成書面材料，對(duì)上述人員進(jìn)行確認(rèn)后，上報(bào)部門備案。（二）驗(yàn)收人員工作職責(zé)采購：負(fù)責(zé)對(duì)未招標(biāo)部分物資的采購，并對(duì)物資進(jìn)行第一步外觀驗(yàn)收，對(duì)不符合采購標(biāo)準(zhǔn)的物資的外觀和包裝的物資，禁止采購。采購人員對(duì)未招標(biāo)部分的物資的外觀、 包裝的合格性負(fù)責(zé)；應(yīng)落

7、實(shí)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票。要按照國家有關(guān)規(guī)定向供貨方索取生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì) ( 許可證 ) 和產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明。驗(yàn)收員：物資到食堂后，對(duì)照各食堂開具的采購單，進(jìn)行物資驗(yàn)收。按照各類物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收物資質(zhì)量，對(duì)不符合要求的物資，不予驗(yàn)收。保管：對(duì)物資數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，檢查物資外包裝、供貨單、合格證等信息，保證物資可追溯性。對(duì)不符合要求的物資，不予驗(yàn)收?；锸硤F(tuán)長(zhǎng)：監(jiān)督物資驗(yàn)收，審核收貨單。.部門技安管理人員：負(fù)責(zé)提出具體資質(zhì)證明和所需證件的清單，并保管供貨商資質(zhì)證明，督查各食堂負(fù)責(zé)保管物資檢驗(yàn)合格證情況。對(duì)相關(guān)合格證的完備性負(fù)責(zé)。（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行四川省宜賓 xxxxxxxxx

8、xx 公司職工食堂原輔材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)見附件第十二條庫房管理（一）從事倉儲(chǔ)管理工作人員必須根據(jù)xxxxxx 集團(tuán)下發(fā) 倉儲(chǔ)管理人員任職資格管理規(guī)定的通知相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未取得上崗資格證人員不能上崗。（二）食堂內(nèi)存貨資產(chǎn)管理應(yīng)嚴(yán)格按照 xxxxxx 公司相關(guān)管理制度進(jìn)行管理（三）對(duì)銷售給員工的米、油、奶等物資，應(yīng)合理擬定物資采購量，既要確保采購的內(nèi)容按照招標(biāo)執(zhí)行不得漏項(xiàng)，也要設(shè)置最低合理庫存量，滿足廣大員工需求，避免浪費(fèi)。（四）物資采購監(jiān)督組不定期對(duì)庫房管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。第四章 大宗物資的招投標(biāo)管理第十三條 招投的準(zhǔn)備.1、采購執(zhí)行組擬定招標(biāo)采購物資明細(xì)，后勤部部長(zhǎng)審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為招標(biāo)文

9、件的附件，報(bào)采物資招標(biāo)監(jiān)督組備案。2、在擬訂招標(biāo)采購物資明細(xì)時(shí)，應(yīng)充分考慮市場(chǎng)的供應(yīng)狀況，盡量避免指定品牌，若必須指定品牌，盡量要提出2-3 種品牌，并能實(shí)現(xiàn)“實(shí)質(zhì)性的競(jìng)爭(zhēng)”。物資招標(biāo)監(jiān)督組可對(duì)招標(biāo)采購物資明細(xì)提出合理建議和意見。原則上，每月的招標(biāo)采購物資明細(xì)若無變化，可按上月或上季度的清單執(zhí)行，審批程序可簡(jiǎn)化。2、采購執(zhí)行組根據(jù)采購計(jì)劃編制招標(biāo)文件，明確各項(xiàng)物資的具體要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告或預(yù)算方案，負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字蓋章（部門章）后，報(bào)物資招標(biāo)監(jiān)督組備案4、采購執(zhí)行組在招標(biāo)前開展市場(chǎng)調(diào)查，收集市場(chǎng)信息，作為招標(biāo)價(jià)格參考依據(jù)，報(bào)物資招標(biāo)監(jiān)督組備案（監(jiān)標(biāo)組不定期參與市場(chǎng)調(diào)查）。第十四條招標(biāo)實(shí)

10、施1、由物資招標(biāo)執(zhí)行組通知合格供應(yīng)商參與投標(biāo)，并收發(fā)招標(biāo)、投標(biāo)文件。2、采購執(zhí)行單位負(fù)責(zé)開、評(píng)標(biāo)全過程的記錄。3、物資招標(biāo)監(jiān)督組負(fù)責(zé)開、評(píng)標(biāo)過程及后期執(zhí)行情況的監(jiān)督工作。.4、物資招標(biāo)執(zhí)行組負(fù)責(zé)發(fā)放中標(biāo)通知書。5、采購執(zhí)行單位按合同或中標(biāo)結(jié)果執(zhí)行采購。第十五條評(píng)標(biāo)1、后勤物資招標(biāo)采購評(píng)標(biāo)委員會(huì)，由后勤部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)、餐飲食品安全員、采購員、伙食團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)、公司職代會(huì)生活福利組成員代表組成。2、招標(biāo)前在招標(biāo)文件中擬定評(píng)標(biāo)原則，在開標(biāo)過程中嚴(yán)格按照評(píng)標(biāo)原則進(jìn)行評(píng)標(biāo)。第十六條采購執(zhí)行相關(guān)要求1、原則上，與供貨方的采購活動(dòng)，能簽訂合同的均要簽訂合同。合同的相關(guān)要求，參見公司的合同相關(guān)管理辦法，并將合同交財(cái)

11、務(wù)部備案。2、對(duì)采購的執(zhí)行和合同的簽訂，必須嚴(yán)格以中標(biāo)書的內(nèi)容為依據(jù)，特別是供貨單位、中標(biāo)標(biāo)的物的規(guī)格型號(hào)、單價(jià)等內(nèi)容，不得擅自改變和調(diào)整。3、若特殊原因，必須實(shí)質(zhì)性調(diào)整和改變中標(biāo)內(nèi)容和合同內(nèi)容的，必須由采購執(zhí)行單位或供應(yīng)商書面報(bào)告，提出原因和合理的依據(jù)、解決辦法，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)并蓋章，報(bào)經(jīng)物資招標(biāo)監(jiān)督組同意后方可執(zhí)行。第四章大宗物資供應(yīng)商的管理.第十七條供應(yīng)商的資格（一）糧油類供應(yīng)商的資質(zhì)要求：具有正規(guī)的經(jīng)營(yíng)手續(xù)的公司，注冊(cè)資金達(dá)人民幣30 萬（叁拾萬） 及以上， 應(yīng)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、食品流通許可證等相關(guān)資質(zhì)。（二）鮮肉類供應(yīng)商的資質(zhì)要求：具有正規(guī)的經(jīng)營(yíng)手續(xù)的公司

12、，注冊(cè)資金達(dá)人民幣100 萬（壹佰萬）及以上，應(yīng)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、食品流通許可證等相關(guān)資質(zhì)。（三）其他類別供應(yīng)商的資質(zhì)要求：具有正規(guī)的經(jīng)營(yíng)手續(xù)和固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的公司及個(gè)體工商戶，應(yīng)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、食品流通許可證等相關(guān)資質(zhì)。（四）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和供貨能力者優(yōu)先，須提供為大型超市、機(jī)關(guān)、學(xué)校、單位配送食堂物資等相關(guān)資料證明并提供有效聯(lián)系人和聯(lián)系電話。（五）個(gè)人投標(biāo)者需符合上述要求的第三方作擔(dān)保。第十八條供應(yīng)商庫準(zhǔn)入1、公開征集供應(yīng)商的方式；2、采用推薦并審核的方式；原則上，凡滿足本規(guī)定中供應(yīng)商資格要求的供應(yīng)商，經(jīng)采購執(zhí)行單位和物資招標(biāo)監(jiān)督組共同確

13、認(rèn)后，均可以參與投標(biāo)。第十九條供應(yīng)商庫的建立.（一）要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，綜合考察供貨商的實(shí)力，資質(zhì)，專業(yè)化程度，貨物來源，價(jià)格、質(zhì)量，目前的供貨狀況等因素建立優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商庫。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效管控，進(jìn)行分級(jí)管理。（二）優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商庫須上報(bào)公司招投標(biāo)管理辦公室備案。第二十條供應(yīng)商考核供應(yīng)商考核以日?？己撕湍杲K考核相結(jié)合，將供應(yīng)商分為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商三個(gè)等級(jí)進(jìn)行分級(jí)管理。（一）日常考核由采購執(zhí)行組負(fù)責(zé)考核， 將考核結(jié)果納入評(píng)標(biāo)。以招投標(biāo)周期作為考核周期，主要考核送貨質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、供貨能力、商業(yè)信譽(yù)等。（二）年終考核由采購執(zhí)行組和物資招標(biāo)監(jiān)督組共同負(fù)責(zé)考核，主要考核供應(yīng)資質(zhì)、供

14、貨能力、商業(yè)信譽(yù)、送貨質(zhì)量、服務(wù)能力、日?？己饲闆r等。第二十一條供應(yīng)商的退出（一）在合作的過程中， 如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由物資招標(biāo)監(jiān)督組和采購執(zhí)行組討論決定是否更換、續(xù)用。（二）在合作過程中供應(yīng)商供貨出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題的，由采購執(zhí)行組提供相關(guān)依據(jù)，物資招標(biāo)監(jiān)督組確認(rèn)后，評(píng)標(biāo)小組對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)定，以決定是否取消其合格供應(yīng)商的資格。（三）合同期滿，供應(yīng)商有權(quán)退出投標(biāo)。.（四）日?？己撕湍杲K考核不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)商的資格。第二十二條供應(yīng)商需嚴(yán)格遵守中華人民共和國食品安全法、食品安全實(shí)施條例、四川省商品交易市場(chǎng)管理?xiàng)l例等國家相關(guān)法律法規(guī)，為消費(fèi)者提供可靠且符合人體食用的

15、健康安全食品。第二十三條供應(yīng)商提供給消費(fèi)者未經(jīng)檢驗(yàn)、檢疫，不符合食品衛(wèi)生安全的食品，造成事故，影響到人體健康安全的，將移送公安司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第二十四條供應(yīng)商需嚴(yán)格遵守和執(zhí)行xxxxxx 集團(tuán)公司、xxxxxxxxxxx 集團(tuán)和 xxxxxx 餐飲服務(wù)食品安全管理規(guī)定及考核辦法，招投標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)章制度。第二十五條 供應(yīng)商需將當(dāng)月貨款作為履約保證金。若在之后履行期間，因違約不能按時(shí)保證約定的交期、質(zhì)量等原因?qū)驹斐捎绊懙?，有?quán)終止并視情況扣除部分或全部履約保證金，扣除部分不予退還，并保留進(jìn)行追討賠償?shù)臋?quán)利。第二十六條 投訴事宜，原則上投訴由采購執(zhí)行組進(jìn)行協(xié)調(diào)，物資招標(biāo)監(jiān)督組進(jìn)行督

16、查。若采購執(zhí)行組無法進(jìn)行協(xié)調(diào)再由物資招標(biāo)監(jiān)督組組織相關(guān)人員進(jìn)行協(xié)調(diào)。.第五章附則第二十七條本制度由后勤部制定并負(fù)責(zé)解釋、修訂。第二十八條本制度由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核。第二十九條本制度由公司總裁批準(zhǔn)。第三十條本制度自頒布之日起施行。.附件 1：四川省宜賓XXXXXXXXXXXXXXXX公司食堂物資采購計(jì)劃單日期:單位：（需求單位）（需求單位）（需求單位）（需求單位）備注序號(hào)物資名稱規(guī)格計(jì)量單位合計(jì)計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃數(shù)量計(jì)劃數(shù)量編制：審核：批準(zhǔn)：.附件 2：四川省宜賓 xxxxxxxxxxx公司職工食堂物資供貨商日?？己嗽u(píng)價(jià)表供貨商名稱聯(lián)系人電話備注供應(yīng)品種調(diào)料干鮮大米類食用油類豬肉類家禽類飲料 /

17、 乳制品其他類別考核考核項(xiàng)目分值考核原則扣分原因得分1、產(chǎn)品質(zhì)量好得滿分； 2、每出現(xiàn)一次質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量50量問題視情節(jié)輕重扣2-5 分； 3、發(fā)生質(zhì)量事故得 0 分。1、服務(wù)態(tài)度好得滿分； 2、出現(xiàn)質(zhì)量問題服務(wù)態(tài)度15不及時(shí)退還貨或不服從食堂管理要求，視情節(jié)輕重一次扣 1-3分，扣完為止。1、按時(shí)足量供貨得滿分； 2、延期或量不供應(yīng)能力20足的情況視情節(jié)輕重扣1-3 分； 3、嚴(yán)重影響我方使用的得 0分。1、按要求及時(shí)提供票據(jù)和檢驗(yàn)合格證得執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)15滿分； 2、提供不及時(shí)或不提供視情節(jié)輕重一次扣 1-3 分，扣完為止。合計(jì)80 分及以上為合格，80 分以下為不合格等級(jí)評(píng)定得分意見或建議考核人員簽字日期年月日部門領(lǐng)導(dǎo)審核日期年月日.附件 3：四川省宜賓xxxxxxxxxxx公司