信訪接待工作制度

1、信訪接待工作制度財(cái)務(wù)審批暫行規(guī)定第一條為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)審批流程，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，根據(jù)有關(guān)財(cái)政法規(guī)，結(jié)合我局實(shí)際，特制定本規(guī)定。第二條局經(jīng)費(fèi)簽批報(bào)銷實(shí)行局長負(fù)責(zé)下的分管領(lǐng)導(dǎo)簽批制度。堅(jiān)持“遵章守紀(jì)、?？顚Ｓ谩⒈Ｕ现攸c(diǎn)、勤儉節(jié)約”原則。第三條局財(cái)務(wù)支出嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)簽批、財(cái)務(wù)監(jiān)督流程管理。財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃審批按第四條執(zhí)行。財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)簽批按第五條、第六條、第七條執(zhí)行。財(cái)務(wù)監(jiān)督按第八條執(zhí)行。第四條局財(cái)務(wù)支出計(jì)劃審批按規(guī)定進(jìn)行，執(zhí)行無計(jì)劃不開支原則。需局黨組會(huì)研究的重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)：1.局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位的年度預(yù)決算；2.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和基本建設(shè)項(xiàng)目投資；3.大宗物資采購；4.1萬元以

2、上大額資金使用；5.編外人員的工資待遇的調(diào)整、職工有關(guān)福利事項(xiàng)等；6.其他需要提請(qǐng)局黨組會(huì)研究的經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)。對(duì)于其他突發(fā)性支出不具備召開局黨組會(huì)（局長辦公會(huì)）條件的，由局主要領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室共同商議決定。第五條經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)審制度。支出使用前應(yīng)先履行經(jīng)費(fèi)預(yù)審手續(xù)（即由分管負(fù)責(zé)人簽批的各類事前審批單），無經(jīng)費(fèi)預(yù)審單財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕報(bào)銷支出。第六條簽批權(quán)限：單筆支出在1萬元以下的由財(cái)務(wù)分管負(fù)責(zé)人簽批；單筆支出在1萬元以上（含1萬元）的開支經(jīng)局黨組會(huì)討論后由財(cái)務(wù)分管負(fù)責(zé)人簽批。第七條各項(xiàng)支出均須在計(jì)劃范圍內(nèi)、符合相關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定并取得合法有效的票據(jù)等原始憑證，按照簽批流程進(jìn)行簽批，簽

3、批結(jié)束后由局辦公室辦理報(bào)銷、撥付款項(xiàng)。1.會(huì)議（培訓(xùn)）費(fèi)。召開會(huì)議（培訓(xùn)）實(shí)行會(huì)議（培訓(xùn)）計(jì)劃制度，原則上無計(jì)劃不開會(huì)。計(jì)劃內(nèi)容包括會(huì)議（培訓(xùn)）數(shù)量、會(huì)議（培訓(xùn)）名稱、召開理由、主要內(nèi)容、時(shí)間地點(diǎn)、參會(huì)人數(shù)、工作人員數(shù)、所需經(jīng)費(fèi)等。召開會(huì)議（培訓(xùn)）由各科室（單位）自行承辦，費(fèi)用結(jié)算手續(xù)由辦公室統(tǒng)一辦理，結(jié)算手續(xù)原則上在事項(xiàng)結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)完成?？剖遥▎挝唬┏修k會(huì)議（培訓(xùn)），必須事先填列xx市xx局會(huì)議（培訓(xùn)）費(fèi)審批表，列明會(huì)議時(shí)間、人數(shù)、預(yù)算等內(nèi)容，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、辦公室初審，報(bào)承辦科室分管負(fù)責(zé)人審批。召開會(huì)議（培訓(xùn)）必須在規(guī)定的定點(diǎn)場所或局會(huì)議室召開，會(huì)議結(jié)束后如實(shí)開具會(huì)議（培訓(xùn)）費(fèi)發(fā)票，

4、由辦公室負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬到定點(diǎn)單位，不得使用現(xiàn)金。會(huì)議（培訓(xùn)）費(fèi)報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供xx市xx局會(huì)議（培訓(xùn)）費(fèi)審批表、會(huì)議（培訓(xùn)）通知、實(shí)際參會(huì)人員簽到表、定點(diǎn)場所會(huì)議（培訓(xùn)）費(fèi)發(fā)票、費(fèi)用原始明細(xì)單據(jù)等憑證。發(fā)票須由經(jīng)辦人、科室（單位）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，按簽批權(quán)限簽批后到辦公室報(bào)銷。會(huì)議（培訓(xùn)）費(fèi)用按文件規(guī)定執(zhí)行，超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的經(jīng)費(fèi)不得報(bào)銷。因工作需要邀請(qǐng)專家講課或評(píng)審等，按市財(cái)政局有關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。講課、評(píng)審費(fèi)由邀請(qǐng)科室填寫費(fèi)用單，經(jīng)辦人、科室（單位）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，按簽批權(quán)限簽批后報(bào)銷。2.公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待應(yīng)嚴(yán)格按照國家、省、市厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，本著合理、節(jié)約和必須的原則，嚴(yán)格按

5、規(guī)定控制接待范圍、標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù)，實(shí)行對(duì)口接待。由接待科室（單位）填寫xx市xx局公務(wù)接待審批表，經(jīng)科室（單位）負(fù)責(zé)人、辦公室初審，報(bào)承辦科室局分管負(fù)責(zé)人審批。接待結(jié)束后如實(shí)開具用餐、住宿費(fèi)發(fā)票，使用公務(wù)卡結(jié)賬或簽單后由局辦公室直接轉(zhuǎn)賬到接待單位，不得使用現(xiàn)金。結(jié)算手續(xù)原則上在事項(xiàng)結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)完成。公務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供xx市xx局公務(wù)接待審批表、派出單位公函、財(cái)務(wù)票據(jù)和接待清單。發(fā)票需經(jīng)辦人、科室（單位）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，按簽批權(quán)限簽批后報(bào)銷。3.人員支出。單位在職職工各項(xiàng)勞動(dòng)報(bào)酬和繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及變動(dòng)調(diào)整，由局辦公室按規(guī)定核定。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳

6、費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資及其他工資福利支出。單位為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼按上述程序執(zhí)行。單位離退休人員的離（退）休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼，以及按規(guī)定開支的撫恤金、生活補(bǔ)助等由局辦公室核定。勞務(wù)派遣人員應(yīng)根據(jù)有關(guān)政策規(guī)定與相關(guān)人員簽訂勞務(wù)合同，并支付其工資性支出、繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。4.辦公用品及固定資產(chǎn)的購置。日常辦公用品（含低值易耗品）和常用報(bào)刊征訂原則上由辦公室統(tǒng)一采購和征訂，報(bào)銷時(shí)附發(fā)票和采購清單進(jìn)行報(bào)銷。報(bào)銷發(fā)票須由經(jīng)辦人、科室（單位）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，按簽批權(quán)限簽批后報(bào)銷?？剖遥▎挝唬┵徶霉潭ㄙY產(chǎn)需填報(bào)xx市xx局固定資產(chǎn)購置審批單，經(jīng)科室（單位）負(fù)責(zé)人審核后，按權(quán)

7、限報(bào)辦公室初審（屬通用資產(chǎn)的需年初有計(jì)劃，無計(jì)劃的原則上不予采購），報(bào)科室（單位）分管負(fù)責(zé)人審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由辦公室按程序進(jìn)行采購，屬于公開招投標(biāo)和政府采購范圍內(nèi)的項(xiàng)目按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購結(jié)束后由科室（單位）到辦公室進(jìn)行登記領(lǐng)用。固定資產(chǎn)購置報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供xx市xx局固定資產(chǎn)購置審批單，購置發(fā)票由辦公室經(jīng)辦人、科室（單位）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，按簽批權(quán)限簽批后報(bào)銷。5.印刷費(fèi)。各科室（單位）報(bào)表、資料等文件，需在外印刷的，由科室（單位）填寫xx市xx局資料（報(bào)表）印刷審批單，經(jīng)科室（單位）負(fù)責(zé)人初審，報(bào)科室（單位）分管負(fù)責(zé)人審批后到政府采購定點(diǎn)廠家印刷，由辦公室會(huì)同經(jīng)辦科室（單位）負(fù)責(zé)辦理結(jié)算。

8、印刷費(fèi)報(bào)銷憑xx市xx局資料（報(bào)表）印刷審批單、印刷費(fèi)發(fā)票及送貨清單等憑證。發(fā)票需經(jīng)辦人、科室（單位）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，按簽批權(quán)限簽批后報(bào)銷。6.差旅費(fèi)。單位工作人員出差發(fā)生的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)等差旅費(fèi)，按市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工作人員公務(wù)出差，必須事先填寫xx市xx局公務(wù)出差審批單，經(jīng)科室（單位）負(fù)責(zé)人初審，報(bào)分管負(fù)責(zé)人審批。局分管負(fù)責(zé)人出差須報(bào)局主要負(fù)責(zé)人同意。工作人員公務(wù)出差后憑xx市xx局公務(wù)出差審批單、會(huì)議通知（無會(huì)議通知的公務(wù)出差不附）、差旅費(fèi)報(bào)銷表（車船票、住宿發(fā)票、POS小票等附后）。發(fā)票須經(jīng)辦人、科室（單位）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，按簽批權(quán)限簽批后報(bào)銷。7.維修（護(hù)

9、）費(fèi)。包括固定資產(chǎn)（不含車船等交通工具）修理、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)等項(xiàng)目。單項(xiàng)固定資產(chǎn)維修由科室（單位）填寫xx市xx局經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)審批單提出申請(qǐng)，經(jīng)辦公室初審，報(bào)分管負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，應(yīng)簽訂合同，明確付款期限、付款方式及雙方權(quán)利和義務(wù)等。屬于公開招投標(biāo)和政府采購范圍內(nèi)的項(xiàng)目按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。維修結(jié)束后應(yīng)提供xx市xx局經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)審批單、維修發(fā)票等憑證。發(fā)票須經(jīng)辦人、科室（單位）負(fù)責(zé)人、辦公室簽字確認(rèn)，按簽批權(quán)限簽批后報(bào)銷。8.培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)。單位干部職工參加學(xué)歷進(jìn)修培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)資格申報(bào)和后續(xù)教育等培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用，按省、市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。9.其他費(fèi)用。單位因開展業(yè)務(wù)發(fā)生的

10、除上述開支以外的費(fèi)用，如水電費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、律師費(fèi)、專項(xiàng)支出等費(fèi)用。在經(jīng)費(fèi)支出前應(yīng)由承辦科室（單位）填寫xx市xx局經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)審批單，由科室（單位）負(fù)責(zé)人初審后，報(bào)科室（單位）分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)出具xx市xx局經(jīng)費(fèi)支出事項(xiàng)審批單和相關(guān)報(bào)銷憑證。報(bào)銷憑證由經(jīng)辦人、科室（單位）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，按簽批權(quán)限簽批后報(bào)銷。第八條財(cái)務(wù)監(jiān)督。單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出接受市紀(jì)委監(jiān)委派駐組織、財(cái)政、審計(jì)的檢查和監(jiān)督，按規(guī)定公開財(cái)務(wù)信息。第九條局獨(dú)立核算的事業(yè)單位、工會(huì)參照本制度執(zhí)行。第十條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行，未盡事宜另行研究確定。執(zhí)行過程中，如國家、省、市等有新規(guī)定的，按新規(guī)

11、定執(zhí)行。為規(guī)范信訪工作程序，提高信訪工作質(zhì)量，增強(qiáng)信訪工作責(zé)任;更好地體現(xiàn)黨的宗旨，維護(hù)來信來訪人員的合法權(quán)益，規(guī)范信訪接待行為，積極穩(wěn)妥地化解各類矛盾，切實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;樹立信訪接待良好形象，根據(jù)信訪條例和有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。一、信訪接待范圍1.與我局工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的投訴;2.與我局穩(wěn)定局面有關(guān)的投訴。二、接待內(nèi)容及職責(zé)1.內(nèi)容：接待單位及群眾通過書信、走訪等形式反映的我局及下屬事業(yè)單位在業(yè)務(wù)等方面存在的問題，宣傳解答有關(guān)法律法規(guī)及政策咨詢。2.職責(zé)：受理來信，接待來訪，接聽電話，維護(hù)信訪人員的合法權(quán)益，承辦上級(jí)有關(guān)機(jī)構(gòu)交辦的信訪事項(xiàng)，并上報(bào)處理結(jié)果。三、信訪接待時(shí)間和方式1.時(shí)間：每

12、周一至周五上午8：3012：00;下午2：305：30。2.方式：信訪接待實(shí)行工作人員輪流值班制度。原則上穩(wěn)控責(zé)任人負(fù)責(zé)接待當(dāng)日來訪群眾。接待人做好登記、轉(zhuǎn)辦工作，及時(shí)、適當(dāng)、依法解決問題，信訪相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨叫隨到，及時(shí)協(xié)助處理有關(guān)信訪工作。四、接待來信來訪要求1.接待人員應(yīng)態(tài)度和藹，文明禮貌。對(duì)來訪群眾做到起身迎送，主動(dòng)讓座倒茶水，安排文明整潔場所接待;對(duì)老弱病殘來訪者應(yīng)盡力提供方便。2.接待來訪要耐心細(xì)致，做好記錄。認(rèn)真聽取來訪人的意見，力戒草率、急躁;談話記錄要認(rèn)真，詢問情況要仔細(xì)，歸納群眾意見和要求要準(zhǔn)確。接待過程中非接待人員不得隨意插話、打斷。對(duì)來訪者提出的問題應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地給予解答。對(duì)不符合相關(guān)法律、法規(guī)及政策要求的或因現(xiàn)實(shí)條件所限無法解答的問題，要耐心向來訪人員說明情況，并對(duì)其所提出的問題做出詳細(xì)解答，認(rèn)真宣講政策，做好思想工作。3.接待人員應(yīng)依據(jù)政策，秉公辦事。接待過程中必須按照有關(guān)政策法規(guī)辦事，處理問題要及時(shí)妥善，不敷衍、推諉。接待人員不得接受來訪者的饋贈(zèng)和宴請(qǐng)，亦不得要求來信來訪人員為自己辦私事。4.接待人員應(yīng)衣著整潔，服飾得體。要舉止端莊，實(shí)行掛牌接待，公開接受監(jiān)督。5.接待人員應(yīng)執(zhí)行條例，依法接待。要嚴(yán)格執(zhí)行信訪條例，依法做好來訪接待工作。遇無