質(zhì)量保證手冊

1、 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) QB質(zhì) 量 體 系 文 件HY/RQS1-2008 壓 力 容 器質(zhì) 量 保 證 手 冊(第一版)2008-08-08發(fā)布 2008-09-09實施江蘇恒遠(yuǎn)國際工程有限公司文件號HY/RQS1-2008版次1批準(zhǔn)文號2008第5號批準(zhǔn)日期2008.08.08受控狀態(tài) 持 有 人 分發(fā)編號 公司地址：江蘇省江都市丁伙鎮(zhèn)人民南路29#電 話 真 編：225266 質(zhì)保手冊標(biāo) 題文件號修改文號第1頁目 錄HY/RQS1-2008共1頁章節(jié)號名 稱頁 次0.1前 言10.2發(fā) 布 令20.3授權(quán)聲明30.4總 則41管理職責(zé)

2、582質(zhì)量保證體系文件 9103文件和記錄控制 11124合同控制135設(shè)計控制146工藝控制157材料和零部件控制16178焊接控制18199熱處理控制2010無損檢測控制212211理化檢驗2312其它過程控制2413檢驗與試驗控制 252614不合格品項控制2715質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)282916設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制3017人員培訓(xùn)考核和管理3118執(zhí)行壓力容器制造許可制度32附件1質(zhì)控圖表1-17附件2程序文件目錄1-2附件3表卡單樣本目錄1-8質(zhì)保手冊標(biāo) 題文件號修改文號第1頁第0.1章前 言HY/RQS1-2008共32頁前 言江蘇恒遠(yuǎn)國際工程有限公司成立于2006年6月，是在江蘇恒

3、遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司基礎(chǔ)上迠立的，具有獨立法人資格，經(jīng)濟(jì)類型為有限責(zé)任公司，主產(chǎn)品為壓力容器設(shè)備、水泥機(jī)械設(shè)備、起重機(jī)械設(shè)備等，廣泛應(yīng)用于核電、冶金、電力、石化、水泥等行業(yè)。并以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了良好的信譽(yù)，得到了用戶的一致好評，企業(yè)知名度較高。為了擴(kuò)大產(chǎn)品市場，爭取更大發(fā)展空間，今年計劃領(lǐng)取A1級壓力容器制造許可證，并遵照國務(wù)院第373號令特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和國家質(zhì)檢總局令2002第22號文鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法的規(guī)定，還依據(jù)國質(zhì)檢鍋2003194號鍋爐壓力容器制造許可條件、TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和99版壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的要求

4、，編制了第一版壓力容器質(zhì)量保證手冊（以下簡稱質(zhì)保手冊），覆蓋范圍為A1級壓力容器制造許可。在今后的生產(chǎn)經(jīng)營活動中，公司將恪守國家有關(guān)壓力容器的設(shè)計制造的各項法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，切實貫徹執(zhí)行的質(zhì)保手冊（第一版）規(guī)定的各項質(zhì)量管理要求和質(zhì)量保證措施，并通過所有員工的崗位質(zhì)量職責(zé)的落實以及各項工作嚴(yán)格按規(guī)定的程序和要求實施，保證壓力容器質(zhì)量保證體系有效運行，確保公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn)，從而最終保證壓力容器產(chǎn)品的安全性和可靠性。本質(zhì)保手冊如與國家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定相抵觸時，則以相應(yīng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定為準(zhǔn)，并及時修改本質(zhì)保手冊的相應(yīng)條款。本質(zhì)保手冊由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織修訂。本質(zhì)保手冊解釋權(quán)屬質(zhì)量保證工程師。本質(zhì)保

5、手冊由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)起草。 編 制：紀(jì)學(xué)明 審 核：李世明 批 準(zhǔn)：徐會龍質(zhì)保手冊標(biāo) 題文件號修改文號第2頁第0.2章發(fā) 布 令HY/RQS1-2008共32頁江蘇恒遠(yuǎn)國際工程有限公司文件江恒容字2008第 05號發(fā) 布 令各部、室、車間及有關(guān)部門：壓力容器產(chǎn)品是被廣泛使用而又具有爆炸危險的特種設(shè)備。為了貫徹執(zhí)行特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法、壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的有關(guān)規(guī)定，保證壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠，保障人民生命財產(chǎn)安全，現(xiàn)按照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，結(jié)合公司實際情況，編制了第一版壓力容器

6、質(zhì)量保證手冊，（以下簡稱質(zhì)保手冊），文件編號為HY/RQS1-2008。現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)，自二八年九月九日起實施執(zhí)行。質(zhì)保手冊是闡述本公司A1級壓力容器制造質(zhì)量方針和目標(biāo)，以及為此而建立的質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，是壓力容器制造過程和質(zhì)量管理活動應(yīng)遵守的基本行動準(zhǔn)則，是公司對顧客的質(zhì)量承諾。程序文件（壓力容器制造質(zhì)量管理制度）和質(zhì)量保證體系人員崗位職責(zé)，同時生效，務(wù)必認(rèn)真貫徹執(zhí)行。做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。江蘇恒遠(yuǎn)國際工程有限公司 董事長： （章）二八年八月八日質(zhì)保手冊標(biāo) 題文件號修改文號第3頁第0.3章授 權(quán) 聲 明HY/RQS1-2008共32頁授權(quán)聲明為了保證質(zhì)保體系的實施和保持，確

7、保壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，我授權(quán)質(zhì)量保證工程師主持日常質(zhì)量管理保證工作，全權(quán)負(fù)責(zé)壓力容器制造質(zhì)量的仲裁和產(chǎn)品質(zhì)量問題處理的具體工作，在處理質(zhì)量問題時，有高于其他部門的權(quán)力，特殊問題由我組織協(xié)調(diào)。質(zhì)量保證工程師有權(quán)對違反本質(zhì)保手冊規(guī)定要求的作業(yè)活動，有權(quán)發(fā)布停止生產(chǎn)制造的命令，且不受成本和進(jìn)度的約束，有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查，主持召開事故分析會，行使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)保工程師應(yīng)定期向我報告質(zhì)保體系運行情況、存在問題和應(yīng)采取的糾正措施。根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法和工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例，我對公司壓力容器產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。各責(zé)任工程師、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各質(zhì)控系統(tǒng)和各部門的質(zhì)量控制工作，本人予以

8、充分的授權(quán)并支持他們的工作，確保壓力容器制造質(zhì)量保證體系的建立、實施和保持。特此聲明。董事長： （章）二八年八月八日質(zhì)保手冊標(biāo) 題文件號修改文號第4頁第04章總 則HY/RQS1-2008共32頁1、范圍本質(zhì)量保證手冊規(guī)定了公司壓力容器制造質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量控制基本要素和保證產(chǎn)品制造質(zhì)量的要求。 公司制造許可證級別為A1級。其范圍包括：第一類壓力容器；第二類低、中壓壓力容器；第三類低、中壓壓力容器。品種范圍包括：反應(yīng)容器、換熱容器、分離容器、貯存容器、低溫容器、碳鋼、不銹鋼產(chǎn)品。低溫容器。2、 引用標(biāo)準(zhǔn)TSGZ0004-2007 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要

9、求GB150-1998 鋼制壓力容器GB151-1999 管殼式換熱器JB4708-2000 鋼制壓力容器焊接工藝評定JB4709-2000 鋼制壓力容器焊接規(guī)程JB4744-2000 鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗JB/T4730-2005 承壓設(shè)備無損檢測國務(wù)院第373號令 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 （簡稱條例）質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)1999154號 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 （簡稱容規(guī)）國家質(zhì)檢總局令2002第22號鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法 （簡稱辦法） 國質(zhì)檢鍋2003194號 鍋爐壓力容器制造許可條件 （簡稱條件）國質(zhì)檢鍋2003194號 鍋爐壓力容器制造許可工作程序 （簡稱程序）國質(zhì)

10、檢鍋2003194號 鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則 （簡稱監(jiān)規(guī)）國質(zhì)檢鍋2002109號 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則（簡稱焊考規(guī)）國質(zhì)檢鍋2003248號 特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則（簡稱無考規(guī)）上列標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)所包含條文，通過引用構(gòu)成本質(zhì)保手冊的條文。如已被修訂，則應(yīng)按最新版本使用。3、術(shù)語和定義質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。質(zhì)保手冊規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量管理在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)活動。檢驗通過觀察和判斷，適當(dāng)時結(jié)合測量、試驗所進(jìn)行的符合性評價。驗證通過提供客觀證據(jù)，對規(guī)定要求已得

11、到滿足的認(rèn)定。確認(rèn)通過提供客觀證據(jù)，對待定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)可。記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。缺陷未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。返修為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而所采取的措施。合格滿足要求。不合格未滿足要求。停止點相應(yīng)文件規(guī)定的某點，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)，不能超過該點繼續(xù)活動。糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。4、代號4.1 管理文件代號：按HY/Q101文件編號方法的規(guī)定執(zhí)行。4.2 控制點代號：H停止點； E檢驗點； R審核點；W見證點；G控制環(huán)節(jié)、控制點。4.3 監(jiān)檢類別代

12、號：AA類監(jiān)檢； BB類監(jiān)檢。4.4 無損檢測代號：NDE無損檢測；RT射線檢測；UT超聲波檢測；MT磁粉檢測；PT滲透著色檢測。4.5 焊接工藝評定代號：WPQ焊接工藝指導(dǎo)書；PQR焊接工藝評定報告。4.6 質(zhì)控人員代號：A總經(jīng)理；B技術(shù)總負(fù)責(zé)人；C質(zhì)保工程師；D設(shè)計責(zé)任人；G工藝責(zé)任人；W焊接責(zé)任人；M材料責(zé)任人；H熱處理責(zé)任人；T理化責(zé)任人；N無損檢測責(zé)任人；E最終檢驗責(zé)任人；L其他過程控制責(zé)任人；S設(shè)備管理負(fù)責(zé)人；J計量管理負(fù)責(zé)人。質(zhì)保手冊標(biāo) 題文 件 號修改文號第5頁第1章管 理 職 責(zé)HY/RQS1-2008共32頁1、總則1.1目的明確質(zhì)量方針目標(biāo)的控制及貫徹執(zhí)行的要求，明確質(zhì)量

13、保證體系組織及責(zé)任人員的職責(zé)和權(quán)限。1.2范圍適用于A1級壓力容器產(chǎn)品、常壓容器可參照執(zhí)行。1.3職責(zé)由公司最高管理者制定企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)發(fā)布。2、質(zhì)量方針、目標(biāo)2.1 質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、安全至上、質(zhì)量是安全的屏障；質(zhì)量是信譽(yù)的根本；質(zhì)量是效益的基礎(chǔ)；質(zhì)量是發(fā)展的保證。2.2 質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格率100，焊縫探傷一次探傷合格率95%，顧客滿意率98，顧客投訴處理率100%。2.3 質(zhì)量方針貫徹質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨和方向，是一切質(zhì)量活動的準(zhǔn)則，應(yīng)向全體職工宣講、教育確保每一個人都熟悉、理解并堅持貫徹執(zhí)行。質(zhì)量目標(biāo)是實施質(zhì)量方針的一個具體手段，由各部門按季度進(jìn)行考核統(tǒng)計，由

14、質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集匯總各部門統(tǒng)計報表。通過開展質(zhì)量方針目標(biāo)的管理和內(nèi)部質(zhì)量審核活動，加以采取必要的考核獎懲措施，抵制和消除一切違背質(zhì)量方針的行為，確保公司質(zhì)量方針的貫徹實施。2.4 質(zhì)量目標(biāo)分解由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)每年將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化具體分解到各相關(guān)部門，并由公司形成正式文件批準(zhǔn)后頒發(fā)通知。定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計、考核，對影響質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)的原因及時采取改進(jìn)措施。2.5 總經(jīng)理承諾通過質(zhì)量方針目標(biāo)的貫徹、理解和執(zhí)行，建立、健全質(zhì)量保證體系，定期進(jìn)行管理評審，并通過有效實施和持續(xù)改進(jìn)、不斷完善，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、有效性和充分性。并為每項質(zhì)量活動提供充分的資源。3、機(jī)構(gòu)設(shè)置3.1 公司組織機(jī)構(gòu) 現(xiàn)設(shè)董

15、事長室、公司辦公室、質(zhì)保室（質(zhì)管辦）、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、供應(yīng)部、營銷部、財務(wù)部。詳見圖1-1組織機(jī)構(gòu)圖，總經(jīng)理為最高管理者，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展工作。3.2 質(zhì)量保證體系組織 質(zhì)保機(jī)構(gòu)以公司組織機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)，按質(zhì)量保證體系的要求，以質(zhì)管辦為質(zhì)量管理的中心機(jī)構(gòu)，以及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人的配置，形成機(jī)構(gòu)完善的有機(jī)整體。詳見圖1-2質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)體系圖。任命設(shè)計工藝、材料、焊接、熱處理、理化、無損檢測、檢驗與試驗、其他過程控制等質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，明確其職責(zé)和權(quán)限、相互間工作接口及與職能部門的關(guān)系。3.3管理職責(zé) 質(zhì)量保證體系組織與公司組織機(jī)構(gòu)是統(tǒng)一的整體。在企業(yè)行政管理、工作任務(wù)

16、安排、業(yè)務(wù)業(yè)績考核由職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，但在質(zhì)量問題上，由質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員全權(quán)負(fù)責(zé)，不得受到行政干擾，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)服從于質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，并負(fù)有確保產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。詳見 表1-1主要質(zhì)量職能分配一覽表。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對各項質(zhì)量活動之間的接口進(jìn)行控制和協(xié)調(diào)并采取相應(yīng)的措施。4、職責(zé)和權(quán)限4.1 總經(jīng)理（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。對壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。審批內(nèi)審計劃并負(fù)責(zé)管理評審。（2）負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，擬定經(jīng)營策略、技改項目、發(fā)展計劃。建立質(zhì)保體系及各項管理規(guī)定。（3）不斷提高職工素質(zhì)，檢查督促安全文明生產(chǎn)，改善職工勞動條件和保護(hù)環(huán)境。（4）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)保手冊，任命并授權(quán)質(zhì)保工

17、程師開展工作，及時任免質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員，確保質(zhì)保體系有效運行。（5）負(fù)責(zé)審批發(fā)展規(guī)劃、技改項目和設(shè)備購置計劃，批準(zhǔn)人員培訓(xùn)計劃和進(jìn)行人力資源配置。質(zhì)保手冊標(biāo) 題文件號修改文號第6頁第1章管 理 職 責(zé)HY/RQS1-2008共32頁4.2 技術(shù)總負(fù)責(zé)人（1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，努力貫徹實施本公司質(zhì)保手冊等質(zhì)保體系文件的執(zhí)行，參與質(zhì)量管理評審工作。（2）負(fù)責(zé)本公司技術(shù)全面工作，負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)和技術(shù)改造，組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)方面的方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。（3）負(fù)責(zé)技術(shù)管理工作和人員技術(shù)培訓(xùn)教育。處理和仲裁決策有關(guān)的技術(shù)問題。（4）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)和檢驗文件、焊接工藝評定文件和兩次以上的返修，批準(zhǔn)產(chǎn)品試

18、板以批代臺，負(fù)責(zé)相關(guān)部門之間的相互溝通和協(xié)調(diào)。4.3 質(zhì)量保證工程師（1）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與授權(quán)下，對保證壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。協(xié)助法人制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系。建立健全質(zhì)量信息、反饋和處理系統(tǒng)。（2）負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)保體系文件如質(zhì)保手冊、程序文件和管理規(guī)定、明確質(zhì)保體系人員管理職責(zé)和權(quán)限。組織編制管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄表式，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄、企業(yè)資源概況綜合資料等。（3）負(fù)責(zé)質(zhì)保體系文件審核和組織修訂質(zhì)保體系文件，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的工作并有權(quán)建議任免，對質(zhì)保體系人員組織教育培訓(xùn)，組織貫徹執(zhí)行壓力容器有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定。（4）保障和支持質(zhì)保體系人員的工作，接受責(zé)任人員的工作報告，按

19、照質(zhì)保手冊的規(guī)定對各系統(tǒng)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。并負(fù)責(zé)指導(dǎo)他們正常行使職責(zé)權(quán)，對造成質(zhì)量失控的人員下達(dá)限期整改的指令。確保質(zhì)保體系有效運行。（5）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量分析并制定糾正措施。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題及質(zhì)量事故的處理，進(jìn)行不合格品控制、質(zhì)量信息反饋處理控制，審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。仲裁生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量方面的爭議。堅持“質(zhì)量第一”原則，行使質(zhì)量否決權(quán)。且有越級向上級主管部門、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。4.4職能部門負(fù)責(zé)人（1）在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，努力貫徹實施本公司質(zhì)保手冊等質(zhì)保體系文件的執(zhí)行。（2）負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作，對本部門質(zhì)量活動有效實施負(fù)責(zé)。（3）負(fù)責(zé)本部門的

20、人員培訓(xùn)和質(zhì)量教育，支持本部門的質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師開展工作，對本部門工作人員的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。（4）負(fù)責(zé)處理本部門的質(zhì)量問題以及和相關(guān)部門的溝通。4.5 設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（1）負(fù)責(zé)設(shè)計質(zhì)量管理控制，保證符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，參與制定并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保手冊和各項管理規(guī)定。建立健全設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)并對本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。參加內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審工作。（2）負(fù)責(zé)組織設(shè)計審圖、填寫記錄并審核簽字。做好用戶服務(wù)和質(zhì)量信息反饋處理、管理。對有爭議的問題有權(quán)做出處理，定期組織設(shè)計質(zhì)量分析及時向質(zhì)保工程師報告工作并提出改進(jìn)措施。（3）負(fù)責(zé)組織辦理主要受壓元件設(shè)計更改證明文件，對設(shè)計更改單、材料代用單

21、、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄等負(fù)責(zé)審核簽字，向檢驗部門提供產(chǎn)品竣工圖并蓋有設(shè)計資格印章。嚴(yán)格不一致項和不合格品的控制，堅持“質(zhì)量第一”原則。（4）負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計圖樣、文件歸檔、發(fā)放、回收等管理。4.6 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（1）負(fù)責(zé)工藝管理質(zhì)量控制，保證符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，參與制定并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保手冊、程序文件和各項管理規(guī)定。建立健全工藝質(zhì)控系統(tǒng)，組織工藝人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。參加內(nèi)審和管評。（2）負(fù)責(zé)組織工藝性審圖并審核簽字，組織工裝圖紙設(shè)計、工裝驗證及驗證資料編號、登記并審核簽字。（3）負(fù)責(zé)對受壓元件材料追蹤明細(xì)表、工藝卡、工藝流程卡、通用工藝規(guī)程及工藝守則等工藝文件及工藝更改單等審核簽字，材料代用單會簽。對

22、發(fā)生的工藝質(zhì)量問題有權(quán)做出決定，并負(fù)責(zé)向質(zhì)保工程師報告工作，提出改進(jìn)措施。（4）組織工藝紀(jì)律檢查（每季度至少一次），進(jìn)行記錄、處理、建臺帳，負(fù)責(zé)工藝文件資料存檔。質(zhì)保手冊標(biāo) 題文件號修改文號第7頁第1章管 理 職 責(zé)HY/RQS1-2008共32頁4.7 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（1）負(fù)責(zé)材料采購與管理質(zhì)量控制，保證符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，參與制定并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保手冊、程序文件和各項管理規(guī)定。參加內(nèi)審和管評工作。對本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。（2）負(fù)責(zé)對原材料、焊接材料、外購、外協(xié)件的采購、驗收、代用、保管、發(fā)放和標(biāo)記移植等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理控制。主持合格供方評審工作。（3）負(fù)責(zé)對材料到貨驗收結(jié)果（包括板

23、材、管材、焊接材料、外購?fù)鈪f(xié)件）、材質(zhì)證明書和主要受壓元件使用材料一覽表審核簽字、材料代用會簽，檢查督促材料場地和焊材一級庫管理、工藝流程卡簽轉(zhuǎn)。（4）有權(quán)對發(fā)生的質(zhì)量問題進(jìn)行處置，對失控環(huán)節(jié)發(fā)生不合格品項的有關(guān)人員下達(dá)限期改正的指令，及時向質(zhì)保工程師報告工作并提出改進(jìn)措施。4.8 焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（1）負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量管理控制，保證符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，參與制定并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保手冊、程序文件和各項管理規(guī)定。建立健全焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)并對本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。（2）負(fù)責(zé)焊工管理、焊工考試取證、換證，建立焊工檔案，編制焊工合格項目一覽表。負(fù)責(zé)焊材正確使用管理、焊材二級庫和焊試室管理。（3）負(fù)

24、責(zé)組織焊接工藝評定，審核焊接工藝評定文件、焊接工藝及規(guī)程、返修工藝并簽字，編制焊接工藝評定項目一覽表。批準(zhǔn)一、二次返修。進(jìn)行工藝性審圖和材料代用會簽，參加內(nèi)審和管評。審批焊材代用。（4）檢查督促焊接質(zhì)量保證情況，對發(fā)生的焊接技術(shù)問題及時指導(dǎo)解決，并向質(zhì)保工程師報告工作，提出改進(jìn)意見和提高焊接質(zhì)量的措施。4.9熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（1）負(fù)責(zé)熱處理質(zhì)量控制，參與制定并貫徹執(zhí)行質(zhì)保手冊、程序文件和各項管理規(guī)定，保證符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求。對本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)、教育，并指導(dǎo)熱處理工藝實施。參加內(nèi)審和管評。（2）負(fù)責(zé)審核熱處理工藝文件、熱處理記錄、報告并簽字，審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件。（3）負(fù)責(zé)熱

25、處理外協(xié)分包單位的審核和評價，負(fù)責(zé)熱處理分包管理質(zhì)量控制。（4）負(fù)責(zé)檢查熱處理工藝執(zhí)行情況，確認(rèn)熱處理效果、審核熱處理竣工資料，對有爭議的質(zhì)量問題做出仲裁，及時向質(zhì)保工程師報告工作，提出改進(jìn)措施、提高熱處理質(zhì)量。4.10 理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（1）負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制，保證符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，參與制定并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保手冊、程序文件和各項管理規(guī)定，建立健全理化質(zhì)控系統(tǒng)并對本系統(tǒng)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。參加內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審工作。（2）負(fù)責(zé)編制試驗規(guī)程。審核理化試驗報告和數(shù)據(jù)信息處理管理，對試驗所采用的方法、標(biāo)準(zhǔn)和試驗結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)，確保試驗數(shù)據(jù)正確。（3）對有爭議的問題做出裁決，正確處理質(zhì)量和

26、技術(shù)問題，定期組織理化工作質(zhì)量分析，及時向質(zhì)保工程師報告工作并提出改進(jìn)措施。（4）負(fù)責(zé)組織對理化試驗外協(xié)分包單位評審和評價。負(fù)責(zé)分包管理和質(zhì)量控制。4.11 無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（1）負(fù)責(zé)無損檢測質(zhì)量控制和管理工作，保證符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，參與制定并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保手冊、程序文件和各項管理規(guī)定，建立健全無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)并對本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。參加內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審工作。（2）負(fù)責(zé)組織編制無損檢測操作規(guī)程、通用工藝規(guī)程、專用工藝卡，進(jìn)行審核并實施。（3）負(fù)責(zé)無損檢測工作安排和人員管理、安全防護(hù)，保持工作環(huán)境整潔、保養(yǎng)維護(hù)儀器設(shè)備和組織維修。（4）負(fù)責(zé)無損檢測評片記錄、報告審核簽字

27、，資料匯總和底片檔案管理。對發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量問題進(jìn)行處理，進(jìn)行焊接質(zhì)量分析并報告質(zhì)保工程師，提出改進(jìn)意見和措施。（5）負(fù)責(zé)組織對無損檢測外協(xié)分包單位評審和評價，負(fù)責(zé)分包管理和質(zhì)量控制。4.12 其它過程質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（1）負(fù)責(zé)其它過程質(zhì)量控制，參與制定并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保手冊、程序文件和有關(guān)管理規(guī)定，保證符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，建立健全其它過程質(zhì)控系統(tǒng)并對本系統(tǒng)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)教育。（2）負(fù)責(zé)審核其它過程工藝規(guī)程、工藝卡并實施。負(fù)責(zé)與監(jiān)檢人員第三方檢驗企業(yè)聯(lián)系到場監(jiān)視事宜。（3）對其它過程控制進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)、簽證。審核簽發(fā)試驗檢驗報告。（4）對發(fā)生的問題進(jìn)行處置，隨時向質(zhì)保工程師報告工作，提出

28、改進(jìn)意見和措施。質(zhì)保手冊標(biāo) 題文件號修改文號第8頁第1章管 理 職 責(zé)HY/RQS1-2008共32頁4.13檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（1）負(fù)責(zé)檢驗質(zhì)量控制，參與制定并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保手冊、程序文件和各項管理規(guī)定，保證符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)并對本系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育。（2）負(fù)責(zé)檢驗工作安排和人員管理，負(fù)責(zé)檢驗文件、規(guī)程專用檢驗工藝的編制、審核和實施。負(fù)責(zé)從原材料入廠驗收到產(chǎn)品竣工出廠的全過程的檢驗質(zhì)量控制。（3）對關(guān)鍵工序、不合格品管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，對檢驗記錄、報告等安全質(zhì)量技術(shù)檔案資料、出廠文件和不合格品處理資料進(jìn)行審核簽字、歸檔。（4）對發(fā)生的質(zhì)量問題進(jìn)行反饋和

29、處理，隨時向質(zhì)保工程師報告工作，提出保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施。（5）對設(shè)備故障進(jìn)行調(diào)查分析，提出處理意見，及時向質(zhì)保工程師報告工作。4.14 計量管理負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)計量管理質(zhì)量控制，參與編制和嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保手冊、程序文件和各項管理規(guī)定，保證符合國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。編制人員培訓(xùn)計劃并組織實施。（2）負(fù)責(zé)編制周期檢定計劃，組織周檢和抽檢，檢查檢定記錄。（3）負(fù)責(zé)建立計量器具臺帳，檢查督促計量器具維護(hù)保養(yǎng)和正確使用，確保量值溯源。隨時向質(zhì)保工程師報告計量管理工作，提出改進(jìn)意見和措施。4.15 設(shè)備管理負(fù)責(zé)人（1）負(fù)責(zé)設(shè)備管理質(zhì)量控制，參與編制和嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保手冊、程序文件和各項管理規(guī)定，保證生產(chǎn)、試驗、檢

30、測設(shè)備完好、質(zhì)量可靠。（2）制定設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程，對設(shè)備使用操作人員進(jìn)行培訓(xùn)考核，定期對設(shè)備完好狀況進(jìn)行檢查，按計劃對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢修。實施專管和建檔。（3）對設(shè)備故障進(jìn)行調(diào)查分析，提出處理意見，及時向質(zhì)保工程師報告工作。5、質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)、各部門從事與質(zhì)量活動有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證的工作人員，具有獨立行使權(quán)力的人員的質(zhì)量職責(zé)按HY/RQC.1-1質(zhì)保體系人員崗位責(zé)任制度規(guī)定執(zhí)行。 責(zé)任人員因公或因私不在公司時，可委托具有同等資歷和能力的人代理，但需辦理委托手續(xù)。6、管理評審程序6.1管理評審有總經(jīng)理主持，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織控制，制定計劃，采用會議的方式，公司管理層、責(zé)任人員和各部門負(fù)責(zé)

31、人、內(nèi)審員參加。每年進(jìn)行一次，一般在12月中旬召開。特殊情況隨時由總經(jīng)理決定進(jìn)行。評審會議記錄及有關(guān)資料報告由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)臨時保管，年終歸檔。6.2評審輸入 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部、室、各有關(guān)部門和責(zé)任人收集并提交有關(guān)文件和數(shù)據(jù)，輸入以下信息：（1）質(zhì)保體系運行情況的報告，監(jiān)檢所提問題，糾正和預(yù)防措施實施情況（2）內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果，制造許可評審、監(jiān)督抽查的結(jié)果及其他審核結(jié)果（3）確定質(zhì)量信息反饋，產(chǎn)品質(zhì)量分析報告，過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（4）以往管理評審有關(guān)措施實施情況，包括跟蹤措施的結(jié)果（5）對質(zhì)量保證體系改進(jìn)的建議，可能影響質(zhì)保體系變化的其他因素。6.3評審輸出 管理評審輸出是評審的結(jié)果，

32、由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)匯總評審結(jié)果，編制評審報告，作為公司領(lǐng)導(dǎo)層對質(zhì)量保證體系及經(jīng)營方針做出決策的依據(jù)之一。包括資源需求的措施和質(zhì)量改進(jìn)措施。7、程序引用文件HY/HDC.1-12008 質(zhì)保體系人員崗位責(zé)任制度質(zhì)保手冊標(biāo) 題文件號修改文號第9頁第2章質(zhì)量保證體系文件HY/RQS1-2008共32頁1、 總則1.1目的壓力容器產(chǎn)品是生產(chǎn)、生活中廣泛使用的、具有爆炸危險的承壓設(shè)備，為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針目標(biāo)，必須建立健全質(zhì)量管理保證體系，形成體系文件和文件的程序。編制質(zhì)保手冊、程序文件，制定管理規(guī)定，建立質(zhì)量管理所必需的組織、機(jī)構(gòu)、職責(zé)、程序和資源。1.2范圍確保A1級范圍內(nèi)的壓力容器產(chǎn)品按圖樣、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定有

33、序的生產(chǎn)制造和開展質(zhì)量活動。1.3職責(zé)由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)建立健全質(zhì)量保證體系，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)保手冊、程序文件和質(zhì)量計劃。2、質(zhì)量保證體系2.1 質(zhì)量保證體系實行三級責(zé)任制。公司領(lǐng)導(dǎo)為第一級；各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各質(zhì)控部門負(fù)責(zé)人為第二級；各專業(yè)崗位獨立行使權(quán)力的人員為第三級。在質(zhì)量保證工程師的組織領(lǐng)導(dǎo)下，各系統(tǒng)責(zé)任人員、各部門質(zhì)控負(fù)責(zé)人員實行具體分工，各自履行崗位職責(zé)、管理權(quán)限，實行層層把關(guān)、級級負(fù)責(zé)、相互負(fù)責(zé)。2.2 總經(jīng)理對壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。同時授權(quán)質(zhì)保工程師具體負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)保體系，領(lǐng)導(dǎo)各責(zé)任部門和各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，開展質(zhì)量活動，保證產(chǎn)品制造安全質(zhì)量。2.3 質(zhì)管辦是壓力容器產(chǎn)品制

34、造質(zhì)量的管理部門，是質(zhì)量控制管理的中心機(jī)構(gòu)。具體負(fù)責(zé)組織審核、檢查、督促和綜合協(xié)調(diào)各系統(tǒng)質(zhì)量控制活動的開展，確保質(zhì)保體系正常運行。2.4 質(zhì)保體系通過運用管理、組織機(jī)構(gòu)和資源，圍繞保證制造質(zhì)量這一中心目的，使各部門、各系統(tǒng)、各個環(huán)節(jié)按規(guī)定的工作程序、工作內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作見證進(jìn)行活動，并明確上下左右、縱橫關(guān)系，實行自上而下地層層展開、自下而上地層層保證的質(zhì)量管理體制，對制造過程、質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點都明確由誰檢驗確認(rèn)、審核把關(guān)，并要求有記錄見證。3、質(zhì)量保證體系文件3.1 質(zhì)保體系文件由形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)保三個層次：A層次：質(zhì)保手冊；B層次：程序文件、質(zhì)量檢驗文件、質(zhì)量計劃、工

35、藝規(guī)程、檢驗規(guī)程；C層次：工藝過程卡、工藝卡、質(zhì)量記錄表式、作業(yè)指導(dǎo)書等。詳見圖21質(zhì)保體系文件層次圖 質(zhì)保體系文件包含了壓力容器制造質(zhì)量控制基本要素，是建立質(zhì)量保證體系和有效運行的法規(guī)性文件。3.2 質(zhì)保手冊是質(zhì)保體系文件的一種表述形式，作為確保產(chǎn)品符合要求的一種手段，應(yīng)包括或引用質(zhì)保體系程序，并概述質(zhì)保體系文件的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量控制基本要素。它是建立質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，是壓力容器制造過程和質(zhì)量管理活動應(yīng)遵守的基本行動準(zhǔn)則，是公司對顧客的質(zhì)量承諾。3.3 程序文件是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，是壓力容器制造過程和質(zhì)量管理活動應(yīng)執(zhí)行的具體工作依據(jù)和指南。程序文件的編制應(yīng)符合實際要求且與規(guī)定的質(zhì)量

36、方針相一致，具有有效實施質(zhì)保體系及其形成文件的程序和管理的制度規(guī)定。3.4 工藝文件和質(zhì)量記錄是制造過程和質(zhì)量管理活動的依據(jù)和見證，是實現(xiàn)可追溯性的憑證。工藝文件和質(zhì)量記錄表格表式應(yīng)實行標(biāo)準(zhǔn)化、文件化、規(guī)范化管理。表式的內(nèi)容應(yīng)滿足第一、二、三類低、中壓壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求。具體按程序文件HY/RQC.1-3.0第7條規(guī)定執(zhí)行。3.5 質(zhì)量計劃為確保產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)針對各類產(chǎn)品特性要求，編制質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃中應(yīng)合理設(shè)置質(zhì)量控制點，包括停止點（H）、檢驗點（E）、審核點（R）和見證點（W）。一般常規(guī)批量產(chǎn)品，其質(zhì)量計劃及質(zhì)量控制點設(shè)置按本質(zhì)保手冊中的規(guī)定執(zhí)行。有特殊要求的應(yīng)重新編制。質(zhì)保手冊標(biāo)

37、 題文件號修改文號第10頁第2章質(zhì)量保證體系文件HY/RQS1-2008共32頁質(zhì)量計劃內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品概況、結(jié)構(gòu)特點、設(shè)計參數(shù)、主要受壓元件材料及尺寸等，制造前準(zhǔn)備、工藝準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備、制造過程主要控制環(huán)節(jié)，材料復(fù)驗項目、取樣位置及數(shù)量尺寸、合格標(biāo)準(zhǔn)的要求，焊接方案、施焊焊工項目表、焊接工藝及焊接工藝評定編號，質(zhì)量計劃內(nèi)容應(yīng)盡量詳盡，突出要點，具有可操作性。4、質(zhì)量控制基本要素本質(zhì)保手冊所引用的是： （1）管理職責(zé)（2）質(zhì)量保證體系文件（3）文件和記錄控制（4）合同控制（5）設(shè)計控制（6）工藝控制（7）材料零部件控制（8）焊接控制（9）熱處理控制（10）無損檢測控制（11）理化檢驗（12）其

38、它過程控制（13）檢驗與試驗控制（14）不合格品項控制（15）質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)（16）設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制（17）人員培訓(xùn)考核管理（18）執(zhí)行壓力容器制造許可制度5、控制程序和質(zhì)量控制點5.1 為了更直觀、更概括地表述質(zhì)量控制基本要素，控制環(huán)節(jié)，控制點的設(shè)置狀況，結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，質(zhì)量活動之間的接口特用圖表示。詳見圖22質(zhì)保體系控制總程序圖和圖5圖15。各質(zhì)控系統(tǒng)控制程序圖。5.2 主要質(zhì)量控制點的設(shè)置詳見表21質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表。質(zhì)保手冊標(biāo) 題文 件 號修改文號第11頁第3章文件和記錄控制HY/RQS1-2008共32頁1、總則1.1目的通過對文件和記錄的控制管理，確保使用有效版

39、本和處于受控狀態(tài)，使公司質(zhì)量保證體系能有效運行。1.2 范圍適用于公司質(zhì)保體系有效運轉(zhuǎn)的所有文件和記錄，包括外來文件，如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、外來圖紙等。都應(yīng)進(jìn)行有效的控制管理。1.3 職責(zé)文件和記錄歸口質(zhì)管辦負(fù)責(zé)控制管理，技術(shù)、質(zhì)檢各相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合，質(zhì)量記錄由檔案室負(fù)責(zé)保管。具體按程序文件HY/RQC.13的規(guī)定執(zhí)行。1.4 控制環(huán)節(jié)和控制點 文件和記錄控制主要有文件控制、外來文件控制和記錄控制三個控制環(huán)節(jié)。 控制點有文件的編制、會簽、審批，文件的標(biāo)識、發(fā)放和保管，外來文件的采購、收集和接收，記錄表式的編制，記錄的填寫、確認(rèn)、歸檔和貯存以及文件記錄檔案管理。2、文件記錄分類文件記錄分受控文件和非受控

40、類。質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件和記錄表格應(yīng)為最新有效版本。3、受控文件類別范圍3.1 質(zhì)保體系文件。包括質(zhì)保手冊、程序文件、如管理制度和崗位職責(zé)、質(zhì)量記錄表式、質(zhì)量計劃、管理辦法等。3.2 技術(shù)性文件。包括產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗文件等，以及通用工藝規(guī)程、通用檢驗規(guī)程、操作規(guī)程等。3.3 外來文件。包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙、技術(shù)條件，設(shè)計文件資料、型式試驗報告、監(jiān)檢報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等。3.4 管理性文件。包括企業(yè)資源概況、文件編號方法、設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)及維護(hù)橾作規(guī)程等。3.5 這些文件可以以任何媒體形式存在。3.6 各部

41、門應(yīng)編制受控文件清單，以明確本部門控制管理的文件，并有“受控”標(biāo)記。4、文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識和發(fā)放保管4.1 質(zhì)保體系文件由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保手冊由質(zhì)管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，質(zhì)保工程師審核、法人或總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由質(zhì)管辦組織起草，各責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人參加編制，質(zhì)管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總，質(zhì)保工程師審核定稿，法人或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2 技術(shù)文件資料由技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制，組織會簽相關(guān)的責(zé)任人員審核，需要時由技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3 檢驗文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制，組織會簽相關(guān)責(zé)任人審核，必要時質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.4 文件應(yīng)歸檔交檔案資料室保管，按范圍發(fā)放，并登記簽字。受控文件應(yīng)編寫發(fā)放號，蓋“受控”標(biāo)記

42、。以確保各相關(guān)部門場所和人員使用最新有效版本。發(fā)放后領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管使用，不得隨意丟失。4.5 文件保存期限不得低于七年，必要時長期保存。5、文件資料的修改、回收與作廢5.1 文件資料需要修改時，應(yīng)由原文件編制人員負(fù)責(zé)對原文件進(jìn)行修改，注明修改文號、修改處數(shù)，并填寫修改通知單，保證全公司都得到統(tǒng)一有效版本。文件更新再版時應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。5.2 質(zhì)保體系文件的修訂由各責(zé)任人或部門負(fù)責(zé)人提出修訂意見，或由監(jiān)定評審、質(zhì)量抽查時提出的修改意見，由質(zhì)管負(fù)責(zé)人匯總，質(zhì)量保證工程師審定。5.3 修訂方法有劃改、換頁和改版。劃改或換頁時需下發(fā)修改通知單，按通知單內(nèi)容與要求劃改，換頁時應(yīng)在原頁上蓋“作廢”印記。5

43、.4在發(fā)放修改后的文件時，應(yīng)收回作廢文件，并進(jìn)行登記。技術(shù)部門每月應(yīng)定期回收發(fā)放的生產(chǎn)用圖和技術(shù)文件，進(jìn)行登記注明回收日期。5.5 對過期或作廢的文件檔案資料進(jìn)行標(biāo)識，由保管人員加蓋“作廢”印章，文件資料作廢時應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)方可處理。6、外來文件的控制程序6.1 對外來文件，如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣、設(shè)計文件、型式試驗報告、監(jiān)檢報告、監(jiān)定報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明資料文件等進(jìn)行標(biāo)識，并控制其發(fā)放。6.2 顧客來圖由資料管理員負(fù)責(zé)保管、登記，包括合同協(xié)議、技術(shù)資料、設(shè)計文件和產(chǎn)品圖紙等。質(zhì)保手冊標(biāo) 題文件號修改文號第12頁第3章文件和記錄控制HY/RQS1-2008

44、共32頁6.3 國家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、國外標(biāo)準(zhǔn)等有效版本均由總師室負(fù)責(zé)管理，檔案資料室負(fù)責(zé)保管發(fā)放登記，標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)編制法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄，并負(fù)責(zé)組織采購、收集、宣傳貫徹，資料檔案員負(fù)責(zé)接收和保管登記發(fā)放。6.4 在用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為最新正式有效版本，及時回收過期作廢的舊標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)文件。7、記錄控制7.1記錄表式實行標(biāo)準(zhǔn)化、文件化、規(guī)范化管理。由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)。按規(guī)定統(tǒng)一編號、編寫名稱目錄和裝訂樣本。印制后由資料檔案室負(fù)責(zé)保管、登記和發(fā)放。7.2 記錄實施部門、人員及場所使用的相關(guān)受控記錄表式一律為有效受控版本。7.3 質(zhì)量記錄表式修改，由各使用部門負(fù)責(zé)提出修改方案，經(jīng)審核修改后交檔案室保存

45、、質(zhì)保工程師備案。7.4 記錄填寫應(yīng)規(guī)范、整齊，不得潦草或隨意涂改；7.5 記錄填寫后應(yīng)授權(quán)人審核確認(rèn)或簽證。質(zhì)量檢驗記錄由檢驗責(zé)任人或總檢驗員負(fù)責(zé)收集并歸檔保管、記錄填寫人還應(yīng)貯存原始記錄。8、文件、記錄檔案管理8.1 文件記錄統(tǒng)一由檔案室歸檔管理。8.2 保管人員應(yīng)對檔案資料及時編號登記、編制目錄、定期查核，帳物相符。8.3 檔案資料文件查閱或外借需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，重要文件資料需經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。9、程序文件HY/RQC.1-3.0 文件和記錄控制管理制度 質(zhì)保手冊標(biāo) 題文件號修改文號第13頁第4章合 同 控 制HY/RQS1-2008共32頁1、 總則1.1目的本質(zhì)量控制基本要素是根

46、據(jù)我公司實際情況需要設(shè)置的，目的是為了控制營銷和業(yè)務(wù)活動必須與顧客簽訂有法律效應(yīng)的合同來保證。1.2范圍適用于公司許可制造范圍的產(chǎn)品。1.3 職責(zé)合同評審由營銷部營銷管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制，并按HY/RQC.1-4的規(guī)定執(zhí)行。1.4 控制環(huán)節(jié)和控制點控制環(huán)節(jié)為合同評審，質(zhì)量控制點為接受訂貨、填寫評審表、合同保管。2、產(chǎn)品訂貨：2.1營銷部門根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、制造資格等情況接受訂貨業(yè)務(wù)。2.2接受訂貨一般采用詢價、報價的方式進(jìn)行。用戶詢價后營銷部組織有關(guān)部門進(jìn)行報價分析，提出報價，并積極主動與用戶保持聯(lián)系，爭取簽訂銷售合同。3、合同評審3.1從訂貨投標(biāo)階段起到正式簽訂銷售合同為止的整個

47、過程中，營銷部門應(yīng)組織每一份銷售合同的評審工作，并予以記錄，以確切地了解用戶提出的每一個要求，并盡可能滿足，評審內(nèi)容按HY/RQC.1-4第5.1條規(guī)定執(zhí)行。3.2根據(jù)用戶對產(chǎn)品的不同要求，合同評審可采取下列方式進(jìn)行： 授權(quán)評審。 對常規(guī)合同（包括口頭合同）授權(quán)經(jīng)辦人根據(jù)用戶提出的詢價要求和企業(yè)的能力自行評審。 分級會簽評審。對某些要求比較特殊的合同，由營銷部提出，經(jīng)主管副總經(jīng)理的批準(zhǔn)，由營銷部門組織技術(shù)、質(zhì)檢等有關(guān)部門進(jìn)行評審。 開會討論評審。 對用戶要求（包括技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨日期要求等）高的合同，由營銷部門組織，主管副總經(jīng)理主持，由壓力容器制造等有關(guān)部門（必要是總經(jīng)理參加），以合同

48、評審會議的方式進(jìn)行評審，并會簽。3.3 合同評審時應(yīng)填寫合同評審記錄表。4、合同管理4.1 合同評審?fù)ㄟ^批準(zhǔn)后簽訂合同。合同一式六份，用戶三份，本公司三份，一份營銷部留存，其它及有關(guān)資料分發(fā)到技術(shù)部門和財務(wù)部。4.2 用戶和本公司提出修改合同時應(yīng)由雙方協(xié)商，對原合同進(jìn)行修訂和補(bǔ)充書面文件，并將更改后的合同或補(bǔ)充文件按上述規(guī)定分發(fā)到相關(guān)部門。4.3 合同簽訂 、修訂時應(yīng)按程序由相關(guān)人員會簽并經(jīng)過審批。5、程序文件HY/RQC.1-4.0 合同管理制度質(zhì)保手冊標(biāo) 題文件號修改文號第14頁第5章設(shè) 計 控 制HY/RQS.1-2008共32頁1、 總則1.1 目的對設(shè)計文件圖樣進(jìn)行質(zhì)量控制，確保符合

49、有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。1.2 范圍適用于顧客提供的產(chǎn)品圖紙設(shè)計文件的管理、受顧客委托所進(jìn)行的設(shè)計和新產(chǎn)品開發(fā)。1.3 職責(zé)設(shè)計質(zhì)量控制由設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師（簡稱設(shè)計責(zé)任人）負(fù)責(zé)，歸技術(shù)部門管理，具體按程序文件HY/RQC.15規(guī)定執(zhí)行。1.4 控制環(huán)節(jié)和質(zhì)量控制點 控制環(huán)節(jié)主要有：用戶委托聯(lián)系設(shè)計和外來設(shè)計文件控制兩個環(huán)節(jié)。 質(zhì)量控制點有：審圖確認(rèn)、設(shè)計更改、標(biāo)準(zhǔn)化管理、產(chǎn)品圖樣登記發(fā)放回收、竣工圖編制。2、外來設(shè)計文件控制2.1 公司不具有壓力容器設(shè)計資格，產(chǎn)品圖樣需由有設(shè)計資格的單位設(shè)計。2.2 用戶來圖，即由用戶提供的包括委托聯(lián)系設(shè)計的產(chǎn)品設(shè)計圖樣、文件。應(yīng)由設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)審圖

50、確認(rèn)簽證并安排補(bǔ)繪零部件圖（必要時），標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化審查，再進(jìn)行工藝性審圖確認(rèn)后送交監(jiān)檢確認(rèn)蓋章。2.3審圖確認(rèn)時應(yīng)填寫審圖記錄。并確定設(shè)計文件、圖樣的有效性和符合性。3、用戶委托聯(lián)系設(shè)計單位設(shè)計控制（1）根據(jù)用戶書面提供的設(shè)計要求及有關(guān)參數(shù)和委托設(shè)計書，填寫設(shè)計條件圖。（2）視情況可先試設(shè)計或繪制草圖后送有設(shè)計資格的單位設(shè)計、審核、蓋章。（3）投產(chǎn)前設(shè)計工藝責(zé)任人應(yīng)進(jìn)行設(shè)計審圖確認(rèn)和工藝性審圖確認(rèn)后再送交監(jiān)檢確認(rèn)蓋章。4、設(shè)計更改4.1 設(shè)計圖樣更改應(yīng)由原設(shè)計單位出具設(shè)計更改證明文件，對改動部位應(yīng)作詳細(xì)記載。填寫更改通知單，設(shè)計責(zé)任人審核后按規(guī)定要求進(jìn)行更改。4.2 設(shè)計更改的部分，必要

51、時應(yīng)征得用戶的同意。4.3 主要受壓元件材料代用，包括對制造單位有使用經(jīng)驗的，且材料性能應(yīng)優(yōu)于被代用的材料，應(yīng)事先取得設(shè)計單位出具的設(shè)計更改證明文件。材料代用手續(xù)由設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)審核簽證。4.4 施工圖修改時應(yīng)作標(biāo)記，修改人應(yīng)簽署姓名和日期。5、產(chǎn)品圖樣登記、發(fā)放、回收應(yīng)進(jìn)行登記、編號，按規(guī)定范圍發(fā)放，產(chǎn)品竣工后進(jìn)行回收登記。6、標(biāo)準(zhǔn)化管理6.1 標(biāo)準(zhǔn)化工作由技術(shù)部門指定專人負(fù)責(zé)，標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)采購和收集、貫徹與壓力容器設(shè)計制造有關(guān)的規(guī)程、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到及時采用新版本，并編寫法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄。設(shè)計責(zé)任人審核簽證。6.2 標(biāo)準(zhǔn)化員負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣標(biāo)準(zhǔn)化審查和參與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制。7. 法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對產(chǎn)品型式試驗有規(guī)定時應(yīng)在設(shè)計圖樣上規(guī)定，并制定型式試驗計劃方案。8、編制竣工圖產(chǎn)品竣工后由技術(shù)部門按規(guī)定要求繪制提供竣工圖交質(zhì)檢部門。9、設(shè)計控制程序詳見圖5設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)程序圖和程序文件HY/RQC.1-5第3條。10、程序文件HY/RQC.15.0 設(shè)計控制管理制度質(zhì)保手冊標(biāo) 題文 件 號修改文號第15頁第6章工 藝 控 制HY/RQS1-2008共32頁1.總則1.1 目的對工藝文件的編制、審批、發(fā)放、更改進(jìn)行管理控制，以及產(chǎn)品圖樣工藝性審