財務考核指標3

1、財務部經理績效考核指標被考核人姓名職位財務部經理部門財務部考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率15%考核期內部門工作計劃完成率達100%2部門管理費用控制10%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內3財務計劃編制及時率10%考核期內財務計劃編制及時率在 %以上4財務體系規(guī)范化目標達成率10%考核期內財務體系規(guī)范化目標達成率在 %以上5公司財務預算控制率10%考核期內公司財務預算控制率在 %以上6財務數據準確度10%考核期內提交的各類報表、報告中數據出錯的次數控制在 次以內7報表編制及時率10%考核期內報表編制及時率在 %以上8財務費用降低率10%考核

2、期內財務費用降低率在 %以上9現(xiàn)金收支準確性5%考核期內現(xiàn)金收支出錯次數在 次以內10財務資料完好性5%考核期內財務資料損壞、丟失、泄露的次數控制在 次以內11員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標說明財務體系規(guī)范化目標達成率財務體系規(guī)范化目標達成率=被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：財務部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1公司財務預算達成率月/季/年度財務部2財務分析準確度月/季/年度財務分析報告中，對公司的整體財務狀況分析出錯次數財務部3財務費用降低率月/季/年度財務部4賬務處理及時性月/季/年度

3、財務處理未在規(guī)定時間內完成的次數財務部5現(xiàn)金收支準確性月/季/年度現(xiàn)金收支出錯次數財務部6財務資料完好性月/季/年度財務資料損壞、丟失、泄露的次數財務部運營副總績效考核指標量表 被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到_萬元銷售收入10%考核期內銷售收入達到_萬元銷售費用5%考核期內銷售費用控制在預算之內內部運營年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%銷售計劃完成率10%考核期內銷售計劃完成率達到_%合同履約率5%考

4、核期內合同履約率達到_%5%考核期內銷售增長率達到_%市場推廣計劃完成率5%考核期內市場推廣計劃完成率達到_%客戶市場占有率5%考核期內市場占有率達到_%客戶保有率5%考核期內客戶保有率達到_%客戶滿意度5%考核期內客戶滿意度在_分以上學習與發(fā)展培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明銷售增長率銷售增長率（）×100%或銷售增長率×100%被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：企劃部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1市場拓展計劃完成率月/

5、季/年度市場部2策劃方案成功率月/季/年度市場部3市場推廣費用控制年度考核期內市場推廣費用合理使用財務部4推廣活動效果年度市場部5推廣活動銷售增長率月度營銷部6市場調研任務達成率月/季/年度市場部7品牌市場價值增長率年度品牌市場價值數據經第三方權威機構測評獲得市場部8廣告投放有效率年度市場部9媒體正面曝光次數年度在公眾媒體上發(fā)表正面宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數市場部10媒體滿意度年度接受調研的媒體對市場部工作滿意度評分的算術平均值市場部企劃部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1企劃任務按時完成率季/年度企劃部2企劃費用控制季/年度考核期內企劃費用合理使用財務部3

6、企劃方案成功率季/年度企劃部4品牌市場價值增長率季/年度品牌市場價值數據經第三方權威機構測評獲得市場部5媒體正面曝光次數季/年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數企劃部6廣告投放有效率季/年度企劃部7危機公關處理滿意度季/年度對危機公關時間能在第一時間進行應對處理，處理后通過對受眾、領導進行問卷調查的滿意度得分達到規(guī)定的分值以上企劃部8公關單位、媒體滿意度季/年度接受調研的公關單位、媒體對企劃部工作滿意度評分的算術平均值企劃部網絡管理績效考核指標量表被考核人姓名職位網絡部經理部門考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1部門工作計劃完成率20%考核期內部門工

7、作計劃完成率達到100%2信息化建設目標達成率15%考核期內信息化建設目標達成率達到 %以上3網站開發(fā)建設計劃完成率15%考核期內網站開發(fā)建設計劃完成率達到 %以上4部門管理費用控制10%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內5系統(tǒng)運行完好率10%考核期內系統(tǒng)運行完好率達到 %以上6網絡安全性10%考核期內受到網絡安全威脅次數在 次以下7網站用戶滿意度5%考核期內網絡用戶滿意度平均得分在 分以上8系統(tǒng)和網絡故障處理及時率5%考核期內系統(tǒng)和網絡故障處理及時率達到 %以上9部門協(xié)作滿意度5%考核期內部門協(xié)作滿意度在 分以上10員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核

8、指標說明部門協(xié)作滿意度相關部門對網絡部提供的網絡系統(tǒng)服務的滿意度評價的算術平均值被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：后勤部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位后勤部經理部門考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1后勤工作計劃完成率20%考核期內后勤工作計劃完成率達到100%2后勤費用預算控制率15%考核期內后勤費用預算控制率在_%以內3基建維修及時率15%考核期內基建工作計劃完成率達到100%4環(huán)境衛(wèi)生達標率10%考核期內環(huán)境衛(wèi)生達標率達到100%5公共設施維護及時率10%考核期內公共設施維護及時率達到_%以上6維修費用降低率10%考核期內維修費

9、用降低率在_%以上7維修及時率5%考核期內維修及時率在_%以上8食宿服務滿意度5%考核期內員工對食宿服務滿意度評分在_分以上9重大安全事故發(fā)生次數5%重大安全事故發(fā)生次數為010員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在_分以上本次考核總得分考核指標說明安全事故安全事故是指企業(yè)轄區(qū)內所有消防安全、意外事故及盜竊事件等，車間工傷除外被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：人力資源部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1人力資源工作計劃按時完成率月/季/年×100%人力資源部2招聘計劃完成率月/季/年×100%人力資源部3培訓計

10、劃完成率月/季/年×100%人力資源部4績效考核計劃按時完成率月/季/年×100%人力資源部5績效考核申訴處理及時率月/季/年×100%人力資源部6工資與獎金計算差錯次數月/季/年對工資、獎金核算及發(fā)放人為的出錯次數為0人力資源部財務部7員工任職資格達標率年度×100%人力資源部8核心員工流失率月/季/年×100%人力資源部22.1.2 培訓崗位關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1人才培養(yǎng)計劃完成率月/季/年×100%培訓發(fā)展部2培訓計劃完成率月/季/年×100%培訓發(fā)展部3培訓成本控制率月/季/年

11、×100%財務部4員工職業(yè)生涯輔導計劃完成率月/季/年×100%培訓發(fā)展部5培訓考核達標率月/季/年×100%培訓發(fā)展部6職稱評定申報及時率月/季/年×100%培訓發(fā)展部7員工任職資格達標率年度×100%培訓發(fā)展部人力資源部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位人力資源部經理部門考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1人力資源工作計劃按時完成率15%考核期內人力資源工作計劃按時完成率達100%2人力資源成本預算控制率15%考核期內人力資源成本預算控制率在_%以下3人力資源規(guī)劃方案提交及時率15%考核期內人力資源規(guī)劃方案提交及時率在_%以上4招聘計劃完成率10%考核期內招聘計劃完成率達到100%5培訓計劃完成率10%考核期內培訓計劃完成率達到100%6績效考核計劃按時完成率10%考核期內績效考核計劃按時完成率達到100%7薪酬調查方案提交及時率10%考核期內薪酬調查方案提交及時率達100%8員工任職資格達標率5%考核期內企